Kiko Fernandes

Oi Daniel, Eu acho que está faltando informação relativo a importação. Obs.: Neste arquivo que você anexou o destinatário não está preenchido correto, se você tentou enviar este arquivo que vc postou, ele não aceitará mesmo. Outro detalhe que você não está informando os dados da DI. O nosso colega Igor, postou um xml de importação, de uma olhada nele creio que irá te ajudar, observe bem as tags do destinatário e da DI. Link: Nome do Arquivo: 35110466784828000196550010000001691000001696-NFe.xml No seu arquivo você não informou o nome do DEST/REM, o cód. do município está 0, não consta a palavra "EXTERIOR" no nome da cidade e a UF está vazia, DI:

Rodrigo, quanto ao CFOP eu não encontrei 7403 como CFOP válido. Se você abrir o arquivo leiauteNFe_v2.00.xsd, na linha 5490 verá que com início 7 constam apenas estes

Igor eu não uso a versão openssl, porém achei alguma coisa aqui no forum de um colega que passou por algo parecido no dia 19 Abr 2011, não sei se seria o mesmo caso, mas vale a pena você dar uma olhada. Link: De uma olhada também neste link que o André passou: http://www.assembla.com/wiki/show/nfephp/Falha_de_Valida%C3%A7%C3%A3o_da_NFe

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/do ... 11.002.pdf Nota técnica NT 2011/002 - Página 2 - Item Regra de recepção de NF-e da versão 2.00 em ambiente de homologação

Oi Igor! É possível postar o XML?

Oi Edu Estive dando uma olhada nesta nota e verifiquei que a data de emissão é de: 10/03/2011 e foi emitida na versão 1.10 do xml. Não seria esta a razão de não estar consultando com o xml? Você tem outra da mesma data que está conseguindo consultar com o xml da versão 1.0?

Oi designerba Seguinte, eu fiz um teste com a SEFAZ/PR usando: Destinatário -> CNPJ, IE, Razao, endereço, número, cód. da cidade, cidade, UF igual ao do emitente. No produto usei CFOP: 6904 e passou sem problemas. Quanto ao teste de CFOP se o teu sistema está criticando o fato de iniciar com 6 e a UF ser a mesma do emitente, ai vc deveria liberar para não fazer a crítica no caso de 6904. Sugiro que você converse com o escritório de contabilidade da empresa, pois eles que devem orientar como deverá ser feita esta nota (não sei se está correta). Se eles disseram que assim é o correto, realmente está passando desta forma. Mas lembrando que isto será apenas a nota de remessa para o caminhão, a venda deverá ser emitida pelo bloco ou por formulário contínuo no veículo, usando a CFOP 5104/6104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Obs.: a partir do dia 01/05/2011 não será aceito em homologação outro destinatário que a razão social seja diferente de: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL, CNPJ: 99.999.999/0001-91 caso a UF não seja "EX" e IE vazio. Então seria bom vc resolver isto antes do dia 01/05/11.

Oi Augusto! Não sei se resolve o problema de imediato com relação ao CFOP 1603, mas atente para estas tags que estão abaixo, pois na versão 2 elas receberam uma crítica mais severa, então a princípio o erro que vc está recebendo é referente ao valor que está referenciado na tag , pois ela tem a base de cálculo e o valor do Valor do ICMS e o Percentual do ICMS está zerado. Se não tem valor e nem alíquota, a base de cálculo também deve ser zero. - - 0 00 0 1515.29 0.00 0.00 Esta aqui que trata dos valores totais, tem valor de ICMS e não tem a base de cálculo. Se tiver um valor de ICMS deve ter uma base de cálculo. - - 0.00 1515.29 0.00 0.00 Outro detalhe, creio que você terá que informar a tag ou Finalidade= (no ACBrNFeMonitor) como 3 (NFe de Ajuste) NFe de Ajuste A Nota Fiscal de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS. A classe NFe de ajuste foi criada para ser utilizada nas notas fiscais emitidas por previsão legal que não representam uma circulação de mercadoria, como é o caso da NF de crédito do ativo, transferência de crédito, etc., vale observar que este tipo de ajuste era feito, em alguns casos, diretamente no RAICMS sem emissão de NF.

Oi Carlos, quando eu sugeri o arredondamento eu estava considerando que no DANFE você estaria com 3 decimais na coluna V.UNITÁRIO e com 2 decimais na coluna V.TOTAL. Eu sugeri o arredondamento na coluna V.TOTAL Seguindo o teu primeiro exemplo ficaria: QUANT. | V.UNITÁRIO | TOTAL | 3 | 15,866 | 47,60 | 5 | 12,354 | 61,77 | 7 | 9,654 | 67,58 | 1 | 10,234 | 10,23 | =================================== 187,18 =================================== No segundo exemplo não dá diferença, seguindo o mesmo raciocínio. QUANT. | V.UNITÁRIO | TOTAL | 1.600 | 18,637 | 29.819,20| 1.800 | 19,636 | 35.344,80| =================================== 65.164,00 ===================================

Oi Carlos Alberto Fitl Soma=47,59+61,77+67,67+10,23=187,16 Eu creio que o correto seria você arredondar e não truncar. Arredondando vc teria os valores Regra de arredondamento 1) 47,598 fica 47,60 (pois o 3 digito é igual ou superior a 5 ) 2) 61,77 fica 61,77 3) 67,578 fica 67,58 (pois o 3 dígito é igual ou superior a 5) 4) 10,234 fica 10,23 ( não muda pois o 3 digito é menor do que 5) Somando 47,60+61,77+67,58+10,23=187,18 Em tempo, vc deve ter uma função na linguagem que vc usa para fazer o arredondamento. Eu uso Round(numero,dec). Ex.: Round(41.598,2) => 41,60

Edson.pol Eu ainda não precisei usar nota conjugada, então não tenho tanta segurança para te informar a respeito. Mesmo assim fiz um teste simulando a tua situação e passou sem problemas, mas observe: Primeiro: Na versão 2 no ISSQN foi incluído uma tag chamada Aonde vc deve informar: cSitTrib -> Informar o código de tributação do ISSQN: N-Normal, R-Retida, S-Substituta e I-Isenta (campo novo) Se esta informação não estiver presente na tag ISSQN você terá o erro: " Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. " Segundo: Para o ítem do serviço vc deverá informar as tag do ISSQN - - Segue um exemplo do xml da tag até ao final. Espero que te ajude. Um abraço, té+ - 99999999000191 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - TESTE 011 CENTRO 4108304 FOZ DO IGUACU PR 85850000 1058 - - 55 ABRAC. DE NYLON FISCHER BC 1822 33012902 5102 PC 1.0000 0.4400000000 0.44 PC 1.0000 0.4400000000 1 - - - 0 101 2.58 0.01 - 999 - 99 0.00 0.00 0.00 - - 99 0.00 0.00 0.00 - - 99 0.00 0.00 0.00 - - 24 TESTE PREST. DE SERVICO 99 5933 PC 1.0000 100.0000000000 100.00 PC 1.0000 100.0000000000 0 - - 100.00 5.00 5.00 4108304 1401 (use o código conforme a lista de serviços) N (preste atenção nesta tag, sem ela aparece o erro que você citou) - - 01 0.00 0.00 0.00 - - 01 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 - 100.00 (Observe também se vc informa estas tags - Valor do serviço, Base calc e valor 5.00 do ISS ) 5.00 - 9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;http://www.procon.pr.gov.br/ Telefone 0800411512 - Rua Presidente Faria, 431, Edificio Francisco Braz - Centro, Curitiba Pr, CEP 80.020-290;;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,01;CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA CLT 123/2006

Oi Edson.pol Em relação ao item 2 eu acredito que você não deva informar a tag ICMSSN e sim a tag ISSQN. - - O colega KRB postou um xml que talvez te auxilie como exemplo, de uma olhada:

Warlen Librelon Eu olhei rápido, não localizei problema com as tags, porém percebi que vc informa base de calculo do ICMS e também o valor do ICMS, porém na tag que deve constar a alíquota, a base e o valor do ICMS está zerada. De uma olhadinha nisto também já que vc diz que não tem maiores informações do retorno de erro, pode estar ai um dos problemas. té+

Oi Cardoso! Respondendo a questão a) No manual de integração versão 4.01-NT2009.006 (página 121) está assim: "110 I11 vProd Valor Total Bruto dos Produtos" Então o valor informado na tag vProd será o valor bruto do ítem, que terá a soma total informada no campo [ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ] no DANFE. Caso vc tenha descontos nos ítens, você deverá informar na tag ou ValorDesconto= (no ACBrNFeMonitor) a soma dos descontos dos ítens deverá ser informando no campo [ DESCONTO ] do total. No DANFE você terá VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (soma dos valores brutos) DESCONTO (soma dos descontos que estão nos ítens) * VALOR TOTAL DA NOTA (Soma dos produtos - desconto ) *Só considerei o desconto no exemplo por ser o assunto em questão, mas o valor total da nota ainda envolve soma da subst. tributária, IPI, seguro, frete, desp. acessórias.

Oi Frota Júnior Está estranho a composição dos teus itens. Se conferirmos eles teremos assim: Item Cód Produto vProd vDesc 1 28 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-028-VINHO 12,07 10,00 2 44 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-044-INCOLOR 24,14 10,00 3 342 ESMALTE IMPALA TRANS.BLISTER-342-TOP BLANC 24,14 10,00 4 51 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-051-SUPER BRILHO 24,14 10,00 5 913 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-913-ROYAL 12,07 10,00 6 626 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-626-RIO DOCE 12,07 10,00 7 267 ESMALTE IMPALA GLITTER BLISTER-267-RAIO LUZ 28,26 10,00 8 501 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-501-PRETO 12,07 10,00 9 609 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-609-PINK 12,07 10,00 10 46 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-046-OLEO SECANTE 12,07 10,00 11 961 ESMALTE IMPALA SPFW BLISTER-961-NA MIRA 3D 60,54 10,00 12 617 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-617-MADONNA 12,07 10,00 13 440 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-440-LEME 24,14 10,00 14 224 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-224-GATINHA 12,07 10,00 15 710 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-710-CONFETI 12,07 10,00 16 801 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-801-COFFEE 12,07 10,00 17 229 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-229-CLASSIC 12,07 10,00 18 467 ESMALTE IMPALA PER.BLISTER-467-CIDA 12,07 10,00 19 608 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-608-BRANCO 36,21 10,00 20 43 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-043-BASE SEDA 24,14 10,00 21 47 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-047-BASE FORTALECEDORA 12,07 10,00 22 718 ESMALTE IMPALA SPFW CREM.BLISTER-718-AZUL AVIADOR 33,52 10,00 23 647 ESMALTE IMPALA TROPICALIENTE-AMOR DE VERAO 31,22 23,50 24 451 ESMALTE IMPALA PER.BLISTER-451-ADRIANA 12,07 10,00 Se somarmos os valores dos produtos teremos 479,43 (este valor deveria estar em do total e não 427,25) Nos ítens você informou o valor de desconto. Se somarmos os descontos teremos: 253,50. (Deve estar informado na tag 0.00 do total (vc informou zero) ) Se for mesmo estas condições os valores ficariam assim: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 479,43 DESCONTO: 253,50 VALOR TOTAL DA NOTA: 225,93 Revise os valores dos itens - 028 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-028-VINHO 33043000 5102 CX 1.0000 12.0700 12.07 CX 1.0000 12.0700 10.00 (vc informou desconto em todos os ítens) 1 ======================= - - 0.00 0.00 0.00 0.00 427.25 0.00 0.00 0.00 (você não somou os descontos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.25 (Não entendi a origem deste valor) ======================= Outra coisa que vc deve observar é sobre estas tags - - 0 101 0 0 o CSOSN 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. Vc está informando zerado em todos os produtos.

Oi KRB Eu acho que é esta tag pode ser que para serviços você deva informar 0. Tente desta forma.

Oi Walney. O procedimento é igual, porém deverá mudar o modelo que antes era 01 para 55 e atentar para o último caracter dos registros tipo 50 aonde informava se a nota estava cancelada ou não 'S' ou 'N' S-CANCELADA N-NORMAL Para NFe tem estas duas opções a mais. (2/4) 2 - DENEGADA 4 - INUTILIZADA Té+! Kiko

Oi Carlos! Você deve estar com versão do ACBrNFeMonitor desatualizada. De uma olhada na versão, pois os WebServices 2.0 do Paraná foram incluídos em 6 de janeiro de 2011 na versão 0.6.1a. Atualize a versão: (0.6.2a) http://anfm.blogspot.com/2011/04/nova-versao-062a-do-acbrnfemonitor.html

Pessoal o valor do PIS e COFINS está sendo zerado. Quando informo CST 01 funciona, mas com CST 50 e 54 não consegui. Alguém poderia verificar por favor se é no ACBrNFeMonitor o problema ou se eu estou comentendo algum erro. Como eu informo no arquivo texto entnfe.txt [PIS001] CST=54 ValorBase=2,20 Aliquota=0,65 Valor=0,01 [COFINS001] CST=54 ValorBase=2,20 Aliquota=3,00 Valor=0,07 No ACBrNFeMonitor no campo [ Respostas Enviadas ] a informação é recebida desta forma: No xml criado pelo ACBrNFeMonitor Se alguém puder verificar, agradeço! Abraço a todos! Kiko

Oi Anacatacombs Este erro é devido a falta da informação Pais e PaisCod Experimente desta forma: [Destinatario] CNPJ= IE= ISUF= NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Fone= CEP= Logradouro=ENDERECO CLIENTE EXTERIOR Numero=S/N Complemento= Bairro=NAO ESPECIFICADO CidadeCod=9999999 Cidade=EXTERIOR Pais=PARAGUAI PaisCod=5860 UF=EX Obs.: A orientação quanto ao nome da cidade diz que deve ser preenchida com o nome "EXTERIOR". Porém a mensagem de erro é devido a falta das Tag's Pais e PaisCod. Um abraço! Té+ Kiko

Oi ws_junior No manual de integração a informação que consta para o preenchimento do campo vProd (V.TOTAL) é a seguinte: vProd -> Valor Total Bruto dos Produtos ou serviços. vUnCom -> Valor Unitário de Comercialização Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) Pelo que entendo se o valor unitário é a divisão do valor do produto pela quantidade, e o valor total é o valor bruto x a quantidade, então usando o seu exemplo ficaria assim. | QUANT | V.UNITARIO | V.DESC | V.TOTAL | ----------------------------------------- | 1 | 10,00 | 0,09 | 10,00 | No grupo CÁLCULO DO IMPOSTO (que você cita como rodapé mas na NFe está localizado próximo ao cabeçalho) ficaria assim: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,00 | | DESCONTO 0,09 | VALOR TOTAL DA NOTA 9,91 | Então respondendo as suas perguntas: Sim. A soma dos descontos é totalizado no campo DESCONTO. Sim. Terá que fazer um rateio proporcional aos valores.

Oi Walter, só para não haver confusão 0 no DANFE sai como EMITENTE e não REMETENTE - Emitente é o que possui o certificado digital e está no cabeçalho da NFe. 1 - Dest/Rem é o que consta no grupo de dados DESTINATÁRIO/REMETENTE 0 – Emitente; 1 – Dest/Rem; 2 – Terceiros; 9 – Sem Frete;