Ricardo Miquinioty

Bom dia, em relação a alíquota do PIS/COFINS, segue imagem do Manual de especificações. Sds, Ricardo.

Boa tarde @CARLOS GIBIM , na versão do layout 0.07 não informa mais o CNPJ/CPF no cancelamento, por isto o erro, isto já foi corrigido a algum tempo nas versões mais novas do ACBrMonitorPLUS. Sds, Ricardo.

Boa tarde, [iCMS001] --> [ICMS001] --> Possível causa para o erro [COFINS001] CST = 1 vBC = 6.5 pPIS = 0.03 --> pCOFINS = 0.03 Sds, Ricardo.

Boa tarde, a que o homologador me passou está desatualizada perante a sua, mas homologou normalmente, o cliente está usando desde janeiro de 2017 em produção, só não entendo porquê eles ficam mudando campos. a única diferença é que estou em SP. Sds, Ricardo.

Boa tarde, homologuei no final de Janeiro, e no layout pede para espaços em branco, está em produção desde então, pior que o seu e o meu estão na mesma versão do layout 081. Sds, Ricardo.

Boa tarde @biniva , em anexo XML que gero e XML recebido pelo SAT DIMEP. Sds, Ricardo. AD35170361099008000141599000020400007131501472.xml CFE15260.XML

Boa tarde @felipetomm , não sei analisar sua rotina, programo em outra linguagem, uso o ACBrMonitorPLUS, mas se deu certo, legal. Sds, Ricardo.

Boa noite, acho que descobri o problema, pelo menos aqui funcionou, peguei seu INI e só mudei os campos abaixo para meu SAT DIMEP Homologação: [Identificacao] CNPJ=22603678000100 signAC=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT numeroCaixa=001 [Emitente] CNPJ=61099008000141 IE=111111111111 IM= indRatISSQN=N O comando: SAT.CriarCFe("VENDA4.INI") apresentou o xml igual ao seu, pois este comando não envia o XML para o SAT, sendo assim não completa os campos. O comando: SAT.CriarEnviarCFe("VENDA4.INI") gerou o XML e enviou corretamente para o SAT com as devidas TAGs preenchidas, você deve usar este comando. Em anexo os dois XMLs gerados pelos comandos acima e o XML retornado pelo SAT da pasta Vendas. Sds, Ricardo. AD20170307203327-988538-env.xml 001-000000-satcfe.xml AD35170361099008000141599000020400007128115729.xml

Quem completa estes campos que citei é o aparelho SAT. Em anexo um exemplo de um XML enviado para o SAT de homologação. Sds, Ricardo. AD20170110220602-636044-env.xml

A TAG CEST somente terá campo próprio na versão 0.08, o erro está na geração do XML de envio: <CFe><infCFe versao="0.00" versaoDadosEnt="0.07" versaoSB="000000" Id=""> e nos dados do emitente: <emit><CNPJ>18286896000182</CNPJ><enderEmit></enderEmit><IE>242009824110</IE><cRegTrib>1</cRegTrib><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit> Como você está enviando o comando dentro do ENT.TXT ? Sds, Ricardo.

Aparentemente o ACBrMonitor.ini está correto. Você copiou a DLL da Bematech e o zlib.dll para a pasta onde está o executável ACBrMonitor.exe ? Ainda não trabalhei com SAT Bematech, somente com DIMEP, ELGIN e TANCA. Sds, Ricardo. Pesquisando no fórum, tem que copiar BEMASAT.XML para a pasta do executável ACBrMonitor.exe também. Sds, Ricardo.

Tenta a mudanças abaixo: numeroCaixa=1 --> numeroCaixa=001 Se ainda não der certo, posta o ACBrMonitor.INI Sds, Ricardo.

Muda a primeira TAG do INI: [infNFe] --> [infCFe] Faz o teste. Sds, Ricardo.

Posta o LOG do aparelho para ver qual é o erro que esta dando. Sds, Ricardo.

Boa tarde, você não está informando a assinatura porquê? signAC= Sds, Ricardo.

Boa tarde, não sei não, mas quando você vai homologar os boletos para algum banco, você envia a quantidade de boletos e arquivo remessa que eles pedem para ver se foi aprovado. Sds, Ricardo.

Boa tarde, isso acontece quando a SEFAZ não retorna o número de protocolo, dá para você tratar isto verificando se não veio o número de protocolo, assim, faz uma consulta, se vier o número de protocolo o XML fica atualizado para posterior impressão, se não vier o número de protocolo avisa o usuário para enviar novamente. Sds, Ricardo.

Boa tarde @Bruno Trevisan , não sei se entendi direito seu questionamento, vou dar minha opinião, é você que controla o número de parcelas no modo Carnê. 1-) Dois Boletos do mesmo Cliente: Parcela=1 TotalParcelas=2 Parcela=2 TotalParcelas=2 2-) Um Boleto do mesmo Cliente: Parcela=1 TotalParcelas=1 Sds, Ricardo.

Boa tarde, em homologação o número do extrato na impressão aparece zeros mesmo(de acordo com a lei), todos os dados do emitente e o número do extrato no SAT Físico em homologação é completado no XML pelo aparelho e impresso, mas o número do extrato imprime zeros, no emulador não sei te dizer. Sds, Ricardo.

Bom dia @netsolutions, reforçando o quê o @Juliomar Marchetti disse, abri pelo edit do ms-dos, aparece um carácter como figura em anexo. Sds, Ricardo.

Boa noite, empresa do simples nacional só aceita CST=49, até onde eu sei; em anexo XMLs do Simples Nacional e Regime Normal em modo homologação validado pela SAT DIMEP: -<PIS> -<PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> -<COFINS> -<COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> Sds, Ricardo. AD35170161099008000141599000020400006939824091.xml AD35170261099008000141599000020400007108761192.xml

Boa noite, não uso INI, gero XML, vou tentar ajudar. Você está usando emulador? versao=0.05 --> 0.06 ou 0.07 Erro CST: Regime Normal e Simples Nacional são diferentes [ICMS001]Orig=0CST=060 --> 60 e não 060 --> Regime Normal CSOSN=500 --> Simples NacionalpICMS=0 --> Não informa este campo para os CST ou CSOSN acima Erro PIS: Regime Normal: [PIS001]CST=04 ou [PISNT001]CST=04 Para COFINS igual acima, só muda a palavra PIS para COFINS Regime Simples Nacional: [PISSN001]CSOSN=49 [COFINSSN001]CSOSN=49 Faz estas modificações e reporta se der mais erros, anexa o seu venda.ini em vez de colar o texto dele. Sds, Ricardo.

Bom dia, como você mesmo explicou, me parece que não existe, as opções que deram são estas que você explanou. Sds, Ricardo.

Boa tarde, Opção 1: Sim Opção 2: Posta o XML gerado Opção 3: Não tenho aqui impresso nenhum em produção para lhe mostrar, mas vai sair os dizeres abaixo que a SEFAZ completa no XML como abaixo: -<obsFisco xCampo="01.02.01.02"> <xTexto>Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota</xTexto> </obsFisco> Sds, Ricardo.

Boa tarde, além do que o KIKO informou, mais algumas considerações: CFOP=6405 não existe, existe 6404. Abaixo do COFINS de cada item: </COFINS> -<ICMSUFDest> <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> --> Precisa ver as alíquotas de SC para RS, abaixo é de SP para MS <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest> <pICMSInter>7.00</pICMSInter> <pICMSInterPart>60.0000</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> Você está colocando valores aqui: <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vICMSUFDest>17.64</vICMSUFDest> --> deixa zerado <vICMSUFRemet>11.76</vICMSUFRemet> --> pode tirar esta linha Faça o teste com estas mudanças para ver se dá certo. Sds, Ricardo.