cOrgao=<informar o código da UF do emitente>
CNPJ=<CNPJ do emitente>
chNFe=<chave da NFe>
dhEvento=<data e hora do evento>
tpEvento=110111
nSeqEvento=1
versaoEvento=1.00
nProt=<numero do protocolo de autorização da nota a ser cancelada>
xJust=<informar o motivo do cancelamento (mínimo 15 e máximo 255 caracteres)>
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Boa noite!
Observe que no manual de integração o campo vOutro (Outras despesas acessórias) tem o tamanho 13v2. (Significa que são apenas 2 decimais para este campo).
Portanto não será aceito 5,025
Uma sugestão, não sei que tipo de produto teu software atende, porém se o teu sistema é direcionado a várias segmentos não aconselho dividir por item e sim dividir proporcional ao valor. Do contrário imagine esta situação.
1 fusível - R$ 2,00
1 transformador - R$ 200,00
Sub Total: 202,00
Taxa 10% = 20,20
Total: (202,00+20,20)=222,20
Da maneira que vc faz o cálculo com o rateio por item: 20,20 /2 = 10,10
1 fusível - R$ 2,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10
1 transformador - R$ 200,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10
Total: R$ 202,00 + vOutro: (10,10+10,10)=20,20 = 222,20
Porém agora se eu for pegar os dados da nota para levantar o custo do item lendo este suposto XML teu eu teria:
Fusível: Valor: 2,00 + vOutro(desp. acessórias): 10,10 = Custo do item: 12,10
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Boa tarde!
Além do que os colegas comentaram, quero acrescentar aqui uma observação.
Pelo LOG, notei que você tentou usar o comando NFe.CriarNFeSefaz(C:\G3SAT\000830-0.XML,1)
CitarNFe.CriarNFeSEFAZ(cTXTSefaz,[bRetornaXML])
Comando para ser passado como parâmetro o caminho do arquivo criado no formato usado pelo emissor gratuito de SP.
Parâmetros:
cTXTSefaz - caminho do arquivo criado no formato usado pelo emissor gratuito de SP.
bRetornaXML - Coloque o valor 1 se quiser que o ACBrNFeMonitor retorne além do Path de onde o arquivo foi criado, o XML gerado. Por default não retorna o XML.Este comando era usado para receber o arquivo TEXTO no formato usado pelo antigo emissor gratuito de SP, atualmente sob a responsabilidade de atualização pelo SEBRAE.
Portanto este comando ai não funcionará com o teu arquivo XML
Você pode usar: (estude pelo link do manual: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarNFe.html)Opção 1: Criar o arquivo XML pelo comando: (caso opte por esta opção, terá que após criar, usar comandos para assinar e para enviar o arquivo a SEFAZ)
NFe.CriarNFE()CitarCria XML da NFe baseado em um arquivo INI.
NFe.CriarNFe(cIniNFe,[bRetornaXML],[bAssina])
Opção 2: Já tendo o XML pronto pode apenas enviar. (atente-se para o XML correto e assinado)
NFE.EnviarNFe()CitarEnvia NFe.
NFe.EnviarNFe(cArqXML,nLote,[bAssina],[bImprime],[cImpressora],[bSincrono],[bValidaXML],[bGeraNovoXML])
Opção3: Criar o arquivo XML (pelo padrão INI que já foi citado aqui) e enviar ao mesmo tempo.
NFE.CriarEnviarNFe()CitarCria o XML da NFe ou NFCe e já envia para o fisco.
NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe,nLote,[bImprimeDANFE],[bSincrono],[cImpressora],[bMostrarPreview],[nNumCopias], [bImprimirPDF])- 4
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Fechando o tópico. Para nova dúvida, criar novo tópico.
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Bom dia!
Provavelmente faltou a tag do pagamento:Citar[pag001]
tPag=01
vPag=20
indPag=0
vTroco=0Parte extraída do Manual ACBrMonitorPLUS
Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html
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Bom dia!
É sempre bom você consultar um escritório contábil que possa te orientar. Existem algumas particularidades quanto a ICMS que é regulamentado por cada UF.
Mas como via de regra geral:
1 - apenas a NFe pode ser emitida com opção de devolução.
1.1 - Com finalidade de devolução - Finalidade 4. (veja as tags para esta opção assim como CFOP que varia Dev. de Prod. com susbst. trib. e tributação normal)
1.2 - Com o mesmo valor que foi vendido.
2 - O valor da nota já será considerado como devolução. Basta devolver o dinheiro ao faturar a nota.
2.1 - Eu penso que a NFe poderia contemplar uma operacao de devolução e uma saída pois a CFOP é por item. (Falo isto porque sou do tempo que a CFOP era por nota, ficava no cabeçalho dela, hoje é por item) porém mesmo assim não se adotou isto para estes casos de natureza de operação. Devolução é apenas devolução. Venda é apenas venda.
Quando digo que você deve consultar o contador da empresa para ver o que ele sugere é porque existe outras práticas e ai não existe forma de te assegurarmos alguma informação como instrução para você aplicar.
Exemplo:
Se a troca se dá devido a garantia alguns adotam o seguinte procedimento:
CFOP 1.949/2.949 “Entrada de mercadoria para troca em virtude de garantia” (Emite-se a nota de entrada)
CFOP 5.949/6.949 "Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia” (Emite-se a nota de saída)
Veja que neste exemplo já não foi utilizado a finalidade de Devolução que citei acima e nem CFOP de devolução.
Isto é um universo bastante complexo. É difícil dar alguma orientação aqui. O que sugiro é sempre estar alinhado com cada escritório de contabilidade, pois acaba o contador assinando pelo movimento tributária (pelo menos deve ser) da empresa. (Se tem algo errado ou certo cabe a revisão através deles).
O que comentei foi apenas para ajudar a ter uma noção neste complexo universo fiscal e tributário do nosso Brasil que deveria ser bem simplificado.
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Bom dia!
Reforço o que os colegas comentaram:
1 - Você está no mesmo ambiente? (Estas notas estão no ambiente de produção. A que você está tentando emitir está em homologação ou produção?)
2 - Anexo o XML da nota que você está tentando enviar e está dando a rejeição. -
Bom dia!
Você usa o ACBrMonitorPLUS?
Se usar verifique se a opção [ ] ANSI está marcada. -
Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico.
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Boa tarde!
Pelo que parece este CNPJ é de uma empresa que está no MEI - (Micro Empreendedor Individual)
Para este caso se informe aqui:
http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/paginas/inicio.faces
CitarNota fiscal avulsa eletrônica
A NFA-e está regulamentada no Anexo I do Livro VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 27.427/00. Ela substitui o documento emitido manualmente e pode ser utilizada em operações internas ou interestaduais. Ela visa principalmente atender às necessidades dos microempreendedores individuais (MEI) e das pessoas, físicas ou jurídicas, não contribuintes do ICMS, que, porventura, precisarem emitir documentos fiscais. -
Boa tarde!
Obg. por reportar. Fechando o tópico.
Para nova dúvida, abra novo tópico. -
Boa tarde!
Se não for pela opção que o José sugeriu, tente dar uma estudada na opção de cancelamento por evento.
NFe.EnviarEvento(cIniEvento)CitarCancelamento
[EVENTO]
idLote=1
[EVENTO001]Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Cancelamento.html
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Obrigado por reportar.
Fechando o tópico. Para nova dúvida favor abrir novo tópico.- 1
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31 minutos atrás, inods disse:
As combinações de csosn=500 e cfop=5405 e csosn=102 e cfop=5102 também apresentam o mesmo erro (acabei de testar após as recomendações que você me fez).
Bom dia!
Sim são erros que a são notados e sem a correção do mesmo não há possibilidade de seguir.
Nota-se que o erro da relação CFOP e CSOSN não existe mais.
Porém outros permanecem:
Abra um XML que esteja ok e verifique com o seu além de validá-lo no site da SEFAZ/RS
Veja que após o emitente <emi> </emi> a tag <dest></dest> do destinatário deve estar presente. No teu arquivo já vem os produtos, faltando as tags do destinatário.
Tem mais erros, porém você tem que ir ajustando aos poucos e corrigindo.Me passe o link de onde você tirou este arquivo exemplo. (Precisa ser considerado se são arquivos muito antigos não atendem as últimas regras e normatização).
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Analisando ainda o teu arquivo de log parece que o Monitor nem conseguiu abrir o arquivo wmkent.txt
Citar21/05/2020 19:07:11 - EFOpenError - Unable to open file "C:\wmk\acbr\entrada\wmkent.txt"
21/05/2020 19:07:12 - Unable to open file "C:\wmk\acbr\entrada\wmkent.txt" -
1 minuto atrás, Walney Moreira Klein disse:
Muito obrigado do nada começou aparecer estes espaços na geração do xml, existe algum comando do monitor para retirar os mesmos ?
Experimente ir em Configurações:
Na Aba DFe e clicar em [ ] Retirar Espaços no XML. -
Bom dia!
Tem vários erros.
O Manual recomenda a não formatar o XML Exemplo:
<cNF>00000001</cNF><natOp>Venda</natOp><mod>55</mod>
E não:Citar<cNF>00000001</cNF> <natOp>Venda</natOp> <mod>55</mod>
Não permite espaços entre as tags.
Suas tags estão com espaços:
Citar<qTrib> 1000.0000</qTrib>
<vUnTrib> 2.50000</vUnTrib> (Espaços vazios não são permitidos)
<vFrete> 0.00</vFrete>
<vDesc> 0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
A chave deve ter 44 dígitos: a sua parece que tem apenas 42. Salvo se contei errado:Citar<infNFe Id="NFe332005274405260001495510000000011000000015" versao="4.00">
Parece que é a série: Na chave precisa estar 001 ali parece que vc colocou 1 e suprimiu os dois 00.
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Bom dia!
Ai o erro está mais no entendimento de tributação do que falha propriamente dita.
Você informou CSOSN 500 e CFOP 5102.
CSOSN 500 seria para produtos com substituição tributária o CFOP seria algo como 5405.
Para CFOP 5102 geralmente se usa CSOSN 102Citar<ICMS>
<ICMSSN500>
<orig>0</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
</ICMSSN500>
</ICMS>- 1
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Boa noite!
Citar- Tenho uma empresa e um veículo de carga que transporta minhas próprias mercadorias. Preciso registrar este caminhão na ANTT?
Quem sempre transporta carga própria e, portanto, nunca cobra frete, não precisa se inscrever no RNTRC. Quem somente transporta carga própria deve ter seus veículos emplacados como categoria “particular” (placa com fundo cinza e letras pretas). O Transporte de Carga Própria é identificado quando a Nota Fiscal dos produtos tem como emitente ou destinatário a empresa, entidade ou indivíduo proprietário ou arrendatário do veículo.
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Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico.
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Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.
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Boa tarde!
<vICMs> Item1: 673,04 + Item2: 1399,34 + Item3: 45,04 + Item4: 195,16 + Item5: 405,76+ Item6: 37,53 + Item7: 145,12 = 2.900,99
Valor informado na tag <vICMS> do TOTAL: 2900,97- 2
problema ao Validar um Xml assinado (antes do metodo Enviar)
em ACBrNFe
Postado
Boa tarde!
Obrigado por reportar! Fechando o tópico.
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