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Kiko Fernandes

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Posts postados por Kiko Fernandes

    Arquivo remessa SANTANDER CNAB 400

    em ACBrBoleto

    Postado

    Bom dia!
    Eu não tenho o manual atualizado do Santander, porém notei que após a posição 111 a 120 (campo seu número)  surgem  "  " dois espaços (creio que aqui está o problema)
    Pois na posição 121 deveria iniciar a data e no local aparecem 2 espaços.

    Verifique com o manual (se você tem atualizado) se confere ou se é necessário estes 2 espaços no campo 121 e 122. 

     

     

    Erro ao validar xml da nfe

    em ACBrMonitor PLUS

    Postado

    4 horas atrás, Carlos Hendrik Oliveira disse:

    Boa dia,

    criei um parâmetro no sistema para enviar notas sem a validação local pelo AcbrMonitor e meu cliente está conseguindo enviar a nota normalmente.

    Boa tarde!
    Eu não consegui entender o que você quis dizer mas como vi que você disse ter feito uso do ACBrMonitor vou colocar algumas considerações dentro do que consegui entender.


    1 - Se você está usando o ACBrMonitorPLUS para gerar o XML o monitor irá gerar de forma correta ou seja não há necessidade de validar. (se vc usa comandos separados para gerar e não o CriarEnviar)
    2 - O comando validar só faz uma checagem se o XML está correto, logo não tem a ver com a assinatura.  A nota não seria transmitida se não fosse assinada.

    Por isto minha dúvida.    (se criou pelo monitor o XML é criado de forma correta - "estrutura XML" portando mesmo que não use o comando validar XML nada muda)

    Download de NFe emitida por um CNPJ

    em ACBrNFe

    Postado

    Bom dia!

    O procedimento para download dos próprios XMLs emitidos não é recomendado pela SEFAZ.  (Eles entendem que você deve possuir o XML e guarda-los)
    Em caso de perda pode se conseguir solicitando a SEFAZ ou casos esporádicos, através do próprio Portal Nacional, clicando em download e escolhendo o certificado.
    (Mas em modo webservice não)

     

    Leia também este tópico:

     

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    Problema com Serviços e CSOSN

    em ACBrNFe

    Postado

    10 minutos atrás, Priscila Henriques disse:

    so assim eu teria o xml dela, não?

    Não. 
    Este XML deve estar na máquina que gerou e está tentando transmitir.
    Procedimento:
    O XML é gerado.
    O XML é transmitido.
    O XML é ou não autorizado.
    Se autorizado terá o protocolo de autorização.  Se não autorizado você terá um XML sem autorização.

    Obs.: Se você está recebendo rejeição da SEFAZ.
    Se for outro erro em que não está gerando o XML ai terá que ser mais específico a descrição do teu problema.
    Ajuda neste caso, logs do ACBr que foi gerado.
    Explicar o Cenário.  Pois ainda não sabemos se você está usando o ACBrMonitorPLUS ou o componente no Delpli.
     

    • Curtir 1

    Problema com Serviços e CSOSN

    em ACBrNFe

    Postado

    2 horas atrás, Priscila Henriques disse:

    Eu não consigo enviar uma nfe devido a esta mensagem? Aonde se localiza o erro? como resolvo?

    Bom dia!
    As possibilidades de erros são várias. Alguns casos mesmo retornando um código de rejeição a mensagem pode ser retornada devido a mal composição das estruturas, não significando que seja de fato o erro apresentado na rejeição.
    Portanto sem uma análise melhor do que você está enviando fica muito difícil ajudar.
    Se você usa o ACBrMonitorPLUS, anexe o arquivo TXT, caso não use encaminhe o arquivo XML gerado, co isto será mais fácil alguem conseguir te ajudar.

     

    • Curtir 1

    Registro C175 CST 05 Alíquota inválida

    em ACBrSPEDPisCofins

    Postado

    Boa noite!
     

    Citar

    111)Como informar, no PVA, as operações de revenda de bens sujeitos à substituição tributária de PIS/COFINS, por parte dos contribuintes substituídos?
    O Decreto nº 4.524, de 2002, assim dispõe:Art. 37. Os comerciantes varejistas de cigarros, em decorrência da substituição a que estão sujeitos na forma do caput do art. 4º , para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor das vendas desse produto, desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 3º , Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 5º , Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, art. 5º , § 5º , e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 53).

    Dessa forma, ao relacionar as receitas decorrentes das revendas destes produtos sujeitos ao regime da substituição tributária, devem utilizar:
    -Campo destinado à receita ou valor dos itens: registrar o valor da receita ou do item sendo revendido
    -CST PIS ou CST COFINS: informar o valor 05
    -Base de Cálculo: informar o valor zero (0,00)
    -Alíquota: 0,65 para o PIS e 3,00 para a COFINS
    -Valor Pis ou Valor COFINS: informar o valor zero (0,00)

    Ressalte-se que até a versão 2.05 do PVA o procedimento de gerar estes registros utilizando alíquota zero era decorrente da solução de TI adotada pelo PVA. A partir da versão 2.0.5 este procedimento foi ajustado de acordo com o comando normativo acima mencionado. Cabe informar que a utilização de alíquota zero no registro destas vendas no PVA versão 2.0.5 não gera um respectivo registro M400 ou M800, como ocorria no PVA 2.0.4a e anteriores.
    A p    ossibilidade de utilização da alíquota zero nestes casos será descontinuada nas próximas versões do PVA (2.0.6).

    Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/08/9A74C350BDFA9C627C5C88FB41E163B696D5E1/Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf

     

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    Homologação de software no estado do Paraná

    em Dúvidas Gerais sobre o ACBr

    Postado

    Bom dia!

    Existe a necessidade de cadastrar o software e a empresa (Fornecedor do Sistema informatizado de natureza fiscal).

    Após estes procedimentos, quando uma empresa for pedir autorização de uso para emissão de documentos fiscais, ela preencherá um formulário on line, informando quem é a empresa que desenvolve o software e o código do sistema. Após isto a tua empresa deve entrar no sistema da SEFAZ/PR em UPD e reconhecer o usuário. Após o reconhecimento (on-line) a empresa emissora dos documentos fiscais estará apta a emitir os documentos.

    O mesmo caso serve para a alteração de software.  Se teu cliente está trocando, ele terá que fazer a "cessação de uso do sistema" (do fornecedor de software anterior)  e fazer a "cessão de uso" do novo software. Tudo isto em formulários eletrônicos.   Para a cessação não há necessidade do fornecedor de software reconhecer,  porém para a a cessão ou seja a confirmação do uso do teu sistema, haverá esta exigência, que a tua empresa reconheça o teu cliente como uso do teu software.

    Em exceção estão os softwares do SEBRAE.

    Citar

    3.2.5. Ficam credenciados de ofício o "Software Emissor de NF-e" e o "SoftwareEmissor de CT-e", desenvolvidos e distribuídos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Microe Pequenas Empresas do estado de São Paulo SEBRAE/SP

     

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    Multi-Empresa com componente ACBRNFe

    em ACBrNFe

    Postado

    Bom dia!
    Se for matriz e filial usando o mesmo PC você poderá usar o mesmo certificado.
    (Não é necessário adquirir um certificado para cada empresa se tratando de matriz e filial)
    Só que lógico que tem que ver o contexto. Isto que comentei é se vc estiver usando um A3 e emitindo matriz e filial no mesmo PC (pois o A3 tem que estar espetado na USB)

    Consulta de NFe Para buscar os Xmls emitidos

    em Dúvidas Gerais sobre o ACBr

    Postado

    Boa tarde!
    Só um detalhe... 
    As notas foram emitidas em 23/09/2019  (Está fora do prazo de cancelamento)
    Também houve a ciência da operação por parte do destinatário das duas notas no mesmo dia da emissão. (o que também impediria o cancelamento).  Pág. 10 da NT 2012/002 "Nota: Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica
    automaticamente impedida de cancelar a NF-e."       (Você vai precisar da ajuda do escritório de contabilidade para lhe orientar quando ao procedimento de cancelamento, pois isto provavelmente se dará com a emissão de uma nova nota de entrada com CFOP que o esc. contábil te orientar uma vez que o destinatário parece não possuir Insc. Estadual).

    Para você ter o XML correto, entendendo que o XML da 3684 que você possui não é o que foi transmitido, sugiro que você faça uma consulta completa no Portal Nacional da nota 3684 e depois vá no botão [ Download do documento ] (possuíndo o certificado do emissor) ou peça para eles fazerem o download. 

     

     

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    NFC-e com série específica para contingência. Não precisa mais fazer?

    em NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

    Postado

    Bom dia!
    A obrigação para emissão de  NFCe com série específica de contingência estava previsto para março de 2020.  
    Porém foi revogado o uso de série específica de contingência para NFCe, após já ter ocorrido algumas prorrogações para entrar em vigor. 

     

    Leia este post do Italo aonde ainda se informava a possibilidade deste critério ser aplicado.

     

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