econdotta

Olá a todos, acredito que houve alguma alteração no ACBrBoleto visto que vários clientes meus começaram a reclamar que os títulos não estão indo com a instrução de protesto como esta indo anteriormente. Foram relatados problemas no Itaú e como não obtive solução aqui pelo fórum resolvi da minha forma, no caso do Banrisul encaminhei uma alteração e solicitei ajuda. Agora aconteceu a mesma coisa no caso do Bradesco. Poderiam verificar o que está acontecendo por favor? Desde já agradeço a atenção dispensada. Edson Condotta

Olá, meu cliente informou que o Banrisul parou de protestar seus títulos, verifiquei no ACBrBoleto e encontrei duas linhas que desfaziam a configuração para protesto. Comentei ela e o sistema retornou. As linhas que comentei foram as 655 e 656. Segue fonte para analise e implementação se for o caso. Caso elas sejam necessárias para o correto funcionamento do componente me informem onde devo informar os valores corretos para que não ocorra mais este problema. Desde já agradeço a atenção dispensada por todos. Obrigado ACBrBancoBanrisul.pas

Olá, meu cliente informou que o Banrisul parou de protestar seus títulos, verifiquei no ACBrBoleto e constatei que tem uma linha que desfazia a configuração para protesto. Comentei ela e o sistema retornou. As linha que comentei foram as 655 e656. Segue fonte para analise e implementação se for o caso.ACBrBancoBanrisul.pas

Olá, estou com um problema na geração da Remessa para o banco Itaú (341). Não estou conseguindo informar a data ou os dias para protestar um titulo (no caso 4 dias após o vencimento). Meu código está assim: Onde Prot_Dias=4 If (qryBanco.FieldByName('Prot_Dias').AsInteger > 0) Then Begin Titulo.DataProtesto := StrToDate(FormatDateTime('dd/mm/yyyy', Titulo.Vencimento + qryBanco.FieldByName('Prot_Dias').AsInteger)); Titulo.DiasDeProtesto := qryBanco.FieldByName('Prot_Dias').AsInteger; Titulo.DataNegativacao := StrToDate(FormatDateTime('dd/mm/yyyy', Titulo.Vencimento + qryBanco.FieldByName('Prot_Dias').AsInteger)); Titulo.DiasDeNegativacao := qryBanco.FieldByName('Prot_Dias').AsInteger; Titulo.TipoDiasProtesto := diCorridos; End Else Titulo.DataProtesto := StrToDateDef('0', 0); E na geração do arquivo remessa é gerado na posição 386 a data do protesto sendo um dia após o vencimento e na posição 392 fica zerado. Vou anexar o arquivo de remessa para melhor verificação. Alguem poderia me dizer onde estou errando? Muito obrigado desde já. ITAU_514.rem

Juliomar, muito obrigado, era isto mesmo, um código interno, não tinha percebido pois compilava corretamente e após atualizar o ACBR começou o erro. Já corrigi e tudo certo. Novamente agradeço a atenção.

Olá a todos. Ontem atualizei e reinstalei o ACBR na minha maquina e após a isto quando vou compilar meu projeto o Delphi dá a seguinte mensagem: [dcc32 Error] pcnHelpers.pas(185): E2003 Undeclared identifier: 'TpcnTamanhoPapel' TpcnTamanhoPapelHelper = Record Helper For TpcnTamanhoPapel <- Nesta linha na Unit pcnHelpers.pas Procedure FromString(Const Value: String); Overload; Procedure FromString(Out ok: boolean; Const Value: String); Overload; Procedure FromIndex(Const Value: Integer); Function ToString: String; End; Alguma sugestão de como corrigir esta situação? Desde já agradeço a atenção. Muito obrigado.

Muito obrigado a todos pelo esclarecimento. Desejo a todos um grande abraço e muito sucesso na suas vidas.

Atualizei o ACBR hoje 09/09/2025 e o problema permanece. No item cujo CST é 40 (Isento de tributação) e o cClassTrib é 200009 - Medicamentos por ter o valor do UBSUF = 0,00 e o IBSMun = 0,00 a Tag vIBS não aparece. Abaixo segue a TAG do IBSCBS para produto ISENTO que o ACBR NFe está gerando. Em vermelho a Tag que coloquei manualmente. <IBSCBS> <CST>200</CST> <cClassTrib>200009</cClassTrib> <gIBSCBS> <vBC>1500.00</vBC> <gIBSUF> <pIBSUF>0.1000</pIBSUF> <gRed> <pRedAliq>100.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet> </gRed> <vIBSUF>0.00</vIBSUF> </gIBSUF> <gIBSMun> <pIBSMun>0.0000</pIBSMun> <gRed> <pRedAliq>100.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet> </gRed> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.00</vIBS> <--- Acredito que seja isto que esteja faltando para evitar a Rejeição. <gCBS> <pCBS>0.9000</pCBS> <gRed> <pRedAliq>100.0000</pRedAliq> <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet> </gRed> <vCBS>0.00</vCBS> </gCBS> </gIBSCBS> </IBSCBS>

Quando passo o XML gerado com produto isento pelo validador da Sefaz (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ValidadorRTC) recebo a seguinte mensagem: Schema XML: 225 - Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe The element 'gIBSCBS' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'gCBS' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'vIBS' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. Alguma sugestão? Desde já agradeço a ajuda de todos. Muito Obrigado.

Olá a todos. Estou recebendo a seguinte rejeição da Sefaz em homologação: Rejeição: Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/det[1]/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/) Isto ocorre somente quando tento homologar uma NF-e que possui um produto com Isenção de Tributos (CST 40) cClassTrib 200009. Acredito que seja pelo vIBS que por Zero não aparece no XML. Alguém já passou por isto? Como resolveu?

Pessoal, tudo resolvido, por algum motivo o sistema estava duplicando o item, desta forma realmente o Somatório não fecharia com o Total. Podemos encerar o tópico. Agradeço a todos.

Não tem IS (Imposto Seletivo).

Olá a todos. Estou com um problema na homologação da NFe com as Tags da reforma tributária. Quando gero a NFe sem as Tags funciona perfeitamente mas quando as incluo começa a rejeição de "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens". Procurei em tudo mas não encontrei o erro. A nota é do regime normal de tributação e o produto é totalmente tributado, o que deveria ser um calculo bem simples. Seguem em anexo o XML da NFe rejeitada. Se alguem puder me ajudar agradeceria muito. NFe_erro.xml

Olá pessoal, agradeço a ajuda de todos. Resolvi o problema, por algum motivo realmente não estava enviando a CC completa com os Zeros a esquerda. Aparentemente tudo resolvido agora. Obrigado Edson

Eu tentei fazer isto, mas parece que o ACBR remove os zeros a direita.

Olá a todos, gostaria de ver com vocês o que pode estar acontecendo na geração do arquivo remessa para o BB. Recebi os seguintes dados do Banco: Agencia : 3220 9 - CENTRO HISTORICO Beneficiário : 45675 2 - FORMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Carteira / Variação : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situação : Normal com retorno Número Convenio : 3747084 Formato: CNAB400 Mas quando gero a remessa o ACBR boleto monta o Header e as linhas do tipo 7 com 3 caracteres a menos (397 caracteres). Procurei e não achei o que pode estar acontecendo. Em anexo envio o arquivo de remessa gerado para testes. Desde já agradeço a atenção e ajuda de todos. Obrigado. Edson BancodoBrasil_000005.rem

Entendido, muito obrigado. Podemos fechar o chamado.

Olá, preciso de uma pequena ajuda. Estou utilizando o ACBR Boleto (banco 237 Bradesco) para gerar a remessa para uma facture (Alfa FICD) e está sendo gerada a linha tipo 2 para o titulo, só que no exemplo enviado por eles não existe a linha tipo 2 e conforme eles está no padrão Bradesco CNAB 400. Tem como o componente gerar somente as linhas tipo 1 ? Desde já agradeço.

Conforme o manual recebido. Não consegui enviar o arquivo pois a planilha do Excel mesmo compactada ocupa mais de 2Mb, mas pode baixar ela do endereço abaixo. https://meupainel.sicoobsc.com.br/homologacao/usuario/login Obrigado por tudo.

O pedido do Sicoob era para deixar em branco no Registro R, as mensagem devem ir no Registro S que o ACBRBoleto já preenche corretamente. Conforme titulo abaixo: 7560001300005P 010306940000003500152 000000041001014 10 22OP00000/A 1309202400000000000958500000 03N0508202411409202400000000000001600000000000000000000000000000000000000000000000000000017 3000 090000000000 7560001300006Q 01205354364300014853 543 643 GABRIEL JACCOMINI PIRES RUA EVELINA VIEIRA 127 SALA 01 CENTRO 88340359CAMBORIU SC0000000000000000 000 7560001300007R 01000000000000000000000000000000000000000000000000214092024000000000000200 0000000000000000 000000000000 0 7560001300008S 013Apos Vencimento cobrar multa de 2,00%Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R$ 0,16

Sim, são informações de protestos e juros. No caso o Sicoob pediu para deixar aqueles campos em branco de qualquer forma, conforme critica deles.

Olá, algum membro chegou a ver esta atualização que enviei?

Olá, consegui com sucesso atualizar o Fortes Report CE e o ACBR graças a ajuda de vocês. Muito obrigado pelas sugestões, comentários e dicas. É sempre uma grande alegria fazer parte desta comunidade.

Olá, fui fazer a minha primeira homologação junto ao Sicoob (cobBancoob) e recebi o seguinte retorno do banco: Diante disto fiz uma pequena alteração no arquivo ACBrBancoBancoob.pas para contemplar está solicitação. Comentei as linhas 1141 a 1150 e realizei novo teste e que foi aprovado pelo Sicoob. Segue o fonte ajustado. Muito obrigado. ACBrBancoBancoob.pas

Bom dia, não respondi antes pois estou com problemas para compilar a nova versão do Fortes. Quando tento fazer o SVN Update recebo a msg abaixo: Fiz o download manualmente e executei o FRCEInstall.exe obtive o erro abaixo: Assim que conseguir resolver este problema tentarei novamente atualizar o ACBR e compilar. Muito obrigado pelas orientações.