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  1. Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
  2. Prezados, bom dia. Estamos realizando uma implementação em nosso sistema para registrar a data em que o título foi descontado no banco. Ou seja, quando o banco fez o adiantamento do valor do boleto para o cliente. Contudo, estou com dificuldades em relacionar qual a ocorrência que aparece no arquivo de retorno nessa situação: 10 - Baixado conforme instruções da agência 05 - Transferência de Carteira / Baixa Ou se também é outra que não essas. Alguém saberia me informar a ocorrência correta a ser registrada?
  3. Olá pessoal, durante uma das leituras do arquivo de retorno do Bradesco, me ocorreu uma situação inusitada. Ao verificar os arquivos de retorno percebi um motivo "A4" em uma "Ocorrência 02 - Entrada Confirmada" A4 - Na ocorrência "02" E nos fontes do ACBrBoleto ao realizar a leitura do CNAB400 o codigo do motivo buscado é convertido para Inteiro mas por se tratar de uma String ocorre erro de conversão. Conversão da Leitura para Integer O estranho é que no manual mais atual que encontrei do Banco não existe Motivo "A4" e no manual disponivel pelo ACBr existe mas somente na ocorrência "28 - Débito de Tarifas e Custas". Link do Manual no Site do Bradesco: https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf Gostaria de saber se alguém já passou por algo parecido? Pois para mim parece ser Erro durante a geração do arquivo de retorno feito pelo Banco, porque nem no manual encontrei algo semelhante.
  4. Olá pessoal gostaria de saber porque ao gerar a remessa do Santander o campo fpTamanhoMaximoNossoNum = 12 mas ao realizar o retorno do Santander está sendo trabalhado com 13 dígitos! Pelo que li no manual que está em anexo neste chamado na página 18 deveria se 13 dígito! Isso está impactando no retorno! Grato H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Outu....pdf
  5. Olá O arquivo de retorno de boletos liquidados do Banco do Brasil (240) não está batendo com o esperado pelo acbrboleto: Linha do arquivo iniciando com 00100011T0100020. Na posição 8 vem "1" no lugar de "3" e o "T" vem na posição 9, pelo acbr deveria ser na posição 14. Alguém passou já passou por isso? Se quiserem posso enviar o arquivo de Remessa e Retorno correspondente. Desde já meu muito obrigado
  6. Antes usava a geração do arquivo via TXT resolvi mudar para o componente. Estou fazendo assim acbrnfe1.notasfiscais.assinar; acbrnfe1.notasfiscais.gravarxml; acbrnfe1.notasfiscais.validar; acbrnfe1.notasfiscais.gerarnfe; acbrnfe1.enviar(1,false,true); Estou usando acbrnfe1.webservice.retorno.cstat para obter o retorno mas só volta com 0, mas pelo VISUALIZAR vejo que foi autorizada. Onde estou errando?
  7. Bom dia. Alguém teve algum problema ou sabe o motivo que os retornos do banco Santander, CNAB240, em alguns casos, quando vem a liquidação, o valor de crédito está vindo zerado?
  8. Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!
  9. Ola boa tarde, alterei a unit ACBrBancoSicredi.pas, inclui o código do retorno A4, para corrigir a rejeição, quando ocorre um retorno com esse código. segue unit alterada e imagem da alteração; favor adicionar ao repositório do SVN se possível. ACBrBancoSicredi.pas
  10. Bom dia. Gostaria de saber como vocês tratam o retorno de cancelamento de uma CT-e , pois acontece a seguinte situação as vezes ,quando envio um cancelamento e a sefaz ta lenta cancela normalmente a CT-e , mas eu não recebo o retorno, no meu sistema dependo do retorno para gravar algumas informações no banco de dados, isso acaba deixando inconsistente o meu relatório no final do mês. Att
  11. Bom dia, estou tendo um problema depois da atualização para a versão 1.3.0.289, esta retornando um erro de tamanho de nosso numero, diz que passa a ser no maximo 5, utilizo 8 numero pois coloco o numero da nota de serviços que é no minimo 5 digitos, tive de retornar a versão que utilizava anteriormente para poder processar o retorno. É algum erro no acbrmonitor? Se sim, poderiam retornar a 8 digitos para que volte a normalidade, conforme manual sicredi, cnab-240, na pagina 64 posicao 15.3T fala que o numero do documento poder ser de ate 15 caracteres.
  12. Amigos, alguém pode me ajudar com essa dúvida? No arquivo de retorno do Banco do Brasil, CNAB240, alguns títulos liquidados estão vindo no registro detalhe T, posição 16 à 17 com a ocorrência 06, e na posição 214 à 223, o motivo vem como 99. O que significa esse motivo da ocorrência = 99? Obs.: já conferi no leiaute da Febraban CNAB240, e no leiaute de particularidades do BB e não encontrei a descrição desse motivo. Também entrei em contato com o suporte da Cobrança do BB, e me orientaram enviar um e-mail para [email protected] com a dúvida, porém já faz 15 dias úteis (sendo que o prazo para resposta era de 5 dias úteis) que enviei o e-mail e não tive resposta do BB.
  13. boa tarde, gostaria de pedir através deste post que não houvesse alteração no nome das chaves de retorno, pois isso vem acontecendo em determinadas atualizações e causam transtorno para cliente e para nós, gostaria de dar dois exemplos recentes: 1 - ocorreu com o nome da chave de retorno da MDFE - após atualização do acbr embora estava emitido, o sistema parou de gravar o numero da chave: nome chaves alterado da seção[MDFexxxx] : ChMDFe <> chNFe 2 - nesta ultima atualização ocorreu alteração do nome no retorno da NFE: ChNFe <> chDFe
  14. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  15. Verifiquei um problema na leitura do retorno CNAB 240 do Bradesco em que no caso de importar mais de um arquivo em sequencia a partir do segundo sempre dava o erro: "Tamanho Máximo do Nosso Número é: 10". Pois bem, pelo manual o tamanho máximo é 11 e no construtor da classe já é inicializada a propriedade "fpTamanhoMaximoNossoNum := 11;", só que, na rotina "TACBrBancoBradesco.LerRetorno240" ao final da mesma havia a linha: ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum := 10; ...e portanto, na importação seguinte ocorria o erro. Havia também uma linha atribuindo 11 antes do início do "For.." e que estava comentada, a qual removi para evitar mais confusão. Aproveitando a alteração também adicionei na rotina "TACBrBancoBradesco.GerarRegistroTransacao240" mais três códigos de ocorrência que não estavam previstos: toRemessaDispensarMulta : ATipoOcorrencia := '15'; toRemessaNegativacaoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '45'; toRemessaBaixaTituloNegativadoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '46'; Em anexo unit alterada para, na medida do possível subir para o SVN. Desde já agradeço. ACBrBancoBradesco.pas
  16. Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e responsáveis se seria viável e interessante o desenvolvimento desta propriedade. Desde já gostaria de me por a disposição para desenvolver uma versão de teste para comunidade.
  17. Bom dia gerei o arquivo de remessa e enviei para o Banco Bradesco onde foi verificado e está tudo ok, porém quando baixo o arquivo de retorno do banco e realizo o processamento pára na seguinte mensagem de erro: Tamanho Máximo do Nosso Numero é: 8 Verifiquei a posição do arquivo de retorno de 071 a 082 e está com o seguinte conteúdo: 00000015233 A carteira que está sendo enviada no arquivo de remessa é: 09 Tem que configurar algo no retorno para informar o tamanho do nosso numero (tipo carteira ou tamanho do nosso numero)? Obrigado Nick ErroRetorno.bmp
  18. Boa tarde, Realizei algumas implementações no arquivo “ACBRNFe2_Trunk2\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoItau.pas” e gostaria de que a colocar para análise e atualização no projeto. 1 – Add function CodigoLiquidacao_Descricao; 2 – Captura do Sacado.NomeSacado, CodigoLiquidacaoDescricao, Liquidacao.Banco, Liquidacao.Agencia, Liquidacao.Origem na Procedure LerRetorno400; Utilizei como consulta o arquivo AcbrTools\Bancos\Itau\layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf e testei com arquivos de retorno cnab 400 na pratica. O arquivo da Caixa, somente ajustei uma tabulação de uma unica linha. Sucesso a todos; ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoItau.pas
  19. Olá pessoal, bom estava verificando e percebi que na leitura do retorno do Banrisul quando a ocorrência retornada era "AB – Cobrança a Creditar (em trânsito)*" a mensagem retornada era a "02 – Entrada Confirmada" por essa ser a mensagem padrão em casos que não são tratados, adicionei ao fonte um tratamento para a ocorrência AB para casos como o meu onde preciso tomar uma decisão com essa ocorrência! Deixo em Anexo os arquivos para análise. Arquivos.rar
  20. Boa tarde, estou homologando os boletos do Itaú no nosso sistema e não pude deixar de notar que na classe TACBrBancoItau as tabela de tipos de ocorrência estão desatualizadas, faltando tratar diversas rejeições. Me baseei no manual de integração do Itaú disponível no seguinte link: Manual de Integração boletos Itaú (pg. 26 a 34, tabela 1 a tabela 12) Alterei o que foi necessário e adicionei as rejeições faltantes. Gostaria de contribuir com minhas alterações. Como devo proceder? Att.
  21. Estou compartilhando uma alteração que fiz no processamento do retorno PRÉ-CRÍTICA para ser enviado ao SVN. Fiz o seguinte: Quando recebo um arquivo de retorno PRÉ-CRÍTICA da CEF e tento processá-lo, o ACBrBoleto me retorna a seguinte mensagem: "ACBrBanco.ACBrBoleto.NomeArqRetorno +'não é um arquivo de retorno do '+ Nome". O que eu fiz foi analisar o arquivo PRÉ-CRÍTICA e retornar uma mensagem mais específica quanto às informações contidas nesse arquivo. O arquivo PRÉ-CRÍTICA retorna na posição 143 os seguintes status: 3 - Arquivo PRÉ-CRITICA PROCESSADO; 5 - Arquivo PRÉ-CRITICA REJEITADO; 5 - Arquivo PRÉ-CRITICA REJEITADO - W (posição 14) - Mostra qual o motivo da rejeição (no caso mostra o código que contém a descrição do motivo da rejeição que está contido no manual CNAB240 da caixa). Criei também um método para retornar o TACBrTipoOcorrencia passando o codOcorrencia. DÚVIDA: Por enquanto, trabalho apenas com a Caixa Econômica federal e estou na dúvida se alteração que fiz poderia servir para qualquer banco, dessa forma eu poderia transferir o tratamento que fiz no arquivo específico da CEF (ACBrBancoCaixa) para o arquivo Geral (ACBrBoleto). Att. Wagner Freitas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBoleto.pas
  22. Boa tarde, ao receber os resumos dos documentos pela consulta distribuição DFe existe alguma forma de obter o CNPJ do destinatário do documento? Justifico o porque: Com a inclusão da tag <autXML> tem alguns fornecedores emitindo a nota para filiais da empresa e adicionando o CNPJ da matriz na tag mencionada, com isso quando realiza-se a consulta pelo CNPJ matriz (o que até então retornava apenas os documentos destinados ao CNPJ enviado na consulta) agora retorna também documentos com destinatários diferente do CNPJ consultado. Grato desde já...
  23. Bom dia pessoal, estou com um problema um pouco estranho, ao fazer o retorno de todos os bancos funciona perfeitamente, mas ao tentar fazer do banco bradesco ele pega o nosso número em branco em todos os títulos, vi que que um usuário postou a um tempo atrás no fórum com o mesmo problema, mas infelizmente não postou como fez pra resolver. Segue código que uso pra ler o retorno: ACBrBoleto := TACBrBoleto.Create(Self); ACBrBoleto.LeCedenteRetorno := True; AcbrBoleto.NomeArqRetorno := NomeArquivoRetorno; AcbrBoleto.LerRetorno; NovoPortador := ''; For i := 0 to AcbrBoleto.ListadeBoletos.Count - 1 do Begin If Trim(AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero) <> '' Then Begin Numero := TStringList.Create; ExtractStrings(['-'], [], PWideChar(AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero), Numero); Titulo := Numero[0]; Parcela := Numero[1]; Serie := Numero[2]; End; Essa linha sempre retorna uma string vazia ser for Bradesco: ' ' AcbrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].SeuNumero Vou anexar o arquivo de retorno. Agradeço a ajuda. CB140500.RET
  24. Olá pessoal, bom estive verificando e testando a leitura do arquivo retorno 240 do Banrisul e verifiquei que aparece uma mensagem de erro em relação ao CNPJ da empresa. Debugando o código verifiquei que a mensagem aparece pois ao ler o arquivo o CNPJ é formatado com os caracteres especiais e na verificação onde é visto se o CNPJ do cedente é o mesmo do arquivo ele é formatado com apenas números, sendo assim sempre diferente independente da forma como eu passe na configuração. Acredito que a solução seja apenas remover do fonte do banco banrisul a formatação onde são colocados os caracteres especiais do documento. Ah lembrando que a validação ocorre na Unit ACBrBoleto que é unica e é usada por todos os bancos, sendo assim veirifiquei que em outros apenas existe a Função OnlyNumber ao tratar o CNPJ/CPF do arquivo. Bom no momento seria isso, desde já agradeço a atenção de todos.
  25. Olá! Configurei o ACBrBoleto em um de meus clientes utilizando o Banco Safra, tanto a impressão do boleto quanto o arquivo de remessa foram homologados e já efetuei testes em ambiente de produção. Tive que realizar apenas uma alteração na leitura do arquivo de retorno, tendo em vista que a propriedade TACBrTitulo.OcorrenciaOriginal.CodigoBanco sempre retornava o valor '02'. O arquivo ACBrBancoSafra.pas com a alteração está anexado nesta mensagem. A minha alteração pode ser visualizada na linha 546 do arquivo na procedure LerRetorno400. 546: OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef(copy(Linha, 109, 2), 0)); ACBrBancoSafra.pas
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