giovani deitos

To usando o Fortes, mas não achei a opção. Tentei colocar como empty os dados do tomador , mas nada funcionou.

Olá! Tem como emitir a NFS-e com tomador não informado e não aparecer na nota os dados vazios tipo: nome: Endereço: Etc. Ao emitir com tomador não informado estes campos e outros do tomador aparecem no PDF mas em branco. Pelo Provedor nacional simplesmente aparece em negrito Tomador não Informado e omite a impressão dos dados do tomador. To usando este código: Tomador.IdentificacaoTomador.tipo := tpPFNaoIdentificada; e comentei todo o codigo referente aos dados do tomador, ou seja, não deveria imprimir no PDF tais dados eu creio. Se alguém souber poderia me ajudar?

Otimo! Grato Juliomar! Obrigado pela Gentileza! Pode fechar o post se quiserem por favor!

Sei que o assunto ja foi debatido aqui, mas as postagens são antigas. Agora com o provedor nacional, tem como emitir NFS-e sem informar o tomador pelo ACBr?

Ola Pessoal. Estou recebendo valor '00' ao usar a seguinte função : cUFOrig := UFToCUF('SP'); Creio que o retorno deveria ser o numérico do Estado, mas esta retornando '00' Alguma dica?

Grato pela gentileza. Muito útil. resolvi. Acbr sempre útil e funcional. Parabéns aos responsáveis. Valeu!!!

Opa. Obrigado pelo retorno. Fiz exatamente assim, só que ao declarar a variável L: TlayoutNfse dá erro neste ponto, pois não reconhece a variável. Declarei no oncreate do data module

Bom... sigo sem sucesso. Ainda não sei como alimentar a propriedade LayoutNFSE. Tentei adicionar a uses ACBRNfseConversao mas deu um erro absurdo em uma function qe fiz para pegar o CST dos produtos. Pelo exemblo notei que é alimentado tendo a propriedae Tlayout antes, mas isso não aparece pra mim. Alguém tem algum exemplo para me ajudar, somente esta propriedade que estou com dificuldade

blz , vou tentar aqui Grato

Boa Tarde. Já tendei de tudo e sempre recebo erro ao tenar preencher o Layout da NFSe. Faço desta forma: with dm.NFSE.Configuracoes.Geral do begin if dm.tabconfig_geral.FieldByName('layout_NFSE').AsString = 'PadraoNacional' then layoutNFSe := LayoutNFSe.lnfsProvedor else LayoutNFSe := LayoutNFSe.lnfsPadraoNacionalv1; end; recebo erro de object ou classe required. Tentei colocar numério, etc, mas nao to achando a solução

Prezado, reinstalei o ACBr e deu tudo certo!!! Obrigado pela ajuda. Se quiser fechar o tópico pode fechar. Abraço

Sim, vou fazer isso. Erro aqui com com certeza. Obrigado Juliomar!

Tentei e não deu resultado. Continuo na mesma

Certo, é alguma coisa aqui com certeza, vou fazer o que disse . Grato

Ola pessoal! Alguém poderia me dar uma força? Atualizei meu Acbr e mesmo assim estou com erro ao compilar o exemplo do Acbr da NFSE. O erro é este abaixo (um deles) Servico.Valores.tribMun.tpImunidade := timNenhum; [dcc32 Error] Frm_ACBrNFSeX.pas(594): E2003 Undeclared identifier: 'timNenhum' Alguma solução? Grato !!!

Seria o cbOutros certo?

Boa Tarde! Estou implementando um TEF scope. A Getcard me passou um excel com montes de bandeiras e cada uma com seu numero diferente, como exemplo: Visa: 01 Master:02 etc Acontece que tem bandeiras ali que o Acbr não possui. Alguém sabe como resolver ou como preencher a tag de código card se for um número que o Acbr não abrange?

Boa Tarde. Estava lendo sobre a nova norma sobre o TEF no RS. E aqui no forum consegui um PDF de uma resposta de um auditor da receita que diz o seguinte sobre forma de pagamentos e campos associados ao XML. no campo “Tipo de integração (tag “tpIntegra”), deve ser informada a opção “1 – Pagamento integrado com o sistema de automação”;  No campo “CNPJ da Instituição de pagamento” (tag “CNPJ”), deve ser informado o CNPJ do estabelecimento no qual foi utilizado o equipamento;  No campo “Valor do pagamento”” (tag “vPag”), deve ser informado o valor da operação. Pois... Em caso de pagamento em dinheiro por exemplo deve-se colocar o CNPJ da loja que fez a venda ? ou seja do próprio estabelecimento? E em cartão de credito e débito também? Pois foi o que entendi. O Campo cAut deve ser preenchido com numeração gerada pelo sistema em casos que não sejam pagamento em cartão e com o código de autorização gerado pelo TEF se pagto em cartão e TEF? Já as tags do campo <card> se coloca o CNPJ da administradora ou adquiriente correto?

Sim, é uma boa alternativa. Mas no caso de não ser um super-mercado. Imagina o cliente paga seu almoço e precisa da NFCE na hora para comprovação na empresa. Por isso imaginei o seguinte fluxo que pode ser funcional nesses momentos dando a opção ao operador arrumar o cadastro na hora e emitir a NFCE. Uma função que emita a NFCE não emitindo o TEF, ou seja pulando o TEF que já foi pago. Assim se na primeira tentativa o TEF é autorizado e a nota é rejeitada, o operador arruma o cadastro e usa a função emitir NFCE sem tef.

Tudo bem Juliomar? Minha ideia para pagar um cstat antes seria para o seguinte caso. -Operador finaliza a venda. -Abre tela TEF . -Cliente finaliza o pagamento do TEF E seguindo o fluxo a NFCE não é gerada devido a algum erro de cadastro do NCM por exemplo. Mas... o TEF já foi feito e a tela de vendas continua ali com erro da nota. Ai sabe né... Vai ter operadores que irão se perder, irão tentar sanar o erro na nota e passar o TEF novamente por não saber ou não entender que o TEF ja foi debitado do cliente. Dentre essa situação ou outras tava pensando uma maneira de validar a Nota antes. To com essa questão matutando na cabeça, ou seja, uma forma de melhor tratar isso que fique claro aos operadores.

Boa Tarde! Existe alguma maneira de validar o XML antes de enviar a nota? Algo tipo saber o cstat antes da nota ser validada na receita? Isso ajudaria muito no caso do TEF, pois ao saber de antemão que a nota será válida podemos tratar a abertura e fechamento da transação TEF sem correr o risco de realizar o TEF e depois dar erro na NFCE.

Na verdade, agora que o contador me deu o CST correto e o CFOP. Seria para o CFOP 5.102 é o 000, PARA 5.405 é o 060

Ola, Na verdade seria tributado? Os produtos com 500 e CFOP 5405 não são isentos devido a retidão na fonte do imposto?

Buenas! Alguém poderia me dar uma luz? Usando os exemplos do Acbr consegui implementar a emissão da NFCE a um cliente com CRT : Excesso de sub limite de receita. A questão é que só valida a nota com CST 102 e CFOP 5102. Já nos produtos com CST 500 e CFOP 5405 dá erro! NFCE com CFOP Inválido. Onde estou errando?