Kiko Fernandes

Oi Carlos, quando eu sugeri o arredondamento eu estava considerando que no DANFE você estaria com 3 decimais na coluna V.UNITÁRIO e com 2 decimais na coluna V.TOTAL. Eu sugeri o arredondamento na coluna V.TOTAL Seguindo o teu primeiro exemplo ficaria: QUANT. | V.UNITÁRIO | TOTAL | 3 | 15,866 | 47,60 | 5 | 12,354 | 61,77 | 7 | 9,654 | 67,58 | 1 | 10,234 | 10,23 | =================================== 187,18 =================================== No segundo exemplo não dá diferença, seguindo o mesmo raciocínio. QUANT. | V.UNITÁRIO | TOTAL | 1.600 | 18,637 | 29.819,20| 1.800 | 19,636 | 35.344,80| =================================== 65.164,00 ===================================

Oi Carlos Alberto Fitl Soma=47,59+61,77+67,67+10,23=187,16 Eu creio que o correto seria você arredondar e não truncar. Arredondando vc teria os valores Regra de arredondamento 1) 47,598 fica 47,60 (pois o 3 digito é igual ou superior a 5 ) 2) 61,77 fica 61,77 3) 67,578 fica 67,58 (pois o 3 dígito é igual ou superior a 5) 4) 10,234 fica 10,23 ( não muda pois o 3 digito é menor do que 5) Somando 47,60+61,77+67,58+10,23=187,18 Em tempo, vc deve ter uma função na linguagem que vc usa para fazer o arredondamento. Eu uso Round(numero,dec). Ex.: Round(41.598,2) => 41,60

Edson.pol Eu ainda não precisei usar nota conjugada, então não tenho tanta segurança para te informar a respeito. Mesmo assim fiz um teste simulando a tua situação e passou sem problemas, mas observe: Primeiro: Na versão 2 no ISSQN foi incluído uma tag chamada Aonde vc deve informar: cSitTrib -> Informar o código de tributação do ISSQN: N-Normal, R-Retida, S-Substituta e I-Isenta (campo novo) Se esta informação não estiver presente na tag ISSQN você terá o erro: " Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. " Segundo: Para o ítem do serviço vc deverá informar as tag do ISSQN - - Segue um exemplo do xml da tag até ao final. Espero que te ajude. Um abraço, té+ - 99999999000191 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - TESTE 011 CENTRO 4108304 FOZ DO IGUACU PR 85850000 1058 - - 55 ABRAC. DE NYLON FISCHER BC 1822 33012902 5102 PC 1.0000 0.4400000000 0.44 PC 1.0000 0.4400000000 1 - - - 0 101 2.58 0.01 - 999 - 99 0.00 0.00 0.00 - - 99 0.00 0.00 0.00 - - 99 0.00 0.00 0.00 - - 24 TESTE PREST. DE SERVICO 99 5933 PC 1.0000 100.0000000000 100.00 PC 1.0000 100.0000000000 0 - - 100.00 5.00 5.00 4108304 1401 (use o código conforme a lista de serviços) N (preste atenção nesta tag, sem ela aparece o erro que você citou) - - 01 0.00 0.00 0.00 - - 01 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 - 100.00 (Observe também se vc informa estas tags - Valor do serviço, Base calc e valor 5.00 do ISS ) 5.00 - 9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;http://www.procon.pr.gov.br/ Telefone 0800411512 - Rua Presidente Faria, 431, Edificio Francisco Braz - Centro, Curitiba Pr, CEP 80.020-290;;PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,01;CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA CLT 123/2006

Oi Edson.pol Em relação ao item 2 eu acredito que você não deva informar a tag ICMSSN e sim a tag ISSQN. - - O colega KRB postou um xml que talvez te auxilie como exemplo, de uma olhada:

Warlen Librelon Eu olhei rápido, não localizei problema com as tags, porém percebi que vc informa base de calculo do ICMS e também o valor do ICMS, porém na tag que deve constar a alíquota, a base e o valor do ICMS está zerada. De uma olhadinha nisto também já que vc diz que não tem maiores informações do retorno de erro, pode estar ai um dos problemas. té+

Oi Cardoso! Respondendo a questão a) No manual de integração versão 4.01-NT2009.006 (página 121) está assim: "110 I11 vProd Valor Total Bruto dos Produtos" Então o valor informado na tag vProd será o valor bruto do ítem, que terá a soma total informada no campo [ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ] no DANFE. Caso vc tenha descontos nos ítens, você deverá informar na tag ou ValorDesconto= (no ACBrNFeMonitor) a soma dos descontos dos ítens deverá ser informando no campo [ DESCONTO ] do total. No DANFE você terá VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (soma dos valores brutos) DESCONTO (soma dos descontos que estão nos ítens) * VALOR TOTAL DA NOTA (Soma dos produtos - desconto ) *Só considerei o desconto no exemplo por ser o assunto em questão, mas o valor total da nota ainda envolve soma da subst. tributária, IPI, seguro, frete, desp. acessórias.

Oi Frota Júnior Está estranho a composição dos teus itens. Se conferirmos eles teremos assim: Item Cód Produto vProd vDesc 1 28 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-028-VINHO 12,07 10,00 2 44 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-044-INCOLOR 24,14 10,00 3 342 ESMALTE IMPALA TRANS.BLISTER-342-TOP BLANC 24,14 10,00 4 51 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-051-SUPER BRILHO 24,14 10,00 5 913 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-913-ROYAL 12,07 10,00 6 626 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-626-RIO DOCE 12,07 10,00 7 267 ESMALTE IMPALA GLITTER BLISTER-267-RAIO LUZ 28,26 10,00 8 501 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-501-PRETO 12,07 10,00 9 609 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-609-PINK 12,07 10,00 10 46 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-046-OLEO SECANTE 12,07 10,00 11 961 ESMALTE IMPALA SPFW BLISTER-961-NA MIRA 3D 60,54 10,00 12 617 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-617-MADONNA 12,07 10,00 13 440 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-440-LEME 24,14 10,00 14 224 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-224-GATINHA 12,07 10,00 15 710 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-710-CONFETI 12,07 10,00 16 801 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-801-COFFEE 12,07 10,00 17 229 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-229-CLASSIC 12,07 10,00 18 467 ESMALTE IMPALA PER.BLISTER-467-CIDA 12,07 10,00 19 608 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-608-BRANCO 36,21 10,00 20 43 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-043-BASE SEDA 24,14 10,00 21 47 ESMALTE IMPALA TRAT.BLISTER-047-BASE FORTALECEDORA 12,07 10,00 22 718 ESMALTE IMPALA SPFW CREM.BLISTER-718-AZUL AVIADOR 33,52 10,00 23 647 ESMALTE IMPALA TROPICALIENTE-AMOR DE VERAO 31,22 23,50 24 451 ESMALTE IMPALA PER.BLISTER-451-ADRIANA 12,07 10,00 Se somarmos os valores dos produtos teremos 479,43 (este valor deveria estar em do total e não 427,25) Nos ítens você informou o valor de desconto. Se somarmos os descontos teremos: 253,50. (Deve estar informado na tag 0.00 do total (vc informou zero) ) Se for mesmo estas condições os valores ficariam assim: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 479,43 DESCONTO: 253,50 VALOR TOTAL DA NOTA: 225,93 Revise os valores dos itens - 028 ESMALTE IMPALA CREM.BLISTER-028-VINHO 33043000 5102 CX 1.0000 12.0700 12.07 CX 1.0000 12.0700 10.00 (vc informou desconto em todos os ítens) 1 ======================= - - 0.00 0.00 0.00 0.00 427.25 0.00 0.00 0.00 (você não somou os descontos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.25 (Não entendi a origem deste valor) ======================= Outra coisa que vc deve observar é sobre estas tags - - 0 101 0 0 o CSOSN 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. Vc está informando zerado em todos os produtos.

Oi KRB Eu acho que é esta tag pode ser que para serviços você deva informar 0. Tente desta forma.

Oi Walney. O procedimento é igual, porém deverá mudar o modelo que antes era 01 para 55 e atentar para o último caracter dos registros tipo 50 aonde informava se a nota estava cancelada ou não 'S' ou 'N' S-CANCELADA N-NORMAL Para NFe tem estas duas opções a mais. (2/4) 2 - DENEGADA 4 - INUTILIZADA Té+! Kiko

Oi Carlos! Você deve estar com versão do ACBrNFeMonitor desatualizada. De uma olhada na versão, pois os WebServices 2.0 do Paraná foram incluídos em 6 de janeiro de 2011 na versão 0.6.1a. Atualize a versão: (0.6.2a) http://anfm.blogspot.com/2011/04/nova-versao-062a-do-acbrnfemonitor.html

Pessoal o valor do PIS e COFINS está sendo zerado. Quando informo CST 01 funciona, mas com CST 50 e 54 não consegui. Alguém poderia verificar por favor se é no ACBrNFeMonitor o problema ou se eu estou comentendo algum erro. Como eu informo no arquivo texto entnfe.txt [PIS001] CST=54 ValorBase=2,20 Aliquota=0,65 Valor=0,01 [COFINS001] CST=54 ValorBase=2,20 Aliquota=3,00 Valor=0,07 No ACBrNFeMonitor no campo [ Respostas Enviadas ] a informação é recebida desta forma: No xml criado pelo ACBrNFeMonitor Se alguém puder verificar, agradeço! Abraço a todos! Kiko

Oi Anacatacombs Este erro é devido a falta da informação Pais e PaisCod Experimente desta forma: [Destinatario] CNPJ= IE= ISUF= NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Fone= CEP= Logradouro=ENDERECO CLIENTE EXTERIOR Numero=S/N Complemento= Bairro=NAO ESPECIFICADO CidadeCod=9999999 Cidade=EXTERIOR Pais=PARAGUAI PaisCod=5860 UF=EX Obs.: A orientação quanto ao nome da cidade diz que deve ser preenchida com o nome "EXTERIOR". Porém a mensagem de erro é devido a falta das Tag's Pais e PaisCod. Um abraço! Té+ Kiko

Oi ws_junior No manual de integração a informação que consta para o preenchimento do campo vProd (V.TOTAL) é a seguinte: vProd -> Valor Total Bruto dos Produtos ou serviços. vUnCom -> Valor Unitário de Comercialização Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) Pelo que entendo se o valor unitário é a divisão do valor do produto pela quantidade, e o valor total é o valor bruto x a quantidade, então usando o seu exemplo ficaria assim. | QUANT | V.UNITARIO | V.DESC | V.TOTAL | ----------------------------------------- | 1 | 10,00 | 0,09 | 10,00 | No grupo CÁLCULO DO IMPOSTO (que você cita como rodapé mas na NFe está localizado próximo ao cabeçalho) ficaria assim: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,00 | | DESCONTO 0,09 | VALOR TOTAL DA NOTA 9,91 | Então respondendo as suas perguntas: Sim. A soma dos descontos é totalizado no campo DESCONTO. Sim. Terá que fazer um rateio proporcional aos valores.

Oi Walter, só para não haver confusão 0 no DANFE sai como EMITENTE e não REMETENTE - Emitente é o que possui o certificado digital e está no cabeçalho da NFe. 1 - Dest/Rem é o que consta no grupo de dados DESTINATÁRIO/REMETENTE 0 – Emitente; 1 – Dest/Rem; 2 – Terceiros; 9 – Sem Frete;