[Erro de impressão -10]

Obrigado por reportar. 
Fechando o tópico. Para nova dúvida abra um novo tópico. 

[Denegação por irregularidade do destinatário, cliente isento (sem IE)]

Bom dia!
Pode estar ocorrendo o que o Victor comentou. Dias atrás ocorreu este problema em produção e era falha por parte da SEFAZ/SP.  Pode ser que a regra com falha esteja ativa no ambiente de homologação. 
É uma possibilidade. Vamos aguardar teu teste em produção.

[Imprimir Nº. da via na NFe]

4 horas atrás, josadac disse:

Bom dia a todos!

Meu cliente me questionou sobre a possibilidade de sair impresso, em algum lugar na NFe, o número da via, ou seja, se pedir para imprimir 2 cópias, sair impresso, 1ª. via e 2ª. via ?

Grato!

Josadac

Bom dia!  Eu entendo o teu cliente, mas acredito não ser justificável o que ele deseja. 
Pois no caso de DANFE qualquer via é via.    Se alguém imprimir em site, será via, se alguém imprimir por sistemas de terceiro, será uma via considerada como Doc. Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e terá o mesmo valor que a primeira mesmo que não venha ter o logo do emissor por exemplo (para casos impressos através do XML).

Portanto eu vejo que mesmo o cliente argumentando que seria para facilitar um controle interno eu não consigo ver utilidade.  Uma vez que imprimir 2 ou 10 cópias todos teriam a mesma função e somente se tem a certeza que que o DANFE corresponde a NOTA FISCAL ELETRÔNICA (XML) se fazendo uma consulta aos portais eletrônicos.  

[Notas Denegadas com Clientes Situação OK]

Estou fechando o tópico para evitar de se estender no assunto em que não será resolvido pela equipe do ACBr e sim pela SEFAZ/SP.
Já houve a ciência e a afirmação que o problema é do lado deles.

Obg. a todos que contribuíram e se surgir outro problema na resolução a gente reabre o tópico. 

  
 

[Notas Denegadas com Clientes Situação OK]

Obrigado Willian.

Já havia marcado como resolvido o texto do colega @elrond que afirmou ter conseguido contato telefônico e eles avisaram que já estavam cientes. 

 

[Notas Denegadas com Clientes Situação OK]

34 minutos atrás, Aline Balduino disse:

Achei esse site aqui:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

Consultei o CNPJ de um destinatário de nota que está dando denegada e aparece: "Contribuinte não localizado no Cadastro Centralizado de Contribuintes." 

Temos que nos atentar para uma situação. 
Uma empresa que é apenas prestador de serviço, tem CNPJ e não é contribuinte do ICMS. 
Ao vender para uma empresa nesta situação, ela não fará parte de cadastro de contribuinte. 

Este CNPJ que você testou é de uma empresa contribuinte do ICMS?  Tem Insc. Estadual?

 

[Notas Denegadas com Clientes Situação OK]

Bom dia!
Quando ocorrem erros que fogem a lógica e de forma simultânea alcançam mais contribuintes os colocando na mesma situação, geralmente é problema do lado da SEFAZ.  Porém é bom sempre ver se passaram a validar alguma informação antes não validada. 
Não percebi nada de novo no site da SEFAZ/SP que indique que parâmetros novos estão sendo validados. 
Provavelmente é problema com algo que tentaram incrementar. 
Vamos aguardar. 

 

[Acréscimo e desconto]

Boa tarde!

Texto extraído do Manual do SAT:

Citar

IV - REGISTROS DE ITEM COM DESCONTO OU ACRÉSCIMO
Há diversas variações possíveis para os registros de item com desconto ou acréscimo, como:
a. Item sem desconto/acréscimo sobre item e rateio de desconto/acréscimo sobre subtotal;
b. Item com desconto sobre item e rateio de desconto sobre subtotal;
c. Item com desconto sobre item e rateio de acréscimo sobre subtotal;
d. Item com acréscimo sobre item e rateio de desconto sobre subtotal;
e. Item com acréscimo sobre item e rateio de acréscimo sobre subtotal;
f. Item com indicação de dedução para ISSQN (essas linhas não influenciam o grupo de totais e podem aparecer combinadas com outras linhas de desconto/acréscimo sobre subtotal); etc.

Fechando o tópico. 
Para nova dúvida abra novo tópico. 
 

Obs.:  Movendo o tópico para a área SAC para que o SLA seja considerado. 
 

[Dúvida sobre a tag vICMS]

Obrigado por Reportar.  Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico. 

Só para informar.  O sistema deles não pode pegar o total da base e fazer o calculo direto. O calculo tem que ser por item e somar os valores. 
Imagina se tivesse itens juntos com diferença de icms como 4% por exemplo.   Então como disse o BigWings não há nada a fazer na sua nota. Ela está correta. 

[erro nfe para CONSUMIDOR MEI]

Bom dia!

Como estão as informações: 
indFinal=1   //Operação com Consumidor Final
indIEDest=9 //Operação com Não Contribuinte

IndFinal 

“0 – Normal” quando a operação não for realizada com consumidor final.
A tag IndFinal deverá ser preenchida com “1 – Consumidor Final” quando a operação for realizada com consumidor final.

IndIeDest
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

[DUVIDA NO CAMPO CNPJ DO FABRICANTE]

Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico. 

[Desconto na NFC-e]

Tópico movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado. 

[Evento/Manifesto de Desacordo de CT-e]

Obrigado por reportar.
Fechando o tópico. Para nova dúvida abrir novo tópico. 

 

[PROBLEMA XML NFCE]

Boa noite!
O tópico será fechado por ser o mesmo assunto que você abriu em outro tópico. 

Segue postando em: 

 

[PROBLEMA ENVIO NFCE]

Boa noite!
A parte do protocolo só é gerada após a autorização. 
Você está usando o ACBrMonitorPLUS ou o componente?

[Problema no valor total da NFC-e]

Boa tarde!
Como já foi dito acima pelos colegas a NFC-e não pode ter destaque de IPI. Se for criado o GRUPO DO IPI na tributação do item, vai haver rejeição da nota, conforme está no manual. 
 

Citar

O01-10 65 | NFC-e com o grupo de tributação pelo IPI (id:O01) Obrig.  |  742 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo do IPI

Porém o que você fez, foi não colocar o grupo de tributação de IPI no item e tentou acrescentar apenas nas tags dos TOTAIS:
 

Citar

-<total>
-<ICMSTot>
<vProd>53.83</vProd>   /Total da soma dos produtos
...
<vIPI>5.38</vIPI>   //Está errado, pois não tem o total do IPI nos itens. (E NFC-e não pode se criar o grupo de tributação para destaque do IPI)
...
<vNF>59.21</vNF>

 

[ACBRNFe - cancelar NFe - nao cancela]

Boa tarde!
Perfeito.  Era apenas a dúvida que eu tinha, porque os assuntos se misturaram entre o cancelamento e logo a necessidade de saber os eventos.
Você pode seguir a tua linha de raciocínio e desenvolver lógico o que você pretende, pois isto favorece o sistema oferecendo mais opções.

Porém para a resolução do problema eu não vi a necessidade de você avisa-lo do manifesto, uma vez que o manual diz o seguinte:
Pág. 47.
Entendo que retorna o protocolo com a confirmação da operação ou então:

Citar

Rejeição: 221 - Existe evento “210200 - Confirmação da Operação” para a NF-e.

Na sequencia o Manual ainda diz que há exceção.  Será aceito o cancelamento sem a mensagem acima se existir eventos de "210220" - Operação não realizada ou "210240" - Desconhecimento da Operação.
 

Citar

Exceção: Uma NF-e pode ter mais de uma Manifestação do Destinatário, uma de cada tipo, prevalecendo a última manifestação. Permitir o Cancelamento da NF-e se após o evento de “Confirmação” existir um dos eventos abaixo: - “210220 - Operação não Realizada”; - “210240 - Desconhecimento da Operação”.

Fonte: Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00 

Por isto comentei, porque para mim não seria necessário nada mais, pois a própria SEFAZ já retorna o que preciso, considerando a situação que você citou. 

 

[Rejeição 513 - Total do BC ICMS difere do Somatório dos Itens]

Bom dia!

Quando o conteúdo for extenso, pelas regras do fórum devem ser anexadas ok.

O erro principal é que você escolhe o regime da empresa como Simples:

Citar

NotaF.NFe.Emit.CRT               := crtSimplesNacional   //Se é simples não tem destaque de ICMS.
Produto.Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;   

E você preenche a base de calculo do icms, preencheu o percentual e também não entendi porque colocou um valor fixo e vICMS. 
Só seria 18,00 se o valor fosse 100,00 com alíquota de 18%.  Do contrário o vICMS vai ser o cálculo da base x a alíquota do percentual. 

Citar

Produto.Imposto.ICMS.vBC     := dm.query_vendas_detalhes.FieldByName('valor').Value;
Produto.Imposto.ICMS.pICMS   := 18;
Produto.Imposto.ICMS.vICMS   := 18;

Agora só um comentário:
Observei que você usou este comando:    
Lembrando que para o REGIME DO SIMPLES que você selecionou está errado, pois não tem destaque. 
Mas digamos que estivesse no regime NORMAL CRT = 3 (3-crtRegimeNormal)

Citar

//Base de calculo do icms
NotaF.NFe.Total.ICMSTot.vBC := dm.query_vendas_detalhes.FieldByName('total').Value;

//total da NFe
NotaF.NFe.Total.ICMSTot.vNF := dm.query_vendas_detalhes.FieldByName('total').Value;

Para a base do icms vc usa o mesmo campo que é o totalizador da NFe. 
Isto nem sempre é assim.  Se em uma nota fiscal você tiver um produto tributado e outro com icms cobrando anteriormente por subst. tributária. 
Neste caso não seria o mesmo valor.  Exemplo:
Produto 1 CST 00    valor 10,00     Base de calculo ICMS 10,00
Produto 2 CST 60   valor  30, 00    Base de calculo ICMS    0,00

Total Base Calculo ICMS: 10,00
Total NFe: 40,00 

 

 

[ACBRNFe - cancelar NFe - nao cancela]

Bom dia! 
Mas se veio protocolo de cancelamento a nota está cancelada.

O que não ficou claro para mim é se você entendeu o que os colegas explicaram acima.
Se está cancelado no webservice que atende o teu estado, neste caso é isto que importa.   Se ainda não aparece no ambiente nacional, não é responsabilidade sua, pois o sincronismo é entre o servidor do teu estado e o nacional. 

Resumindo.  Se você consultar esta chave no webservice do teu estado e lá aparece que está cancelada, é esta informação que importa.

[ARREDONDAMENTO NA IMPRESSÃO DA NFE]

Boa tarde!
Se você usa o ACBrMonitorPLUS, siga os passos abaixo:
- Acesse o botão [ Configurar]
- Clique na aba [ DFe ]
- Depois na aba [ Impressão ]
- No topo da tela vai aparecer as opções [ Geral | Dados Empresa | NFe  | NFC-e | CT-e ]
----- Clique em NFe
- Localize Decimais Valo Unitário:  Mude para   [  2  ]

Veja se resolve.

[TAG:<det nItem="1"><imposto><ICMS><ICMS> ID:N12/CST(Código da situação tributária) - Nenhum valor informado.]

Tópico fechado por falta de retorno do autor. 

[Tamanho do numero da venda]

Boa noite!
Me representa que ele queria se referir a 6 dígitos.
Eu aconselharia a fazer este orçamento ou pré-venda com 9 decimais, mas se fizer com 6 você terá que ter um controle de série ou de ano.
Quanto a saber se preenche rápido ou não é muito relativo, você pode atender uma empresa que faça 1000 vendas por dia como uma que faz 5 vendas no dia.
Considerando 1000 vendas por dia chegaria próximo a 3 anos. 

 

[NFE.VersaoNome]

Isto mesmo!

Sendo assim, creio que o comando não atenderia o que foi solicitado pelo colega.
E para nós este comando de fato é obsoleto devido não ter mais esta necessidade diante das novas diretivas. 

 

[NFE.VersaoNome]

Boa tarde!
Pode estar havendo uma pequena confusão aqui pelos nomes:

Em 10/08/2020 at 11:06, SupremaInformatica disse:

Hoje surgiu a necessidade de determinar o tipo de certificado e me deparei com este problema

Pela mensagem do @SupremaInformatica parece que ele deseja saber o "TIPO" se é A1 ou A3.  (Entendi desta forma)

O Comando era para saber o "tipo" (talvez aqui ocorra o engano) que na verdade era para saber a o nome versão instalada.
"versaonome" retornava se a versão instalada era OPENSSL ou CAPICOM.   
Caso seja isto mesmo então não resolveria a necessidade do nosso colega. 

*Em tempo:  Talvez tenha sido removido quando foi aplicado o novo tipo de configuração dos certificados no ACBrMonitorPLUS.
Ex. LibWinCrypt etc...

[531-Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens]

Boa tarde!
As tags do imposto é o que você preencheu mesmo, porém não tem destaque de ICMS no item, logo não poderá ter valores nas tags vBC e vICMS do total, como você informou. 

As informações restante do imposto você preencheu nas tags correspondente ao  -<ICMSUFDest> 
Porém aqui seria bom você consultar o escritório contábil da empresa, para te confirmar se este cálculo está correto ou se há a necessidade de preenche-los.