Kiko Fernandes

Oi Fauze! Boa noite! Está correto. O procedimento é este mesmo. Para não haver dúvida a palavra "componente" deve ser entendida como "teu sistema". (Não é o ACBrNFeMonitor) Se o teu sistema já esta cadastrado, você terá que fazer uma alteração no cadastro adicionando a opção "55" que é a NFe. Procedimento: Nova modalidade de pedido de uso de sistema de processamento de dados http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=401 Agora você deverá se tornar usuário do portal da Receita - Assista o vídeo de como se tornar usuário do portal http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=405 Após fazer o procedimento que levará aproximadamente 1 semana, com o login e senha você deverá acessar o menu UPD e fazer o procedimento de um novo cadastro, caso seja um novo software ou um alteração do já cadastrado caso foi incluido a opção de NFe nele. Use este sistema para simular o teu pedido. http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/demonstracao Digamos que vc irá fazer a alteração Acesse o menu, escolha: UPD - Sistema - Pedido de Credencial e Alteracao Aparecerá a opção para colocar o CNPJ do fornecedor de software - (na simulação não informe nada clique em continuar) Quando vc estiver fazendo oficialmente, aparecerá entao o registro do teu sistema, clique na opção [ Nova Credencial ] E clique nas opções informando o que mais ele esta fazendo. Após clique em [ Confirmar ] depois [ Visualizar ], imprima e siga o procedimento informado. Pode ter ocorrido uma falha na comunicação. O que precisa registrar é o teu sistema não o ACBrNFeMonitor.

Nfedanfe, desculpe a insistência, mas você não está confundindo "Decimais Quantidade" com "Decimais Valor Unitário"? Só confirme isto, pois já vi alguma confusão a respeito desta opção.

Sendo o monitor, entre em configuração, clique na aba [ DANFE ], procure por "Decimais Valor Unitário", altere de 0 (zero) para 2. Clique [ Salvar ]

Você pode tentar o modo paisagem, para isto na aba [DANFE] no ACBrNFeMonitor na opção "modelo" troque de ( )Rave para ( o)Rave CB na opção DANFE troque de ( )Retrato para ( o)Paisagem Salve e teste desta forma. As informações que tenho são estas: http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40 http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html http://anfm.blogspot.com/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html http://anfm.blogspot.com/2010/02/comandos-do-acbrnfemonitor.html Versões: http://anfm.blogspot.com/search/label/ACBrNFeMonitor

Este é o primeiro problema, conforme esta descrito na resposta acima. O segundo problema que vc encontrará será a data. Não confunda o manual de integração com a informação passada para o texto que deverá ser lido pelo ACBrNFeMonitor. Sua data está assim 20110101 troque para 01/01/2011 o ACBrNFeMonitor gerará o XML correto de acordo com o manual de integração. Parte extraída do XML gerado com as tuas informações, após a correção.

Wagner, no manual do ACBrNFeMonitor você econtra esta informação: Um produto dependendo da quantidade pode ter vários lotes, data de fabricação ou vencimento diferentes ocorrendo isto vc deveria informar [Medicamento001001] informar as tags e logo ter outra informacao do mesmo item abrindo novamente [Medicamento001002] Havendo apenas uma informação, ou seja é o mesmo lote, mesma fabricação e mesmo vencimento, você deverá informar [Medicamento001001] Outro detalhe troque as datas dFAb e dVal vc informou assim 20110101 troque para este padrão 01/01/2011

Felipe, sempre que você consultar enviando o XML o ACBrNFeMonitor atualizará o XML. Então caso tenha retornado status 105 e você aguardar um tempo e depois fazer a consulta enviando o XML o protocolo de autorização será adicionado.

Bom dia Felipe! Dá uma lida neste tópico que ali se discutiu bastante sobre esta situação do status 105. Eu creio que responderá as suas perguntas.

Só para complementar a tag completa no caso de usar CSOSN102 deve ficar assim:

Moisés se você esta usando a informação que não permite crédito então deve ser informado a opção CSOSN102. Se vc informa a 101 terá que colocar o percentual e também o valor do crédito e nas informações adicionais a descrição: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ xxx,xx CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE x%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. "

Tem uma tag com o nome Página 122 do manual de integração Você informou todos os produtos com com a tag indTot zero " 0 " Ou seja vc disse que nenhum dos produtos que foi incluido compõe o valor da nota e no final dela vc informa que o valor total é de 347,60 " 347.60 " Devido a isto vc recebe a mensagem "Total do Produto / Serviço difere do Somatório dos Itens" --------------------- Outro detalhe nos impostos PIS e COFINS, vc está informando a base de cálculo e não está informando o percentual nem valor. Se não terão valores então zere a base de cálculo. Se deve informar os valores então informe o percentual e o valor. Parte extraída do primeiro ítem, mas todos estão desta forma.

Fauze Bom dia! Por segurança faça uma cópia da pasta, caso precise de alguma configuração, mas geralmente não perde nada, pode reinstalar. Atente para o que o André comentou: Tenha a certeza que vc instalou ou reinstalou com a opção: "Executar como administrador" pois haverá o registro das dlls. capicom.dll - msxml5.dll Como você usa o modo monitor elas estarão ou foram instaladas em c:\windows\system32\ ou se for o W64 em c:\windows\SysWOW64\ Caso queira fazer o registro manualmente localize estes arquivos e execute como o Everton sugeriu regsvr32 capicom.dll /s regsvr32 msxml5.dll /s ou então rode novamente o instala.bat como administrador ou o próprio instalador como administrador.

Oi centuryinf, este erro da série foi antes de vc corrigir para 900, correto? E agora que erro você está recebendo? Eu passei por um probleminha quando tentei implantar o modo SCAN, mas não lembro de imediato o que era que eu deixava de informar. Tente acrescentar a tag da data de saída, se o erro persisitr, envie por favor o XML completo.

Passo 1 - Tornando-se usuário do portal Receita/PR http://www.fazenda.pr.gov.br Menu Inicial Clique [ Receita/PR ] Clique [ Torne-se Usuário ] Siga as instruções que serão mostrada na própria página. Ou ainda se preferir, acesse o vídeo explicativo: Link: http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=405 Passo2 - Após tornar-se usuário do portal, você deverá procurar no menu por um serviço chamado UPD. Se desejar ver como funcioná os itens 1 e 2 citados acima, poderá simular seu pedido nesta página de demonstração. http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/demonstracao Clique em UPD - Aparecerá Cadastro de Fornecedores entre outras opções. Obs.: O sistema UPD ou ECF, somente será liberado após ter finalizado o cadastro de usuário do portal na SEFA/PR.

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N. 020/2011 http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocumento/Arquivos/3201100020.pdf

Oi Fabiano! Do monitor: http://anfm.blogspot.com/search/label/ACBrNFeMonitor Quanto a esta pergunta creio que o pessoal do projeto ou algum colega mais experiênte poderá te ajudar, pois eu uso somente o modo monitor. Mas aconselho que você de uma olhada nos links abaixo, pode ser que responda a sua pergunta. http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37 http://www.djsystem.com.br/acbr/mantis/my_view_page.php https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk/

Boa noite! Denilson não tem item nesta tua nota. Provavelmente é um erro na tua rotina no momento de adicionar os produtos.

Provavelmente está acontecendo o que o André comentou. Vc cancelou a nota: 1300 em 15/04/2011 as 11h36 - protocolo 342110000643811 1330 em 15/04/2011 as 11h38 - protocolo 342110000643821 Isto ocorreu no ambiente homologação. http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY= Verifique se você está setando para o ambiente produção, pois a chance é grande de estar tentando cancelar no homologação e por isto recebe a mensagem que já está inutilizada.

Bom dia Marcelo! Aparece a mensagem de nota não enviada ou não autorizada? Se for não enviada, desconsidere esta resposta, se for não autorizada devido a falta do protocolo de autorização veja se isto resolve: Caso vc use o monitor, verifique se está marcada a opção "[ ] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices" que fica na aba [ WebService ]. Se você utiliza o componente no Delphi verifique este tópico veja se não é o mesmo problema.

Verifique também se não tem algum antivírus bloqueando a porta 587, eu tive uma situação em que foi necessário adicionar a porta do 587 no módulo de email na conexão SSL, acho que foi no avast, mas não me recordo. Para testar experimente desabilitar o antivírus e veja se muda alguma coisa.

Dê uma conferida também no endereço smtp Pode ter sido apenas um erro de digitação no exemplo q vc citou, mas pode tambem vc ter se confundido e ter informado como no teu exemplo ai estaria errado. correto: 'smtp' e não 'smpt'

Bom dia Felipe! Quanto a questão tributária, também te aconselho a buscar informação com o contabilista do teu cliente conforme o Italo comentou. Porém quanto ao rateio do frete nos ítens se a empresa trabalha com produtos que tem diferença de preços muito grande entre si na mesma nota é aconselhavel o rateio proporcional ao valor e não a quantidade, porque se vc tem dois ítens por exemplo um com valor de R$10,00 e outro no valor de R$1,00 e um frete de R$5,00 um produto custaria 12,50 e o outro 3,50 tornando o custo deste último muito alto. (valor do produto 1,00+frete 2,50 = 3,50) Proporcional ao valor vc teria 10+4,55= 14,55 e 1+0,45=1,45 (frete:4,55+0,45=5,00) No teu exemplo: 2- Mouse com valor de cada 10,00 1 - teclado 5,00 Mouse: 2x10=20,00 Teclado: 1x5=5,00 Frete: 6,00 Passo 1: Fórmula: (Frete/Valor total dos produtos) = coeficiente com no mínimo 5 decimais 6/25=0,24000 Passo 2: Fórmula: Coeficiente x valor do produto Mouse: 0,24000 x 20,00 = 4,80 Teclado: 0,24000 x 5,00 = 1,20 Valor do frete: 4,80+1,20=6,00 Se vc necessitar para compor custo o valor unitário do frete vc teria Mouse: 4,80/2 = 2,40 (2,40x2=4,80) Teclado: 1,20/1= 1,20 (1,20x1=1,20) (4,80+1,20=6,00) Neste caso a empresa que esta comprando ao lançar a tua nota na composição do custo ela teria Mouse: Valor do produto (10,00) + frete (2,40) + outras desp. etc (0,00) = 12,40 Teclado: Valor do produto (5,00) + frete (1,20) + outras desp. etc( 0,00) = 6,20 É apenas uma sugestão, pesquise antes, colete mais opiniões e decida pelo que for melhor para o teu sistema.

Mas quando vc abre o XML a tag está preenchida? No DANFE não vai mudar nada. FAQ - Obrigatoriedade do GTIN Link: http://www.gs1br.org/lumis/portal/file/ ... CD9F6D4D29

isto, por exemplo se a empresa for CRT 3 - (Regime normal) e o item for tributado integral CST 00 Então teriamos: CST 00 ICMS00 -orig -cst -modBC-vBC-pICMS-vICMS Se a empresa estiver no CRT 1 - (Simples Nacional) Se permite aproveitamento de crédito de ICMS CSOSN101 -orig-CSOSN-pCredSN-vCredICMSSN Se não permite aproveitamento de crédito CSOSN102 -orig-CSOSN

A SEFAZ solicita que o XML seja gerado sem formatação, quebra de linha ou tabulação. Se vc identar o XML antes, terá problema quanto a recepção da nota na SEFAZ, se identar após receber o arquivo e gravar ele identando será corrompida a assinatura digital.