Sérgio Assunção

Entendi... eu tava lendo o change-log e as mudanças foram excelentes ! Só uma dúvida: já existe uma chave por padrão no ACBrEAD ? Emiti uma redução Z aqui e o arquivo DR108481.59C ja veio com a assinatura e 100% válido. Valeu Daniel pela atenção. Sérgio

Boa tarde... retornei aos testes aqui e passei a ter o seguinte retorno: Versão : Ambiente : 1 Versão Aplicativo : 1.0.0 Status Código : 138 Status Descrição : Documento localizado para o destinatario Recebimento : 05/09/2012 17:33:01 Ind. Continuação : 1 Último NSU : 5247951349 Mas não visualizo nenhuma nota e apenas consta essa informação no "Log". Qual o passo agora ? Obrigado. Sérgio

Olá amigos, boa tarde. Como esta sendo feita a assinatura dos arquivos rfd agora pelo componente ? E qual o passo a passo para uma configuração correta ? A alguns anos atraz eu usei o ACBrRFD em conjunto com o OpenSSL e um chave para a assinatura dos arquivos. Hoje fiz um teste aqui usando o Demo e percebi que o processo mudou. Obrigado. Sérgio

Olá amigos, bom dia. Como eu faço para saber qual o provedor usado ? No meu caso aqui a prefeitura é Guporé-RS, Link: http://177.20.255.244/nfse Obrigado. Sérgio

Entendi... estou em SP e minhas nf-e de compra também são de fornecedores do Estado. Obrigado. Sérgio

Olá Italo, bom dia... eu dei uma lida na NT e ja entendi os valores necessários para a consulta. Atualizei os meus fontes, schemas, dei um build no pacote e recompilei o demo, mas ainda continuo com a mensagem "Nenhum documento localizado para o destinatário" e na sequencia o erro sem informação alguma. Já tentei em modo homologação e produção. Att, Sérgio

Ola amigos boa tarde... iniciei os testes aqui em modo de homologação e tenho algumas dúvidas. Estou consultando as NFe Destinadas para o meu CNPJ e não sei exatamente as informações que tenho que passar para o "Indicador de NF-e consultada", "Indicador do Emissor da NF-e", "Ultimo NSU recebido pela Empresa". Deixando as informações zeradas eu tenho os retornos: Img1.jpg e Img2.jpg. Alguem pode dar um help ? Obrigado. Sérgio

Nesse caso a prática não seria correta ou o Sefaz não processaria a nota ? Tenho notas aqui com CSOSN 500 e CFOP 5102 e até hoje não houve nenhuma recusa. Att, Sérgio

Eu também estou com o mesmo problema, mas em apenas um cliente. Ai peguei a pasta do sistema dele, e testei usando o meu certificado... enviou a nota normalmente. Já liguei para o contador e ele falou que não tem nenhuma restrição com o certificado digital da empresa. Sérgio

Ola amigo... para o "caso 1" é um tratamento automatico do componente que foi ajustado para atender uma NT antiga que tratava desse assunto no caso de notas em homologação. E vendo o "caso 2" a conclusão é que você não está "carregando" corretamente o ambiente correto para o componente e a transmissão está sendo feita sempre para o ambiente de homologação. Sérgio

Procuro um PDV com as rotinas do TEF já prontas (usando ACBr). Sérgio

O seu SNGPC esta completo ? Inclui os relatórios e ja esta adaptando para o controle dos antibióticos ? Sérgio

Verdade! Tinha esquecido que o Daniel tinha feito uma tag disso. Outra opção: se fizer um log da pasta do ACBrTEFD também vai aparecer a criação dela. Daí é só pegar uma revisão anterior. Já me achei aqui... é exatamente a revisão 1156. Depois foi alterada a estrutura de pastas e o componente foi excluído. Muito obrigado. Sérgio

Você sabe me dizer qual seria a revisão exatamente antes da mudança da estrutura de pastas no ACBr ? Obrigado. Sérgio

Bom dia amigos... preciso atualizar um aplicativo e na época usei o ACBrTef, mas por descuido acabei perdendo esse componente. Gostaria de saber se alguem teria as units (as ultimas, se possível) desse componente ? Obrigado. Sérgio

O erro aconteceu devido necessidade da atualização da cadeia de certificados (V2). Sérgio

Já me achei aqui Juliana... agradeço muito a sua atenção ! Sérgio

Olá amigos, estou precisando de uma ajuda... Tenho a seguinte linha digitável: 00190.00009.01396.365007.00000.565184.2.53090000147900 Conforme o boleto eu tenho algumas informações: Banco: 001 Moeda: 9 Carteira: 18 Aceite: Não Doc. Num: 764001 Valor: 1479,00 Vencimento: 20/04/2012 Eu preciso saber qual é o convênio e o código estipulado ao cliente/baixa nesse caso. Alguem pode me ajudar ? Obrigado. Sérgio

Olá bom dia. Veja se você não esta enviando '000' ao invés de '00', o que não faria a entrada no bloco. Um outro detalhe é que você informa algumas tags que não são necessárias para esse CST (000). Da uma olhada no site http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gera ... CMS2G.html e veja os exemplos com as CST´s e CSOSN´s. Att, Sérgio

Obrigado Udenilson.

Deve ter sido mesmo. Vou refazer... mas ainda tenho uma dúvida: "1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?" Obrigado Angelo pela atenção. Sérgio

52.50 O XML está em anexo. Obrigado.

Tentei transmitir... Erro. Em anexo o xml. Obrigado. Sérgio 35120504259829000164550010000000601000000605-nfe.xml

Ola amigos, bom dia. Estou com uma dúvida e vou colocar como exemplo: - 2 BICA CORRIDA 25171000 6102 M 1.0000 50.0000000000 50.00 M 1.0000 50.0000000000 2.50 1 000001 1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ? - 0 00 3 52.50 19.00 9.98 2- Estaria correto o bloco acima ? Obrigado. Sérgio

Olá Kenio, bom dia... antes de responder deixa eu te perguntar... a empresa emitente está enquadrada no Simples Nacional ? Se sim, o uso do CST 060 está errado, pois uma empresa no Simples Nacional tem que usar o CSOSN. Sérgio