Kiko Fernandes

Oi Wagner! Programo em Visual Objects Versão 2.8

Sandro Sim, é adicionado o protocolo de autorização ao xml. Obs. Para isto você deve consultar enviando o XML, não apenas a chave. Só um detalhe a respeito do que o Wagner postou: "(...) quando gerei e enviei com o mesmo número criei o XML sem autorização e o webservice devolveu que NFe já emitida" Não recomendo enviar novamente, caso este que dará a informação de NFe já emitida. Seria melhor você criar, assinar e depois consultar com o XML. Aqui no Paraná a SEFAZ se posicionou a respeito disto, veja: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=76

Dando uma olhada no forum eu achei esta informação que o Daniel Simões postou Então veja se você localiza estas funções, caso vc programe em Delphi estará fácil de usa-las.

OI Gr@c@ Duvida 1 - (...) Já posso adaptar meu aplicativo para atender a esta Nota Técnica e colocar em produção? Página 2 da NT2011.004 Ainda não é possível colocar em produção pois o ambiente não está liberado, porém algumas mudanças que não afetem mudanças com respeito a schemas, você pode ir adaptando. Duvida 2 - (...) Se tem CPF e não consta IE, atualmente estou informando ISENTO. Deverei informar a tag sem conteudo? Se não consta IE, continue informando ISENTO. Duvida 3 - Qual a função do ACBr que irá validar o cEAN, seja ele de 8 digitos, 13 ou 14? Quando a isto, na minha opinião mesmo que o ACBr faça validação a respeito do EAN eu acho que é muito importante que qualquer sistema tenha uma rotina que valide o EAN no momento que o código é inserido no cadastro de produtos e não que você tenha esta informação somente no momento da emissão da NFe. Então eu creio que você deverá desenvolver uma rotina caso ainda não tenha. Eu não programo em Delphi, mas deve ter alguma função pronta para você usar. Caso não encontre abaixo segue a lógica do código EAN e você poderá desenvolver a rotina. Exemplo com o código 7909010155591 7909010155591 - Código de barras Para números que não alcance 13 posições, exemplo 12 ou 8 complete com 0 (zero) a esquerda e poderá usar a mesma fórmula. Exemplo: Com a rotina você pegará 12 digitos do código digitado (ficará de fora o digito verificador), fará o calculo dele e acrescentará nos 12 digitos, ficando portanto com 13 e agora basta comparar o código gerado com o código digitado.

Bom dia! Isto, siga a instrução que está no post anterior "Digamos que vc irá fazer a alteração (...) " e use o link que simula o pedido, o que vc terá uma noção do que encontrará quando for fazer a alteração no teu sistema. Detalhe, você deverá ter o login e a senha do contrário não conseguirá fazer esta alteração. Se você registrou o teu sistema depois de 21/03/2011 já era pelo site (então vc já deve ter o login e senha) se foi antes disto, deverá fazer o registro de usuário para ter acesso ao menu UPD da receita.

No dia 08 Ago 2011 às 15h39 o André postou: (** Negrito e sublinhado meu) Então provavelmente quando fizeram o vídeo ainda não estavam cientes da situação.

Oi Fauze! Boa noite! Está correto. O procedimento é este mesmo. Para não haver dúvida a palavra "componente" deve ser entendida como "teu sistema". (Não é o ACBrNFeMonitor) Se o teu sistema já esta cadastrado, você terá que fazer uma alteração no cadastro adicionando a opção "55" que é a NFe. Procedimento: Nova modalidade de pedido de uso de sistema de processamento de dados http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=401 Agora você deverá se tornar usuário do portal da Receita - Assista o vídeo de como se tornar usuário do portal http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=405 Após fazer o procedimento que levará aproximadamente 1 semana, com o login e senha você deverá acessar o menu UPD e fazer o procedimento de um novo cadastro, caso seja um novo software ou um alteração do já cadastrado caso foi incluido a opção de NFe nele. Use este sistema para simular o teu pedido. http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/demonstracao Digamos que vc irá fazer a alteração Acesse o menu, escolha: UPD - Sistema - Pedido de Credencial e Alteracao Aparecerá a opção para colocar o CNPJ do fornecedor de software - (na simulação não informe nada clique em continuar) Quando vc estiver fazendo oficialmente, aparecerá entao o registro do teu sistema, clique na opção [ Nova Credencial ] E clique nas opções informando o que mais ele esta fazendo. Após clique em [ Confirmar ] depois [ Visualizar ], imprima e siga o procedimento informado. Pode ter ocorrido uma falha na comunicação. O que precisa registrar é o teu sistema não o ACBrNFeMonitor.

Nfedanfe, desculpe a insistência, mas você não está confundindo "Decimais Quantidade" com "Decimais Valor Unitário"? Só confirme isto, pois já vi alguma confusão a respeito desta opção.

Sendo o monitor, entre em configuração, clique na aba [ DANFE ], procure por "Decimais Valor Unitário", altere de 0 (zero) para 2. Clique [ Salvar ]

Você pode tentar o modo paisagem, para isto na aba [DANFE] no ACBrNFeMonitor na opção "modelo" troque de ( )Rave para ( o)Rave CB na opção DANFE troque de ( )Retrato para ( o)Paisagem Salve e teste desta forma. As informações que tenho são estas: http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40 http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html http://anfm.blogspot.com/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html http://anfm.blogspot.com/2010/02/comandos-do-acbrnfemonitor.html Versões: http://anfm.blogspot.com/search/label/ACBrNFeMonitor

Este é o primeiro problema, conforme esta descrito na resposta acima. O segundo problema que vc encontrará será a data. Não confunda o manual de integração com a informação passada para o texto que deverá ser lido pelo ACBrNFeMonitor. Sua data está assim 20110101 troque para 01/01/2011 o ACBrNFeMonitor gerará o XML correto de acordo com o manual de integração. Parte extraída do XML gerado com as tuas informações, após a correção.

Wagner, no manual do ACBrNFeMonitor você econtra esta informação: Um produto dependendo da quantidade pode ter vários lotes, data de fabricação ou vencimento diferentes ocorrendo isto vc deveria informar [Medicamento001001] informar as tags e logo ter outra informacao do mesmo item abrindo novamente [Medicamento001002] Havendo apenas uma informação, ou seja é o mesmo lote, mesma fabricação e mesmo vencimento, você deverá informar [Medicamento001001] Outro detalhe troque as datas dFAb e dVal vc informou assim 20110101 troque para este padrão 01/01/2011

Felipe, sempre que você consultar enviando o XML o ACBrNFeMonitor atualizará o XML. Então caso tenha retornado status 105 e você aguardar um tempo e depois fazer a consulta enviando o XML o protocolo de autorização será adicionado.

Bom dia Felipe! Dá uma lida neste tópico que ali se discutiu bastante sobre esta situação do status 105. Eu creio que responderá as suas perguntas.

Só para complementar a tag completa no caso de usar CSOSN102 deve ficar assim:

Moisés se você esta usando a informação que não permite crédito então deve ser informado a opção CSOSN102. Se vc informa a 101 terá que colocar o percentual e também o valor do crédito e nas informações adicionais a descrição: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ xxx,xx CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE x%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. "

Tem uma tag com o nome Página 122 do manual de integração Você informou todos os produtos com com a tag indTot zero " 0 " Ou seja vc disse que nenhum dos produtos que foi incluido compõe o valor da nota e no final dela vc informa que o valor total é de 347,60 " 347.60 " Devido a isto vc recebe a mensagem "Total do Produto / Serviço difere do Somatório dos Itens" --------------------- Outro detalhe nos impostos PIS e COFINS, vc está informando a base de cálculo e não está informando o percentual nem valor. Se não terão valores então zere a base de cálculo. Se deve informar os valores então informe o percentual e o valor. Parte extraída do primeiro ítem, mas todos estão desta forma.

Fauze Bom dia! Por segurança faça uma cópia da pasta, caso precise de alguma configuração, mas geralmente não perde nada, pode reinstalar. Atente para o que o André comentou: Tenha a certeza que vc instalou ou reinstalou com a opção: "Executar como administrador" pois haverá o registro das dlls. capicom.dll - msxml5.dll Como você usa o modo monitor elas estarão ou foram instaladas em c:\windows\system32\ ou se for o W64 em c:\windows\SysWOW64\ Caso queira fazer o registro manualmente localize estes arquivos e execute como o Everton sugeriu regsvr32 capicom.dll /s regsvr32 msxml5.dll /s ou então rode novamente o instala.bat como administrador ou o próprio instalador como administrador.

Oi centuryinf, este erro da série foi antes de vc corrigir para 900, correto? E agora que erro você está recebendo? Eu passei por um probleminha quando tentei implantar o modo SCAN, mas não lembro de imediato o que era que eu deixava de informar. Tente acrescentar a tag da data de saída, se o erro persisitr, envie por favor o XML completo.

Passo 1 - Tornando-se usuário do portal Receita/PR http://www.fazenda.pr.gov.br Menu Inicial Clique [ Receita/PR ] Clique [ Torne-se Usuário ] Siga as instruções que serão mostrada na própria página. Ou ainda se preferir, acesse o vídeo explicativo: Link: http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=405 Passo2 - Após tornar-se usuário do portal, você deverá procurar no menu por um serviço chamado UPD. Se desejar ver como funcioná os itens 1 e 2 citados acima, poderá simular seu pedido nesta página de demonstração. http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/demonstracao Clique em UPD - Aparecerá Cadastro de Fornecedores entre outras opções. Obs.: O sistema UPD ou ECF, somente será liberado após ter finalizado o cadastro de usuário do portal na SEFA/PR.

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N. 020/2011 http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocumento/Arquivos/3201100020.pdf

Oi Fabiano! Do monitor: http://anfm.blogspot.com/search/label/ACBrNFeMonitor Quanto a esta pergunta creio que o pessoal do projeto ou algum colega mais experiênte poderá te ajudar, pois eu uso somente o modo monitor. Mas aconselho que você de uma olhada nos links abaixo, pode ser que responda a sua pergunta. http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37 http://www.djsystem.com.br/acbr/mantis/my_view_page.php https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk/

Boa noite! Denilson não tem item nesta tua nota. Provavelmente é um erro na tua rotina no momento de adicionar os produtos.

Provavelmente está acontecendo o que o André comentou. Vc cancelou a nota: 1300 em 15/04/2011 as 11h36 - protocolo 342110000643811 1330 em 15/04/2011 as 11h38 - protocolo 342110000643821 Isto ocorreu no ambiente homologação. http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY= Verifique se você está setando para o ambiente produção, pois a chance é grande de estar tentando cancelar no homologação e por isto recebe a mensagem que já está inutilizada.

Bom dia Marcelo! Aparece a mensagem de nota não enviada ou não autorizada? Se for não enviada, desconsidere esta resposta, se for não autorizada devido a falta do protocolo de autorização veja se isto resolve: Caso vc use o monitor, verifique se está marcada a opção "[ ] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices" que fica na aba [ WebService ]. Se você utiliza o componente no Delphi verifique este tópico veja se não é o mesmo problema.