DIMAS - DBSOFT

Bom dia, Teria como configurar para evitar Lote em processamento, enviar a NFe somente quando tiver autorizado ou rejeitado?

Boa tarde a todos, Aproveitando este tópico estou com um problema de duplicidade das NFCe quando o lote fica em processamento. Tenho usado o ACBRMonitor instalado em cada terminal e usando a numeração seriada em cada terminal para controle da numeração evitando duplicidade da NFCe. Só que quando a resposta do envio é Lote em processamento eu considero a NFCe não autorizada e retorno pro sistema. na próxima NFCe o numero será o mesmo que foi enviado anteriormente por que considerei não autorizado, por ter que recebi como resposta Lote em processamento. A dúvida é o seguinte, quando recebo Lote em Processamento posso considerar a NFCe já autorizada ou o lote pode ser rejeitado? Gostaria de um opção a respeito e como vocês estão tratando isto?

Bom dia a todos, Estou ja faz um bom tempo tentando conectar no provedor da fiorilli sempre me retorna a mensagem acima. Alguém que ja tenha conseguido enviar um RPS para a fiorilli em homologação poderia me enviar os arquivos .INI e schemas para fazer uma comparação. cidades.ini e fiorilli.ini, ainda estou usando o demo do ACBR para os testes. Na realização dos testes para homologação, sempre devem ser informados os seguintes dados: 1. Usuário: 01001001000113 2. Senha: 123456 3. CNPJ do prestador: 01001001000113 4. Inscrição municipal do prestador: 1.000.10 Por favor se alguem usa este provedor e tenha consegui algum resultado me envie os arquivos.

Bom dia a todos, Sei que este assunto deve ser o mais falado aqui mas não consegui ver como é tratado o retorno do componente do ACBRECF. quando por exemplo mando o comando ACBrECF1.AbreCupom(); como sei que o comando foi executado e caso tenho algum retorno do ECF como faço para obter? alguem poderia me passar um exemplo de como tratar o retorno dos comandos?

Bom dia pessoal, Estou com este mesmo problema mas na emissão da NFCe no RJ. Será um problema da SEFAZ-RJ? Para emissão da NFe ta tudo certo.

Boa noite, Estou instalando um SAT da Bematech e deu tudo certo, mas no retorno do monitor esta assim: Resultado=957186|06010|1462|CFOP não é de operação de saída prevista para SAT-CFe| estes escritos estranhos tem alguma configuração para fazer no SAT ou no monitor?

Bom dia, Sim. fiz a configuração.

Ola italo, Obrigado pelo explicação. Nesta parte agora esta intendido. Mas ainda não consegui fazer conexão com a fiorilli. Li todo o manual em relação ao conexão para testes e nada de conectar. se segue mensagem de erro retornado e os arquivos de configuração. Se puder dar uma olhada ficarei muito agradecido. Não sei mais o que falta para configurar para o ambiente de testes da fiorilli. bom final de semana a todos. Cidades.INI Fiorilli.INI

Ola Italo, Há como gerar uma NFSe de teste ou consigo gerar apenas o RPS? para gerar apenas o RPS é preciso fazer conexão com o servidor? no demo na opção "Gerar e Enviar um RPS" esta ACBrNFSe1.Gerar(StrToInt(vNumRPS)); este comando ele gera e envia o RPS? e na opção "Gerar e Enviar Lote RPS" esta ACBrNFSe1.Enviar(vNumLote); este comando ele gera e envia o lote de RPS? no caso se eu quiser epenas gerar o RPS qual comando usar? no caso se eu quiser Gerar e Enviar o RPS qual comando usar?

Bom dia Italo, no arquivo cidades.ini ficou assim: [3146008] Nome=Ouro Fino UF=MG Provedor=Fiorilli no arquivo fiorilli assim: ; Ouro Fino/MG RecepcaoLoteRPS_3146008=http://fi1.fiorilli.com.br:5663/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl // URL de testes. neste arquivo você fala para acrescentar a URL de produção na seção [URL_P], mas só tenho a de homologação para testes. neste caso acrescento na seção [URL_H] a URL que tenho? no arquivo ja consta esta URL que acho que ja é a mesma que me passaram para testes. [URL_H] RecepcaoLoteRPS=http://201.28.69.146:5663/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl Uma dúvida que tenho é sobre o RPS - Recibo provisório de serviço. No caso o que enviamos para o servidores é apenas um recibo provisório? a NFS-e já vou conseguir imprimir na hora da transmissão do RPS? Consegui compilar o exemplo da NFSe mas ao carregar o programa ele ta fechando sozinho depois de alguns segundos, por que será?

Bom dia, Aproveitando este topico gostaria de saber quais configurações preciso fazer para emissão da NFSe para minha cidade. Fiz uma consulta na prefeitura eles me passaram que oferece o serviço de WEB SERVICE, só precisar fazer a configuração correta. resposta da prefeitura, O ISSWeb, sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviço (NFS-e), foi desenvolvido pela Fiorilli Software tendo como base o padrão de NFS-e da ABRASF (versão 2.01 e superiores). Esse sistema disponibiliza todos os serviços necessários para integração de outros sistemas com a Prefeitura Municipal através de web service e por meio do protocolo SOAP. Antes de colocar qualquer sistema em produção integrada com o ISSWeb utilizado pela Prefeitura Municipal, é necessário homologar essa integração com o ambiente de testes disponibilizado pela Fiorilli Software. Ou seja, o processo de homologação nunca poderá ser realizado diretamente no portal da Prefeitura. Para realizar esse teste de homologação, sempre será necessário realizar a assinatura digital de alguns métodos previstos na versão 2.01 do padrão ABRASF para NFS-e. gostaria de saber quais os primeiros passos para a configuração da NFse? minha cidade é OURO FINO/MG

Acabei de postar e ja descobri o problema. quando configurado no monitor no campo Modalidade=101, o boleto é gerado usando estes dados e na geração do arquivo de remessa ele esta usando o parâmetro passado no INI, [Titulo1] Carteira=101 fazendo assim foi gerado o código 5 na posição 108 do arquivo de remessa. deu certo.

Boa tarde, aproveitando o tópico do boleto. estou tendo problema ao gerar arquivo de remessa para o Santander, envie o arquivo para o banco verificar e eles me passaram que na posição 108 a 108 da linha 2 do arquivo esta sendo informado o valor "0" e deveria ser o valor "5" que é o Código da carteira. Onde deve informar este código no monitor? Resposta do banco: Conforme análise dos arquivos recebidos referentes a carteira Simples Rápida com Registro (Impressão e entrega dos boletos por responsabilidade da empresa), foram detectadas as seguintes inconsistências ( Analise realizada pelo Validador de Arquivos Santander): Ocorrências Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Código da Carteira], posição 108 a 108, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [0].

Bom dia, Não seria, Apenas combustível permite truncar? No leiaute 4.2.2 na tag IndRegra diz na observação: Valor deve ser arredondado, com exceção de operação com combustíveis, quando deve ser truncado. Convenio ICMS 85/01 e Portaria 30/94 do DNC. E no caso de supermercados dos produtos de balança, também deveria ser truncado.

Ola Daniel, deve colocar "Combustivel=1" mesmo não sendo?

Ola, isto é de 2011. será que não alterou nada depois disto? se realmente fosse obrigado a data de saída na transmissão da NFe não seria autorizada, então acho que pode ser informada posteriormente e anexado a NFe no transporte. Meus clientes fazem isto no site da SIARE(MG) mas gostaria de fazer através de evento.

Boa tarde, Verifica se a impressora esta atualizada para imprimir o QRCode.

Boa tarde, Na geração do xml pelo ACbrMonitorPlus versão 1.08 mesmo definindo a tag de indRegra=T esta sendo gerado xml com indRegra=A, segue parte do arquivo passado para minitor: [Produto001] cProd=106800 InfAdProd=N BISC TRIUNFO CEREAL MIX BANANA CANELA 200G U cEAN= xProd=N BISC TRIUNFO CEREAL MIX BANANA CANELA 200G U NCM=19053100 CFOP=5405 uCom=UN Combustivel=0 qCom=0.2010 vUnCom=8.49 indRegra=T vDesc=0.00 vItem12741=0.78 XML GERADO: -<prod><cProd>0605</cProd><xProd>SM PADARIA PAO FRANCES KG U</xProd><NCM>19052090</NCM><CFOP>5405</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>0.2010</qCom><vUnCom>8.49</vUnCom><vProd>1.71</vProd><indRegra>A</indRegra><vItem>1.71</vItem></prod> Na linha conta truncando o total da 1,70 e no xml como ta sempre arredondando da 1,71, ai não consigo transmitir a NFCe.

Boa tarde, A nota ja emitida e enviada ao fornecedor para autorização para devolução de mercadorias, ai o cliente não pode mais cancelar a nota se não o fornecedor não vai aceitar quando chegar a mercadoria e os fornecedores/transportadora não aceitam carta de correção da data de saida. Não sei se em outro estado é permitido mas aqui em MG estamos emitindo a NFe sem a data da saída e depois quando a transportadora vem retirar a mercadoria o cliente entra no site do SIARE(MG), la tem a opção de informar a data de sadia da NFe emitida e é impresso um comprovante que vai anexo a NFe, na consulta da NFe no portal apos informar esta data de saída fica um evento vinculado a NFe. Não consegui achar no ACBR o evento da data de saida. Gostaria de transmitir este evento no meu sistema e emitir este comprovante, sem a necessidade de entrar no site do SIARE para isto, tem como?

Bom dia a todos, Estava usando a versão 0.1.8. para gerar e imprimir a NFCe e o SAT usando o EscPos, na versão 1.8 estava tudo certinho, passei a usar a versão 1,11 e estou tendo alguns problemas: 1 - a pasta de logs não esta mais sendo criada por que? Já na instalação do monitor ela não é criada mais. 2 - a impressão também não esta mais saindo certo e o qrcode esta saindo cortado no meio, não esta pulando linhas no final do cupom e esta cortando uns 3 caracteres na direita do cupom. Apenas trocando o EXe do monitor para versão 1.8 funciona tudo certinho, colocando a 1.11 volta os problemas.

Boa tarde a todos, Isto também deve valer para empresas do simples nacional com produtos com CST=500? O contador do cliente teima que não precisa destacar ICMS da partilha para produtos com ST=500. Neste caso mudaria o CST de 060 para 000 e no caso do simples nacional de CST=500 para 102? Como resolver?

Boa tarde, Falando em relatório, na emissão da NFe quando retrato usa o arquivo DAMDFe_Retrato.fr3, este está imprimindo q unidade uTrib, acho q deveria ser uCom. Já na impressão paisagem DAMDFe_Paisagem.fr3 esta imprimindo correto uCom.

Ola para todos, Depois de emitida a NFe sem data de saída tem como informar a data de saida da NFe pelo ACBRNFe?

Bom dia, os Schemas da pasta do ACBR são os últimos? estou usando eles.

Boa tarde, Consegui criar todas as tags no imposto, mas não consigo validar a nota. segue campos abaixo <ICMSUFDest> <vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>1.0000</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.00</pICMSInter> <pICMSInterPart>6.0000</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>10.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>24.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> total da nota, <total> <ICMSTot> <vBC>1000.00</vBC> <vICMS>120.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>10.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>24.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>1000.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>30.00</vPIS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1000.00</vNF> <vTotTrib>246.80</vTotTrib> </ICMSTot> </total> ERRO NA VALIDAÇÃO NO XML - <total> - <ICMSTot> <vBC>1000.00</vBC> <vICMS>120.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>10.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>24.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>1000.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>30.00</ A página XML não pode ser exibida Não é possível exibir a entrada XML usando a folha de estilos XSL. Corrija o erro e clique no botão Atualizar ou tente novamente mais tarde. Caractere inválido encontrado no texto. Erro ao processar o recurso 'file:///D:/Desenvolvimento/02 - Projetos/01 - Atuais/0... class="t">vPIS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1000.00</vNF> <vTotTrib>246.80</vTotTrib> </ICMSTot> </total> quando é criado sem a tags da partilha o xml e validado. O ACBRNFe ja esta validando esta parte? segue xml anexo 33160128755122000107550010000001031000000465-nfe.xml