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  1. Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
  2. Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!
  3. Ola boa tarde, alterei a unit ACBrBancoSicredi.pas, inclui o código do retorno A4, para corrigir a rejeição, quando ocorre um retorno com esse código. segue unit alterada e imagem da alteração; favor adicionar ao repositório do SVN se possível. ACBrBancoSicredi.pas
  4. Bom dia. Gostaria de saber como vocês tratam o retorno de cancelamento de uma CT-e , pois acontece a seguinte situação as vezes ,quando envio um cancelamento e a sefaz ta lenta cancela normalmente a CT-e , mas eu não recebo o retorno, no meu sistema dependo do retorno para gravar algumas informações no banco de dados, isso acaba deixando inconsistente o meu relatório no final do mês. Att
  5. Bom dia, estou tendo um problema depois da atualização para a versão 1.3.0.289, esta retornando um erro de tamanho de nosso numero, diz que passa a ser no maximo 5, utilizo 8 numero pois coloco o numero da nota de serviços que é no minimo 5 digitos, tive de retornar a versão que utilizava anteriormente para poder processar o retorno. É algum erro no acbrmonitor? Se sim, poderiam retornar a 8 digitos para que volte a normalidade, conforme manual sicredi, cnab-240, na pagina 64 posicao 15.3T fala que o numero do documento poder ser de ate 15 caracteres.
  6. Amigos, alguém pode me ajudar com essa dúvida? No arquivo de retorno do Banco do Brasil, CNAB240, alguns títulos liquidados estão vindo no registro detalhe T, posição 16 à 17 com a ocorrência 06, e na posição 214 à 223, o motivo vem como 99. O que significa esse motivo da ocorrência = 99? Obs.: já conferi no leiaute da Febraban CNAB240, e no leiaute de particularidades do BB e não encontrei a descrição desse motivo. Também entrei em contato com o suporte da Cobrança do BB, e me orientaram enviar um e-mail para [email protected] com a dúvida, porém já faz 15 dias úteis (sendo que o prazo para resposta era de 5 dias úteis) que enviei o e-mail e não tive resposta do BB.
  7. boa tarde, gostaria de pedir através deste post que não houvesse alteração no nome das chaves de retorno, pois isso vem acontecendo em determinadas atualizações e causam transtorno para cliente e para nós, gostaria de dar dois exemplos recentes: 1 - ocorreu com o nome da chave de retorno da MDFE - após atualização do acbr embora estava emitido, o sistema parou de gravar o numero da chave: nome chaves alterado da seção[MDFexxxx] : ChMDFe <> chNFe 2 - nesta ultima atualização ocorreu alteração do nome no retorno da NFE: ChNFe <> chDFe
  8. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  9. Verifiquei um problema na leitura do retorno CNAB 240 do Bradesco em que no caso de importar mais de um arquivo em sequencia a partir do segundo sempre dava o erro: "Tamanho Máximo do Nosso Número é: 10". Pois bem, pelo manual o tamanho máximo é 11 e no construtor da classe já é inicializada a propriedade "fpTamanhoMaximoNossoNum := 11;", só que, na rotina "TACBrBancoBradesco.LerRetorno240" ao final da mesma havia a linha: ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum := 10; ...e portanto, na importação seguinte ocorria o erro. Havia também uma linha atribuindo 11 antes do início do "For.." e que estava comentada, a qual removi para evitar mais confusão. Aproveitando a alteração também adicionei na rotina "TACBrBancoBradesco.GerarRegistroTransacao240" mais três códigos de ocorrência que não estavam previstos: toRemessaDispensarMulta : ATipoOcorrencia := '15'; toRemessaNegativacaoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '45'; toRemessaBaixaTituloNegativadoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '46'; Em anexo unit alterada para, na medida do possível subir para o SVN. Desde já agradeço. ACBrBancoBradesco.pas
  10. Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e responsáveis se seria viável e interessante o desenvolvimento desta propriedade. Desde já gostaria de me por a disposição para desenvolver uma versão de teste para comunidade.
  11. Bom dia gerei o arquivo de remessa e enviei para o Banco Bradesco onde foi verificado e está tudo ok, porém quando baixo o arquivo de retorno do banco e realizo o processamento pára na seguinte mensagem de erro: Tamanho Máximo do Nosso Numero é: 8 Verifiquei a posição do arquivo de retorno de 071 a 082 e está com o seguinte conteúdo: 00000015233 A carteira que está sendo enviada no arquivo de remessa é: 09 Tem que configurar algo no retorno para informar o tamanho do nosso numero (tipo carteira ou tamanho do nosso numero)? Obrigado Nick ErroRetorno.bmp
  12. Boa tarde, Realizei algumas implementações no arquivo “ACBRNFe2_Trunk2\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoItau.pas” e gostaria de que a colocar para análise e atualização no projeto. 1 – Add function CodigoLiquidacao_Descricao; 2 – Captura do Sacado.NomeSacado, CodigoLiquidacaoDescricao, Liquidacao.Banco, Liquidacao.Agencia, Liquidacao.Origem na Procedure LerRetorno400; Utilizei como consulta o arquivo AcbrTools\Bancos\Itau\layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf e testei com arquivos de retorno cnab 400 na pratica. O arquivo da Caixa, somente ajustei uma tabulação de uma unica linha. Sucesso a todos; ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoItau.pas
  13. Olá pessoal, bom estava verificando e percebi que na leitura do retorno do Banrisul quando a ocorrência retornada era "AB – Cobrança a Creditar (em trânsito)*" a mensagem retornada era a "02 – Entrada Confirmada" por essa ser a mensagem padrão em casos que não são tratados, adicionei ao fonte um tratamento para a ocorrência AB para casos como o meu onde preciso tomar uma decisão com essa ocorrência! Deixo em Anexo os arquivos para análise. Arquivos.rar
  14. Boa tarde, estou homologando os boletos do Itaú no nosso sistema e não pude deixar de notar que na classe TACBrBancoItau as tabela de tipos de ocorrência estão desatualizadas, faltando tratar diversas rejeições. Me baseei no manual de integração do Itaú disponível no seguinte link: Manual de Integração boletos Itaú (pg. 26 a 34, tabela 1 a tabela 12) Alterei o que foi necessário e adicionei as rejeições faltantes. Gostaria de contribuir com minhas alterações. Como devo proceder? Att.
  15. Estou compartilhando uma alteração que fiz no processamento do retorno PRÉ-CRÍTICA para ser enviado ao SVN. Fiz o seguinte: Quando recebo um arquivo de retorno PRÉ-CRÍTICA da CEF e tento processá-lo, o ACBrBoleto me retorna a seguinte mensagem: "ACBrBanco.ACBrBoleto.NomeArqRetorno +'não é um arquivo de retorno do '+ Nome". O que eu fiz foi analisar o arquivo PRÉ-CRÍTICA e retornar uma mensagem mais específica quanto às informações contidas nesse arquivo. O arquivo PRÉ-CRÍTICA retorna na posição 143 os seguintes status: 3 - Arquivo PRÉ-CRITICA PROCESSADO; 5 - Arquivo PRÉ-CRITICA REJEITADO; 5 - Arquivo PRÉ-CRITICA REJEITADO - W (posição 14) - Mostra qual o motivo da rejeição (no caso mostra o código que contém a descrição do motivo da rejeição que está contido no manual CNAB240 da caixa). Criei também um método para retornar o TACBrTipoOcorrencia passando o codOcorrencia. DÚVIDA: Por enquanto, trabalho apenas com a Caixa Econômica federal e estou na dúvida se alteração que fiz poderia servir para qualquer banco, dessa forma eu poderia transferir o tratamento que fiz no arquivo específico da CEF (ACBrBancoCaixa) para o arquivo Geral (ACBrBoleto). Att. Wagner Freitas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBoleto.pas
  16. Boa tarde, ao receber os resumos dos documentos pela consulta distribuição DFe existe alguma forma de obter o CNPJ do destinatário do documento? Justifico o porque: Com a inclusão da tag <autXML> tem alguns fornecedores emitindo a nota para filiais da empresa e adicionando o CNPJ da matriz na tag mencionada, com isso quando realiza-se a consulta pelo CNPJ matriz (o que até então retornava apenas os documentos destinados ao CNPJ enviado na consulta) agora retorna também documentos com destinatários diferente do CNPJ consultado. Grato desde já...
  17. Bom dia pessoal, estou com um problema um pouco estranho, ao fazer o retorno de todos os bancos funciona perfeitamente, mas ao tentar fazer do banco bradesco ele pega o nosso número em branco em todos os títulos, vi que que um usuário postou a um tempo atrás no fórum com o mesmo problema, mas infelizmente não postou como fez pra resolver. Segue código que uso pra ler o retorno: ACBrBoleto := TACBrBoleto.Create(Self); ACBrBoleto.LeCedenteRetorno := True; AcbrBoleto.NomeArqRetorno := NomeArquivoRetorno; AcbrBoleto.LerRetorno; NovoPortador := ''; For i := 0 to AcbrBoleto.ListadeBoletos.Count - 1 do Begin If Trim(AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero) <> '' Then Begin Numero := TStringList.Create; ExtractStrings(['-'], [], PWideChar(AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero), Numero); Titulo := Numero[0]; Parcela := Numero[1]; Serie := Numero[2]; End; Essa linha sempre retorna uma string vazia ser for Bradesco: ' ' AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero Vou anexar o arquivo de retorno. Agradeço a ajuda. CB140500.RET
  18. Olá pessoal, bom estive verificando e testando a leitura do arquivo retorno 240 do Banrisul e verifiquei que aparece uma mensagem de erro em relação ao CNPJ da empresa. Debugando o código verifiquei que a mensagem aparece pois ao ler o arquivo o CNPJ é formatado com os caracteres especiais e na verificação onde é visto se o CNPJ do cedente é o mesmo do arquivo ele é formatado com apenas números, sendo assim sempre diferente independente da forma como eu passe na configuração. Acredito que a solução seja apenas remover do fonte do banco banrisul a formatação onde são colocados os caracteres especiais do documento. Ah lembrando que a validação ocorre na Unit ACBrBoleto que é unica e é usada por todos os bancos, sendo assim veirifiquei que em outros apenas existe a Função OnlyNumber ao tratar o CNPJ/CPF do arquivo. Bom no momento seria isso, desde já agradeço a atenção de todos.
  19. Olá! Configurei o ACBrBoleto em um de meus clientes utilizando o Banco Safra, tanto a impressão do boleto quanto o arquivo de remessa foram homologados e já efetuei testes em ambiente de produção. Tive que realizar apenas uma alteração na leitura do arquivo de retorno, tendo em vista que a propriedade TACBrTitulo.OcorrenciaOriginal.CodigoBanco sempre retornava o valor '02'. O arquivo ACBrBancoSafra.pas com a alteração está anexado nesta mensagem. A minha alteração pode ser visualizada na linha 546 do arquivo na procedure LerRetorno400. 546: OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef(copy(Linha, 109, 2), 0)); ACBrBancoSafra.pas
  20. Caros Boa Noite Estou com um problema aqui no ACBrBoleto no Itaú Carteira 109 no retorno CNAB 400, ele dá uma mensagem dizendo que o "CNPJ é inválido" se estiver LeCendenteRetorno := True e caso contrário dá uma mensagem dizendo "CNPJ/CPF: 00001111111111 do arquivo não corresponde aos dados do Cedente!" com o CPF do cliente precedido de zeros... O problema é que a conta do meu cliente é uma conta jurídica, mas o cedente do boleto é uma pessoa física e o Banco faz assim e com certeza está errado, pelo próprio manual do Banco, e pelo que vi vai ser bem complicado de solicitar um acerto pela TI do Banco. Ou seja o Itau gera um retorno com identificação de CNPJ para um CPF. Tem alguma forma de contornar isto, sem mudar o código por nós mesmos??? Agradeço Oswaldo dos Santos Araujo
  21. Boa tarde pessoal! Recentemente recebi uma nf-e com desoneração de ICMS, porem tenho que fazer o retorno dessa nota para o emitente. Sou obrigado a fazer o retorno dessa nf-e com desconto de ICMS, referente ao ICMS desonerado? Obrigado
  22. Bom dia! Estou implementando o boleto da CEF e percebi que no arquivo ACBrBoleto, o método LeRetorno contém um teste que lança uma exceção se o código remessa/retorno for diferente de '2'. procedure TACBrBoleto.LerRetorno(AStream: TStream); ... case Length(SlRetorno.Strings[0]) of 240 : begin if (Copy(SlRetorno.Strings[0],143,1) <> '2') then Raise Exception.Create( ACBrStr( NomeArq + sLineBreak + 'Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240') ); ... Porém existem outros casos que podem ser tratados e por conta desse teste eu não consigo tratá-los na unit ACBrBancoCaixa. Não seria melhor transferir esse teste para dentro das units de cada banco? Pois dessa forma cada banco poderia implementar o tratamento para estes outros casos. Att.
  23. Ao processar arquivos de retorno do banco do brasil, o componente está informando o motivo da rejeição/complemento da ocorrência incorretamente. Por exemplo: Ao processar o arquivo de retorno anexo, observar que os títulos das linhas 59, 61, 63 e 65 foram pagos em cartório, porém todos os titulos posteriores à este apresentam como motivo "08-Pago em cartório" indevidamente. O problema acontece porque o Result da function abaixo não é inicializado: function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String; Por favor enviar a correção para o repositório. ACBrBancoBrasil.pas IEDCBR2871301201913446.ret
  24. Boa tarde Ao realizar a consulta de um lote transmitido com sucesso, está retornando o seguinte erro. Ocorrencia Código:102 Descrição: O Evento informado não foi reconhecido pelo sistema. Ação Sugerida: Verificar se o evento informado esta de acordo com a Tabela 9 (Tipos de Arquivo do eSocial) do eSocial. Tipo: 1 Localização: Seria uma falha do servidor da receita ou alguma inconsistência do arquivo q estou enviando? Segue o XML do retorno e do evento S-1000 RespConsulta-154811_827.xml S1000.xml
  25. Boa tarde! Estou com um problema, pois meu cliente tem 3 contas de números diferentes e um único cedente para as contas. O banco me manda um retorno com os títulos e para cada titulo vem a conta que ele pertence. O componente já trata este caso pois não encontrei. Olhei nos fonte e vi que a conta é pega do topo do relatório. Desde já agradeço.
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