Marildo Cesar

Bom dia ! Alem desta configuração, vc mudou o SSLType? Configuracoes.WebServices.SSLType := LT_TLSv1_2;

"do arquivo ACBrDFECapcom, aqui está na linha 242, ... "

Olá pessoal! Tive que fazer pequenas alterações para homologar no Itaú. Alterações: A mensagem do campo "Local de Pagamento” da ficha de compensação deverá ser substituída para:" Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú "; Ajuste no arquivo BoletoCarne.fr3 para imprimir o endereço do beneficiário e não cortar o local de pagamento. ACBrBoleto.pas BoletoCarne.fr3

As configurações estão todas iguais, estou usando o ECFTeste, então só troco o modelo de ecfSwedaSTX para ecfSweda e funciona normalmente.

Olá pessoal! Estou com uma impressora Sweda que parou de responder no protocolo ecfSwedaSTX, ela estava trabalhando normalmente e do nada parou de funcionar, agora ela so comunica no padrão ecfSweda. Alguem já passou por isso ?

Já testou com o layout Toledo ? ACBrCargaBal1.Modelo := modToledo;

Primeiramente você tem que setar esta tag de acordo com a CRT de cada cliente. Se for crtSimplesNacional você alimenta a tag Imposto.ICMS.CSOSN, senão Imposto.ICMS.CST.

Você deve estar informando o CRT errado. with ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe do begin ... Emit.CRT := crtRegimeNormal;// (1-crtSimplesNacional, 2-crtSimplesExcessoReceita, 3-crtRegimeNormal); ... end;

Já deu uma olhada no ECFTeste? Lá possui vários procedimentos para obter diversas informações do ECF.

Já testou com o ACBrNFe_demo para ver se localiza o certificado ?

Você está mudando a finalidade da nota para devolução? ide.finNFe := fnDevolucao

Bom dia Maurício! Testa com o "TipoBarras" de D ou E.

Valeu João, testei aqui e descobri que a SEFAZ não permite transmitir nesta faixa de número de serie.

Bom dia a todos! O novo ambiente de autorização de contingência do Sistema NF-e (SVC) não obriga mais a utilização do número de serie entre 900 e 999, porém eu posso continuar transmitindo as NFe em contingência com nessa faixa de número de serie ?

É nível de informação, pois na ultima revisão (7180) da classe ACBrECF.pas não possui está quebra de linha.

Não, apenas vai constar no teu laudo que você não pode trabalhar no estado em questão.

Bom dia pessoal! Passei pelo o processo de homologação esta semana, o homologador me pediu para adicionar uma quebra de linha antes do número do Nota Fiscal no cupom fiscal. // atende ao requisito do paf-ECF XXVIII item 8 if Trim(InfoRodapeCupom.NF) <> EmptyStr then Result := Result + sLineBreak + 'NF:' + Trim(InfoRodapeCupom.NF);

Bom dia! Você já testou alterar os valor do parâmetro "Fonte"? ImprimirTexto(Orientacao: TACBrETQOrientacao; Fonte, MultiplicadorH, MultiplicadorV, Vertical, Horizontal: Integer; Texto: String; SubFonte: Integer = 0; ImprimirReverso : Boolean = False)

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2013/AC009_13.htm

Caso você utilize a DarumaFrameWork .dll o arquivo DarumaFrameWork.xml deve estar configurado com os seguintes valores nas chaves correspondentes; <ECF> <ControleAutomatico>1</ControleAutomatico> <EncontrarECF>0</EncontrarECF>

chegou a rastrear para ver o valor de DescAcre no momento que subtotaliza ?

Chegou a ver o evento ACBrTEFD1ComandaECFSubtotaliza do demo?

Bom dia, Você tem que habilitar as transações adicionais retirando o " ; " TransacoesAdicionaisHabilitadas=3323,62,63,3167,32,3164,3166

Oi Daniel, como você disse ACBrTEFD faz o tratamento correto, minha dúvida estava como sair saque no cupom fiscal, mais falei com o pessoal da softwareexpress e me informaram que o roteiro esta errado, o correto é sair troco mesmo.

Bom dia gente. Estou fazendo o roteiro de teste do CliSistef e aparaceu uma dúvida. Na Seq. 64 diz o seguinte: - Nesta transação deverá ser feito o tratamento para que o valor do saque, que é retornado no TipoCampo=130, seja exibido com a Finalizadora Troco, no cupom fiscal. Na Seq. 64 diz o seguinte: - Nesta transação deverá ser feito o tratamento para que o valor do desconto, que é retornado no TipoCampo=4029, seja exibido com a Finalizadora desconto no cupom fiscal, antes da totalização da venda. E deverá ser feito o tratamento para o valor de saque, que é retornado no TipoCampo=130 seja exibido como saque no cupom fiscal. Minha dúvida é como vou diferenciar os dois casos para saber se jogo como troco ou como saque ? Desde já agradeço. Marildo