Arnaldo Cruz

Para inicializar o gerenciador do TEF no meu caso, tenho Pay&Go e CAPPTA ACBrTEFD.Inicializar(TACBrTEFDTipo(StrToInt(TIPOGP))); 1 - PayGo Abre para que seja selecionado a bandeira. 2 CAPPTA abre a tela do gerenciador para selecionar se o cartão é débito ou crédito. como no acbr tem as formas de pagamento cartão débito e cartão credito, tem como passar a forma de pagamento na chamada do Gerenciador ? ou logo em seguida ? Observação - isso já é um teste do roteiro de homologação da CAPPTA. Obrigado

Já descobri o problema só acontece com uma empresa especifica, fiz o teste com 30 empresas dois xmls por empresa, todos deram certo, menos os xml de uma empresa chamada DST, com os xml gerados por ela o protocolo da consulta sempre volta vazio, porem eu consulta a nfe no sefaz e ele aparece como autorizado.

Colegas Estou emitindo minha NFC tudo ok Acontece que o usuário excluiu de propósito ou acidentalmente os xml do mês de julho/2016 eu criei uma função que recria o xml pelos dados do banco de dados. consigo criar os xmls porem não estou conseguindo criar esta parte do xml abaixo <protNFe versao="3.10"> -<infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SVRSnfce201607200811</verAplic> <chNFe>25160710852339000170650010000003431000003439</chNFe> <dhRecbto>2016-07-25T12:07:44-03:00</dhRecbto> <nProt>325160000056616</nProt> <digVal>g3FR45IXY/8aDv4vQkN2LOwM/wc=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> e sem esta parte quando mando uma reimpressão não aparece o número do protocolo. Alguém saberia mim dizer como que eu faço para criar esta parte do xml. Abrigado.

olá colegas aqui no meu estado pode emitir nfe com nfce referenciada. Como minha cidade fica na fronteira de 3 estados, acontece da empresa do cliente emitir varias nfc-e durante o mês para prefeituras dos estados vizinhos. e no final do mês emitir uma nfe com as nfce emitidas para pode receber. A duvida é a seguinte. como a A prefeitura é um consumidor final(não contribunte) e está em outro estado, como fica o calculo da DIFAL ? Pode-e emitir cupom ou nfe referenciada para fora do estado ?

Colegas tem uma duvida cruel. Tenho um cliente que possue duas empresa 1 Lucro Real e outra Simples Nacional, ambas vende para Órgãos públicos. fora do Estado. todos os órgãos tem CNPJ e não tem inscrição Estadual. todos os Produtos vendidos tem com CST 60 e 00, 102 e 500 Gostaria de saber se nesses casos é calculado o DIFAL ? Em que situação citada acima eu não calculo o DIFAL ? Obrigado

Geralmente Nota Fiscal de Remessa para conserto não movimenta estoque, o que se pode fazer é um controle a parte, agora se fosse uma devolução ai sim haveria movimento de estoque. se seu sistema não tiver este controle a parte a solução é vc emitir uma nota fiscal de entrada e depois emitir a remessa

Colegas estou conseguindo fazer o download dos xml porem a pasta de salvamento fica com uma subpasta DOwn minhas configurações FDataModule.ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.EmissaoPathNFe := True; FDataModule.ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar := Caminho; FDataModule.ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.Salvar := True; FDataModule.ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.DownloadNFe.PathDownload := Caminho; === Caminho;= C:\PastaSistema\XMLRecebidos\Mes\ FDataModule.ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.Salvar := True ; Os xmls são salvos como segue C:\PastaSistema\XMLRecebidos\Mes\ Downl\............xmls baixados quando deveria ser C:\PastaSistema\XMLRecebidos\Mes\............xmls baixados se alguém puder mim dá uma dica eu agradeço

O meu processo de download do XML é como segue 1 - Consulto as notas informando o ultimo NSU FDataModule.ACBrNFe1.ConsultaNFeDest(CnpjEmpresa,inTodas,ieTodos,edtNSU.Text); Gravo no banco o NSU 2 - Faço a manisfestação de todas as notas encontradas While Notas.eof do with FDataModule.ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Add do begin infEvento.cOrgao := 91; infEvento.chNFe := edtChave.Text; infEvento.CNPJ := CnpjEmpresa ; infEvento.dhEvento := Date; infEvento.tpEvento := teManifDestConfirmacao; end; FDataModule.ACBrNFe1.EnviarEvento(1); Notas.Next; end; 3 - Faço o Download do XML das NF-e While Notas.eof do with FDataModule.ACBrNFe1.DownloadNFe do begin Download.CNPJ := CnpjEmpresa; Download.Chaves.Clear ; with Download.Chaves.Add do begin chNFe := cdsManifestoCHAVE.AsString; end; end; FDataModule.ACBrNFe1.WebServices.DownloadNFe.Executar; Notas.Next; end; Na forma que é Hoje não mudou o 1 e 2 passos, somente o terceiro.mudou. Alguns dos colegas poderia mim passar como eu faria agora ? eu agradeço. estou perdidaço, já reli a nota técnica, já olhei o exemplo do acbr. a unica coisa que consegui foi pelo comando abaixo ACBrNFe1.DistribuicaoDFe(StrToInt(cUFAutor),CNPJ,ultNSU,ANSU); que retornou o xml abaixo <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <retDistDFeInt xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>1.1.6</verAplic> <cStat>138</cStat> <xMotivo>Documento localizado</xMotivo> <dhResp>2016-07-06T15:20:38</dhResp> <ultNSU>000000000000340</ultNSU> <maxNSU>000000000000340</maxNSU> - <loteDistDFeInt> <docZip NSU="000000000000295" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU="000000000000296" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU="000000000000297" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU=".......ate 340 " schema="resNFe_v1.00.xsd">H4sI</docZip> </loteDistDFeInt> </retDistDFeInt> O meu processo de download do XML é como segue 1 - Consulto as notas informando o ultimo NSU FDataModule.ACBrNFe1.ConsultaNFeDest(CnpjEmpresa,inTodas,ieTodos,edtNSU.Text); Gravo no banco o NSU 2 - Faço a manisfestação de todas as notas encontradas While Notas.eof do with FDataModule.ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Add do begin infEvento.cOrgao := 91; infEvento.chNFe := edtChave.Text; infEvento.CNPJ := CnpjEmpresa ; infEvento.dhEvento := Date; infEvento.tpEvento := teManifDestConfirmacao; end; FDataModule.ACBrNFe1.EnviarEvento(1); Notas.Next; end; 3 - Faço o Download do XML das NF-e While Notas.eof do with FDataModule.ACBrNFe1.DownloadNFe do begin Download.CNPJ := CnpjEmpresa; Download.Chaves.Clear ; with Download.Chaves.Add do begin chNFe := cdsManifestoCHAVE.AsString; end; end; FDataModule.ACBrNFe1.WebServices.DownloadNFe.Executar; Notas.Next; end; Na forma que é Hoje não mudou o 1 e 2 passos, somente o terceiro.mudou. Alguns dos colegas poderia mim passar como eu faria agora ? eu agradeço. estou perdidaço, já reli a nota técnica, já olhei o exemplo do acbr. a unica coisa que consegui foi pelo comando abaixo ACBrNFe1.DistribuicaoDFe(StrToInt(cUFAutor),CNPJ,ultNSU,ANSU); que retornou o xml abaixo <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <retDistDFeInt xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>1.1.6</verAplic> <cStat>138</cStat> <xMotivo>Documento localizado</xMotivo> <dhResp>2016-07-06T15:20:38</dhResp> <ultNSU>000000000000340</ultNSU> <maxNSU>000000000000340</maxNSU> - <loteDistDFeInt> <docZip NSU="000000000000295" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU="000000000000296" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU="000000000000297" schema="resNFe_v1.00.xsd">H4s</docZip> <docZip NSU=".......ate 340 " schema="resNFe_v1.00.xsd">H4sI</docZip> </loteDistDFeInt> </retDistDFeInt>

Colegas Hoje Consultei alguma notas e Manifestei todas as consultadas. Após Manifestar executei a função ACBrNFe.WebServices.DownloadNFe.Executar Não dá erro nenhum porem o xml não é baixado. baixei um novo ACBr 06/07/2016 14:30 - ai percebi que não mais existe o botão de download no exemplo. Pergunto : O Sefaz retirou a opção de fazer o download dos xml manifestados ? Obrigado

bom dia sergio já consegui a tabela,obrigado

Tenho interesse na atualização de preço pela tabela da abcfarma, com opção de download skype analdocruz

colegas estou enviando transmitindo o xml da nfc-e. exemplo 1 - gero um xml com a chave 25160507050201000142650010000000051000000059 e Ide.tpEmis := teNormal; na transmissão quando o componente retorna Cstat diferente de 100,103 e gero outro xml porem com Ide.tpEmis := teOffLine; nesse caso o componente está gerando outro numero de chave 25160507050201000142650010000000059000000054 imprimo duas vias da nfce. com a chave 25160507050201000142650010000000059000000054 ; Quando vou consulta a nfc recebo a seguinte mensagem. Rejeicao: Codigo Numerico informado na Chave de Acesso difere do Codigo Numerico da NF-e [25160507050201000142650010000000051000000059] então no caso a primeira tentativa de envio foi efetuada . Pergunto além do 100 e 103 quais códigos representa a transmissão com sucesso da nfc-e.; ou to fazendo o procedimento errado ? Obrigado.

todas as impressoras possuem a condição de ler o status. Bematech pelo MP2032 Daruma pela Daruma_framework. Epson existe via codigo. conversei com o suporte da daruma e eles mim passaram os comandos para ler o status sem usar o framework. Já o suporte da Bematech ficou de analisar meu pedido. assim que eu tiver a reposta da bematech eu implanto do componente e posto pra quem quiser.

com a NFc usando as mini impressora não fiscais, as mais comuns são Bematech e Daruma. Não seria interessante poder capturar o status da impressora pelo componente. Hoje eu faço isso usado as dll dos fabricante, os moderadores não poderiam colocar isso no componente do ACBr ?

Colegas tem como enviar um email pelo componente do ACBr conforme estilo Abaixo (Imagem) Texto da mensagem Atenciosamente Nome do Emitente do Email Nome da Empresa emitente Obrigado

Area de produção colegas estou emitindo o mdfe, transmitindo RECEBO O Status 100 de enviado com sucesso, porem quando vou imprimir recebo a mensagem could not convert of type(UnicodeString Into type Double) Abro o exemplo do acbr e consigo visualizar o danfe, porem aparece "EMITIDO EM HMOLOGAÇÃO" Alguém saberia mim dizer o que pode ser isso, já baixei novo ACBr hoje 28/04/2016 desinstalei o acbr annterior, instalei o novo, fiz um builder no projeto mas continua o mesmo erro.

Colegas como é que eu faço para imprimir as mensagens adicionais no boleto. Tipo Mensalidade do mês de Maio/2016 Nota fiscal Numero 0001 já tentei passando em intrucao1, instrucai2 mas não sai nada

Colegas como é que eu faço para imprimir as mensagens adicionais no boleto. Tipo Mensalidade do mês de Maio/2016 Nota fiscal Numero 0001 já tentei passando em intrucao1, instrucai2 mas não sai nada

observe no contrato firmado com o banco se existe estipulação de taxa de juros e multa fixos, caso haja e vc no arquivo de remessa mandar um valor menor quem paga a diferença é vc, agora se estiver 0,00 para juros e 0,00 para multa o bco vai acatar a informada no arquivo, e caso não tenha no arquivo o bco vai adotar a taxa padrão que ele utiliza. estas informações estão na parte de serviço do contrato

encontrei a solução caso não tenha a solução ai vai. no contrato feito com o banco o tipo de convênio tem que ser o tipo 4 >>>Cliente : Numera,emite e expede se tiver o tipo 1 >>>bco : emite Numera,emite e expede vai acontecer a troca do nosso numero pelo do banco

Estou com o mesmo problema, enviei um arquivo de remessa e todos os nosso numero foram trocados, entrei em contato com SAC do banco do brasil eles mim mandaram entrar em contato com a agencia, assim o fiz, o gerente mim respondeu que era o meu sistema que estava errado e nada mais. e que a agencia não interferia em nada em arquivo de remessa, que tudo era feito via sistema automaticamente.. Conclusão o banco do brasil quanto a suporte é uma bosta. Outra coisa o nosso numero que é trocado vem com calculo do DV mesmo sendo carteira 17 variação 019 nosso numero com 17 digitos, coisa que pelo manual de particularidades do banco diz que não se calcula. Agora não estou mais gerando boleto para este banco vou tratar de abrir conta em outro banco só por causa disso., pois não sei como solucionar este o problema

Colegas estou com uma duvida cruel, perguntei pro gerente e ele não soube mim explicar. seguinte. Faço o envio da remessa OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaRegistrar; situação 1 - um titulo é rejeitado. Pergunto. No mesmo arquivo posso usar duas ocorrencias - Cancelar o envio do titulo rejeitado e reenviar com a correção ? a)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixaporPagtoDiretoCedente; b)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixar; c)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaCancelarInstrucao; Qual ocorrencia acima devo usar ? Situação 2 - Quero apenas cancelar o titulo a)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixar; b)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaCancelarInstrucao; Qual ocorrencia acima devo usar ?

na Unit ACBrBancoBrasil.pas function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String; os códigos hoje que estão no ACBr são os a seguir. case CodMotivo of 01: Result:='01-Identificação inválida' ; 02: Result:='02-Variação da carteira inválida' ; 03: Result:='03-Valor dos juros por um dia inválido' ; 04: Result:='04-Valor do desconto inválido' ; 05: Result:='05-Espécie de título inválida para carteira' ; 06: Result:='06-Espécie de valor variável inválido' ; 07: Result:='07-Prefixo da agência usuária inválido' ; 08: Result:='08-Valor do título/apólice inválido' ; 09: Result:='09-Data de vencimento inválida' ; 10: Result:='10-Fora do prazo' ; 11: Result:='11-Inexistência de margem para desconto' ; 12: Result:='12-O Banco não tem agência na praça do sacado' ; 13: Result:='13-Razões cadastrais' ; 14: Result:='14-Sacado interligado com o sacador' ; 15: Result:='15-Título sacado contra orgão do Poder Público' ; 16: Result:='16-Título preenchido de forma irregular' ; 17: Result:='17-Título rasurado' ; 18: Result:='18-Endereço do sacado não localizado ou incompleto' ; 19: Result:='19-Código do cedente inválido' ; 20: Result:='20-Nome/endereco do cliente não informado /ECT/' ; 21: Result:='21-Carteira inválida' ; 22: Result:='22-Quantidade de valor variável inválida' ; 23: Result:='23-Faixa nosso número excedida' ; 24: Result:='24-Valor do abatimento inválido' ; 25: Result:='25-Novo número do título dado pelo cedente inválido' ; 26: Result:='26-Valor do IOF de seguro inválido' ; 27: Result:='27-Nome do sacado/cedente inválido ou não informado' ; 28: Result:='28-Data do novo vencimento inválida' ; 29: Result:='29-Endereco não informado' ; 30: Result:='30-Registro de título já liquidado' ; 31: Result:='31-Numero do bordero inválido' ; 32: Result:='32-Nome da pessoa autorizada inválido' ; 33: Result:='33-Nosso número já existente' ; 34: Result:='34-Numero da prestação do contrato inválido' ; 35: Result:='35-Percentual de desconto inválido' ; 36: Result:='36-Dias para fichamento de protesto inválido' ; 37: Result:='37-Data de emissão do título inválida' ; 38: Result:='38-Data do vencimento anterior a data da emissão do título' ; 39: Result:='39-Comando de alteração indevido para a carteira' ; 40: Result:='40-Tipo de moeda inválido' ; 41: Result:='41-Abatimento não permitido' ; 42: Result:='42-CEP do sacado inválido /ECT/' ; 43: Result:='43-Codigo de unidade variavel incompativel com a data emissão do título' ; 44: Result:='44-Dados para debito ao sacado inválidos' ; 45: Result:='45-Carteira' ; 46: Result:='46-Convenio encerrado' ; 47: Result:='47-Título tem valor diverso do informado' ; 48: Result:='48-Motivo de baixa inválido para a carteira' ; 49: Result:='49-Abatimento a cancelar não consta do título' ; 50: Result:='50-Comando incompativel com a carteira' ; 51: Result:='51-Codigo do convenente inválido' ; 52: Result:='52-Abatimento igual ou maior que o valor do título' ; 53: Result:='53-Título já se encontra situação pretendida' ; 54: Result:='54-Título fora do prazo admitido para a conta 1' ; 55: Result:='55-Novo vencimento fora dos limites da carteira' ; 56: Result:='56-Título não pertence ao convenente' ; 57: Result:='57-Variação incompativel com a carteira' ; 58: Result:='58-Impossivel a transferencia para a carteira indicada' ; 59: Result:='59-Título vencido em transferencia para a carteira 51' ; 60: Result:='60-Título com prazo superior a 179 dias em transferencia para carteira 51' ; 61: Result:='61-Título já foi fichado para protesto' ; 62: Result:='62-Alteração da situação de debito inválida para o codigo de responsabilidade' ; 63: Result:='63-DV do nosso número inválido' ; 64: Result:='64-Título não passivel de debito/baixa - situação anormal' ; 65: Result:='65-Título com ordem de não protestar-não pode ser encaminhado a cartorio' ; 66: Result:= '66-Número do documento do sacado (CNPJ/CPF) inválido'; 67: Result:='66-Título/carne rejeitado' ; 68: Result:= '68-Código/Data/Percentual de multa inválido'; 69: Result:= '69-Valor/Percentual de Juros Inválido'; 70: Result:= '70-Título já se encontra isento de juros'; 71: Result:= '71-Código de Juros Inválido'; 72: Result:= '72-Prefixo da Ag. cobradora inválido'; 73: Result:= '73–Numero do controle do participante inválido'; 74: Result:= '74–Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)'; 75: Result:= '75–Qtde. de dias do prazo limite p/ recebimento de título vencido inválido'; 76: Result:= '76–Titulo excluído automaticamente por decurso deprazo CIOPE (Desconto/Vendor)'; 77: Result:= '77–Titulo vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada'; 80: Result:='80-Nosso número inválido' ; 81: Result:='81-Data para concessão do desconto inválida' ; 82: Result:='82-CEP do sacado inválido' ; 83: Result:='83-Carteira/variação não localizada no cedente' ; 84: Result:='84-Título não localizado na existencia' ; 99: Result:='99-Outros motivos' ; end; Porem olhando pelo layout do banco são os códigos abaixo A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044) '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido '33' = Valor do Abatimento Inválido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '48' = CEP Inválido '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado '57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido '63' = Entrada para Título já Cadastrado '64' = Número da Linha Inválido '65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$) '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido '87' = e-mail/SMS enviado '88' = e-mail Lido '89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90'= e-mail devolvido - caixa postal cheia '91' = e-mail/número do celular do sacado não informado '92' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado '93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail. '95' = Contrato não permite o envio de e-mail '96' = Número de contrato inválido '97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada No Meu arquivo de retorno anexo está voltando posicão (16-17 - Código de Movimento Retorno) esta voltando 03(Entrada Rejeitada), ( e posiçao segmento T (214-223) está voltando 63 Percebi este detalhe porque a pessoa enviou duas vezes o mesmo arquivo. No Acbr Rejeição 63 = 63: Result:='63-DV do nosso número inválido' ; só que no baco do brasil tamanho nossonumero=17 convenio=tamnho 7 o nosso numero não tem DV Pelo Banco '63' = Entrada para Título já Cadastrado ( o que com diz com o acontecido ). os moderadores poderiam confirmar esta corretiva ? para que eu possa alterar no componente Obrigado IEDCBR1811503201613021.ret

Estoque fazendo o download do xml das nfe emitidas para meu cnpj após confirmação do destinatario. a configuração do componente está como abaixo NomeA := Pasta criada a cada mes na abertura do sistema tipo C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ with ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos do begin Salvar := false; SepararPorMes := False; AdicionarLiteral := False; EmissaoPathNFe := False; SalvarEvento := False ; SepararPorCNPJ := False; SepararPorModelo := False; PathSalvar := NomeA ; PathSchemas := gsAppPath + 'Schemas' ; PathNFe := NomeA; PathInu := NomeA; PathEvento := gsAppPath +'Evento'; end; Porem quando o download é feito o xml fica na pasta conforme a baixo C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ MêsAno \2016\Down\.......todos os xml baixados quando deveria ficar C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ MêsAno \ .........todos os xml baixados algum dos colegas sabe como fazer para salvar na pasta definida por mim ? Obrigado

Estou emitindo um MDF-e e estou recebendo uma rejeição, só que aparentemente os dados informados estão corretos, como segue Ide.UFIni := 'PB'; Ide.UFFim := 'PE'; with Ide.infMunCarrega.Add do begin cMunCarrega := 2516904; xMunCarrega := 'UIRAUNA'; end; Emit.EnderEmit.cMun := 2516904; Emit.EnderEmit.xMun := 'UIRAUNA'; Emit.EnderEmit.UF := PB; with infDoc.infMunDescarga.Add do cMunDescarga := 2614600; // TROCAR AKI PELO DA TABELA xMunDescarga := 'TABIRA'; end; 15>Rejeição : Código do Municipio diverge da UF do Emitente do MDF-e