Angelo Gomes

SEMPRE que possível, mantenha os fontes do ACBr atualizados.

Obrigado Rafael e Régys.

Rafael, poste aqui seu fonte alterado, fica mais fácil para os adms fazerem o upload para o SVN. Espero que seja a solução final.

Já viram a questão do sistema operacional?? Me parece que tem que ter as atualizações corretas pra funcionar a cadeia V2. Tem tópicos aqui no fórum falando sobre isso.

Sei que é meio esquisito funcionar em outros estados e aqui no PR não, mas será que eles não podem ter feito o WS diferente aqui no PR? Se tratando de receitas, acho que tudo é possível. De novo, não estou criticando em nada o componente, mas baseado nas resposta que os consultores estão dando, vai que o pessoal daqui implementou diferente. Li aqui mesmo no fórum que tinha um pessoal com problema de assinatura na NFSe, não lembro a cidade, e no final descobriram que o problema era que aquela prefeitura assinava o XML sem as tags de assinatura, e em todos os outros lugares assinava com a tag de assinatura no XML, dando diferença. Se eu estiver falando alguma besteira, desconsiderem...

Poste o xml que vc esta tentando cancelar.

Testei hj de manhã com o Demo do ACBr e retorna ainda o bemdito "cStat 298 - Assinatura difere do padrao do Projeto".

Quando falaram q liberariam o webservice pra homologação, achei que seria homologação dos nossos sistemas, mas tá sendo homologação (bota pra funciná) pra eles... hehehe Vamos aguardar.

Valeu Kiko, não sabia desse portal.

Posso estar enganado, mas nota emitida em homologação não aparece na pagina do Portal NFe.

Não sei te dizer, em meu sistema sempre trabalho testando o cStat.

Ronnei, em nenhum dos prints que vc anexou aparece que a nota foi autorizada, somente mensagens que o lote foi recebido (103) e o lote foi processado (104). No teu sistema, após a msg do 104, como ele trata o retorno seguinte?

Amigo, revise seu código, pois tem mta coisa errada nesse XML. Além da falta do CNPJ "ki" vc já citou que está dando erro, vc tem apenas um item no xml, mas ele tá com índice 2. O produto tbem está sem valor unitário, apesar da nota tem valor total de 80 reais.

Não sei te dizer com certeza, pois não tenho clientes nessa situação. Teria que consultar um bom contador.

CST 05 é para PIS em ST. Quando vc informa CST := pis05 ele não cria mesmo o grupo com tag PIS, vai aparecer somente o . e o grupo PISST não está sendo criado pq vc informa tudo zerado: with PISST do begin vBc := 0; pPis := 0; qBCProd := 0; vAliqProd := 0; vPIS := 0; end; coloque valores que vc vai ver que vai ser criado o grupo PISST no xml.

Não precisa homologar, mas vc precisa se registrar na receita como fornecedor de software, não sei se em todos os estados é assim, aqui no PR é.

Não consegue o q? Explique melhor seu problema.

ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.Salvar := true;

Sim no mundo perfeito esse seria o caminho. Mas qdo vc pega os dois layouts e vê isso aqui: Nfe 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete. SPED 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. Vc vê que não teve mta conversa entre a equipe de NFe e SPED, somente esse ano corrigiram o SPED.

Eu discordo. Gere um sem a tag e assine e valide. Não pegue o que é enviado por email, pois como já te expliquei antes...

Diego, veja se no teu código vc não está jogando alguma informação mesmo qdo não tem transportador. Pelo demo, eu consegui fazer um XML com a tag qdo eu usei o seguinte código: Transp.Transporta.CNPJCPF := '0'; com o código assim, ele gera o sem necessidade.

Elas não são validadas pq qdo vc assinou o XML ele continha erroneamente a tag . Quando vc carrega novamente o XML no componente pra enviar o email, ele faz o correto e não cria essa tag, dai dá diferença na assinatura. Por isso falei que na geração da tua nota tem que ver o pq esta gerando a tag . Acabei de gerar um XML pelo demo do componente e ele não cria essa tag se não realmente tiver a informação do transportador.

Reveja teu código se não tem algo que faça criar erroneamente a tag , pois realmente ela não tem que ser criada sem nada. Verifiquei os XMLs do meu sistema e ele não cria essa tag no meu caso.

Esta true a propriedade que atualiza o XML?

Zanini, não é possível apenas pelo Código de Regime Tributário (CRT) determinar o Código da Situação Tributário (CST) sem envolver os produtos também. Exemplo no regime normal (CRT 3), vc pode ter um produto com "ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária - CST 60, um produto tributado integralmente - CST 00 e um produto com redução de base de cálculo - CST 20" emitido na mesma nota, aonde seria usado então CST 60 - CST 00 e CST 20. No teu código pelo que entendi todos que estão no Regime Normal, vc atribui CST 00 (Tributado integralmente). Você deve ter uma tabela de classificação fiscal com estes códigos e os produtos apontados para ele. As CST possíveis de uso são: CRT-3 Regime Normal - CST 00 - Tributada integralmente; 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução de base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros. Sendo CRT=1 vc deve permitir da mesma forma o uso dos códigos: 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito; 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional; 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 900 - Outros. e não apenas e não entendi também se o 3 é regime normal porque está usando CSOSN400. Zanini, dá uma boa lida no que o Kiko escreveu. O básico da coisa é o seguinte, primeiro vc tem q dizer se a empresa do teu cliente é Regime Normal ou Simples Nacional, isso já vi que vc tem no teu sistema. Segundo passo é colocar no teu cadastro de produtos a opção de configurar a tributação de cada um, para operações estaduais e interestaduais. No meu sistema eu vou um pouco mais longe e tbem tenho a configuração de tributação no cadastro de CFOP. Faço isso pq trabalho com clientes de diversos ramos, então não sei que produtos eles vão comercializar, se é pra dentro do estado, pra fora, etc. Tendo essas configurações nos produtos, eu puxo de lá qdo vou fazer a nota e pronto. O basico é isso. Dai vc tem q ver se é necessario fazer essas configs no teu sistema, ou se teu cliente é unico e será sempre fixo isso na nota, como vc está fazendo. Essa parte de tributação é bem complicada, tendo um bom contador ao seu lado ajuda mto.