lemarq

Eu me deparei com um problema ao enviar a NF-e. Na procedure wCampo, na qual o parametro 'valor' vinha com um valor Currency e o componente tentava transformar em Float, como mostra a baixo. VlrExt := StrToFloat(valor); A parametro 'valor' era do tipo variant, então perguntei antes se era uma String ou um Float, caso for um valor numerico, passe diretamente para a variavel VlrExt, caso seja uma String, transforme antes em Float. if VarIsStr(valor) then VlrExt := StrToFloat(valor) else if VarIsFloat(valor) then VlrExt := valor;

Boa tarde Amigos, na anotacao anterior fiz uma confusao. Tudo sai corretamente quando uso a carteira 17 e sai tudo errado quando uso a carteira 18 justamente a que sempre usei. Desculpe

Para estar correto o nosso numero deveria ficar da seguinte forma: 899283 (nro.do convenio) + 06467 (sequencial) = "89928306467" exatamente como nas configuracoes do Banco do Brasil para o convenio 6 posicoes, e nosso numero 11 posicoes. Entao no ACBrBoleto se eu informar a carteira 18 sai tudo OK beleza, mas se eu informar a carteira 17 (que eu sempre usei) ele nao aceita, ele pega esse sequencial que informei acima "06467" e transforma com tamanho 7 caracteres e vai para 0006467, e o nosso numero fica 00000000000006467 (17 posicoes).

Boa tarde amigos. Não estou conseguindo configurar o "nosso numero" na impressão dos boletos para o banco do brasil. A configuração que uso varios anos em outro aplicativo com o cobrebemX. Agencia: 3526 Digito: 2 Conta: 3332 Digito: 4 Cedente: 899283 Carteira: 18 Variacao: 019 O Nosso numero não sai correto. Interessante é que quando eu mudo a carteira para 17 ai sim resolve o problema. A questão é que até hoje uso essas configurações acima com a carteira 18. CodigoFonte.txt

Estou tentando usar o Exemplo do TEF que vem junto com o componente ACBR. Mas esta dando um erro ao tentar escolher a bandeira. Erro no create arq. solicitação (10) No meu sistema este erro não aparece, mas no exemplo do ACBR sim. Agradeço desde já a colaboração.

Obg Regys, Mas como eu faria para atualizar essas cadeias de certificados? A parte de instalação do capicom eu vou dar uma olhada, mas essa parte de certificados eu estou por fora.

Bom dia pessoal, Eu estou com um problema com alguns clientes que tenho. Eles estão com problema de enviar a nota fiscal eletronica quando estão usando o Windows 7 com certificado A3. Queria saber se tem alguma incompatibilidade se o AcbrNFe for usado com o certificado A3 junto com o windows 7. O mensagem de erro que aparece é "Erro a suporte de canais seguros 'url_da_sefaz' "

Bom dia Italo, Não teria alguma forma de implementar isso nos fontes, uma procedure que gera-se o lote, e logo apos isso eu pudesse salvar esse lote em disco? Daria muito trabalho? A implementação demoraria? Só eu que tenho esse problema ou existe outras pessoas passando por isso?

Ola Pessoal, Estou com uma duvida, ficarei muito grato se puderem me ajudar. Aqui na cidade (Mossoró-RN) o servidor WebService ainda não foi criado, eu estou sendo obrigado a gerar o lote RPS assinado e tenho que fazer um upload no site da prefeitura desse arquivo RPS. Eu consigo gerar o RPS normalmente, mas o cabeçalho do lote RPS não é gerado, só é gerado o cabeçalho quando uso a função ENVIAR do componente, dai ele forma o cabeçalho do lote RPS e 'envia'. Só que eu não quero enviar pelo componente, quero apenas o lote feito para salvar em disco. Como eu faço para gerar o LOTE RPS e salva-lo em disco? vou enviar a parte do codigo que gero o RPS. NFSe1.NotasFiscais.Clear; {Procedure que preencho o componente com os dados da NFSe} GerarNFSe(qr2.fieldbyname('nr_nf').asstring); {Gerando, Assinando e Validando} NFSe1.NotasFiscais.GerarNFSe; NFSe1.NotasFiscais.Assinar(); NFSe1.NotasFiscais.Valida(); {Salvando tanto o Lote, quanto a Nota Fiscal} NFSe1.NotasFiscais.SaveToFile('c:\') NFSe1.NotasFiscais.Items[0].SaveToFile;

Bom Italo, recebi o email do responsável e infelizmente ainda não será possível implementar Mossoró no ACBr visto que ainda não existe um web service para nossa cidade. Segue o email:

Bom dia Italo, estou entrando em contato com os responsáveis pela NFS-e aqui na cidade e assim que me responderem estarei passando as informações pra vc. Se não me engano, utilizaremos o padrão ABRASF

Duas dúvidas, é necessário a cidade está na lista dos exemplos do acbr? Caso não, como faço pra adicionar? Minha cidade é mossoró-RN, o código dela é 24008003

É o que pensei Regys, mas se o DAV não é documento fiscal o que impediria? Em qual documento encontro informações a respeito do que pode e não pode no DAV?

Tenho as seguintes dúvidas, No DAV é possível informar a forma de pagamento? Tipo, o cliente quer pagar em dinheiro, é possível eu colocar no DAV um local para "Forma de pagamento: Dinheiro - Avista", "Duplicata -30 Dias"... esse tipo de informação? Outra dúvida, posso dar desconto apenas no final do DAV? Nos modelos de DAV que vi pela internet, só era mostrado desconto por produto, mas temos muitos clientes que dão desconto apenas no final da venda. Caso eu implemente isso, teria que ratear esse desconto para cada produto?

Daniel, muito obrigado cara, deu certo.

Daniel, então é para as Alíquotas ISSQN saírem, correto? Vou esperar a correção.

Alguém sabe dizer?

como Juliomar falou, seu cliente tem que ter a inscrição municipal cadastrada no ECF e a alíquota de serviço (ISSQN e não ICMS) também. só uma observação, caso exista alíquota de mesmo valor tanto para ICMS como ISSQN, quando vc for realizar a venda do produto no acbrECF, terá que colocar um "S" após a alíquota se não o acbrECF.VendeItem vai identificar como alíquota de ICMS. exemplo, acbrECF.VendeItem('123456', 'produto teste', 5S, 1, 1.5)

quer dizer... Aliquota: 01 Indice: 01 -> 25 Tipo: T Aliquota: 02 Indice: 02 -> 18 Tipo: T Aliquota: 03 Indice: 03 -> 12 Tipo: T Aliquota: 04 Indice: 04 -> 7 Tipo: T Aliquota: 05 Indice: 05 -> 5 Tipo: T Aliquota: 06 Indice: 06 -> 2 Tipo: S Aliquota: 07 Indice: 07 -> 5 Tipo: S --------------------------------- aquele outro era o LerTotaisAliquotas

Aliquota: 01 - 25 Tipo: T -> 0.00 Aliquota: 02 - 18 Tipo: T -> 0.00 Aliquota: 03 - 12 Tipo: T -> 0.00 Aliquota: 04 - 7 Tipo: T -> 0.00 Aliquota: 05 - 5 Tipo: T -> 0.00 Aliquota: 06 - 2 Tipo: S -> 0.00 Aliquota: 07 - 5 Tipo: S -> 0.00

se vocês poderem ver no arquivo, na seção OutrasICMS existe um total para ISSQN e lá existe o total vendido do dia

Bom, estou utilizando os o DadosUltimaReducaoZ para capturar os dados e gerar o arquivo de movimento por ecf, porém percebi que na seção de Aliquotas ele não retorna as alíquotas de ISSQN, é assim mesmo? [Aliquotas] 01T2500 = 0 02T1800 = 0.1 03T1200 = 0 04T0700 = 0 05T0500 = 0 Após o 05T0500 ainda tem o 06S0200 e 07S0500 e na função não é retornado, é assim mesmo? Caso seja, como vocês estão fazendo para capturar os totalizadores para serviço? Estou utilizando uma Daruma FS-700, vou anexar o ini retornado pela função reduz.ini

encontrei o erro aqui, foi um erro da programação.

Atualizei a pasta geral, desinstalei o acbr e continua dando isso. Depois deletei toda a pasta do Acbr e dei um Update. Compilei tudo e continua dando o erro

é na unit AcbrNFeNotasFiscais e na função a seguir function TNotasFiscais.ValidaAssinatura(out Msg : String) : Boolean; var i: Integer; FMsg : AnsiString; begin for i:= 0 to Self.Count-1 do begin if not(NotaUtil.ValidaAssinatura(('')+ ''), FMsg)) then begin Result := False; Msg := 'Falha na validação da assinatura da nota '+ IntToStr(Self.Items.NFe.Ide.nNF)+sLineBreak+FMsg end else Result := True; end; end;