Tag's vBCSTRet e vICMSSTRet

[Cleber Ferreira]

Bom dia a todos!

Eu tenho uma dúvida com relação as tags vBCSTRet e vICMSSTRet

Quando uso o cst 60 essas tags são disponibilizadas. Pelo que andei pesquisando a respeito, esses valores de st retidos é uma informação do st cobrado lááá no ínicio pelo fabricante. Será que é isso mesmo?

Outra coisa tbm, esse st retido pode alterar o total da nota?

tenho um xml aqui ja na versão 2.00 onde tenho os seguintes valores:

total de produtos: 121,85

total de descontos:11,14

outras despesas: 0,99

total da nota: 120,69

Voces podem observar que o cálculo não fecha. Mas se eu somar o st retido de todos os itens na nota me dá o valor de : 8,99. Colocando esse valor no calculo da nota tenho:

total de produtos: 121,85

st retido: 8,99

total de descontos:11,14

outras despesas: 0,99

total da nota: 120,69

aí o valor se encaixa....

Alguém pode me ajudar com relação a isso?

desde já, agradeço...

[André Ferreira de Moraes]

vBCSTRet e vICMSSTRet não entra no total da nota.

Esses valores são os da nota de entrada do produto.

[Cleber Ferreira]

obrigado pela informação anfm

mas esse valor está alterando o total da nota enviado do distribuidor ao meu cliente...

aí fiquei confuso com relação a isso. Será que alguem mais passou por isso?

[André Ferreira de Moraes]

Na NFe 2.0 se vc somar esses campos no total da nota, a nota será recusada.

[Cleber Ferreira]

pois é

então como o fornecedor do meu cliente, conseguiu emitir a nfe?

e olha que a versão do fornecedor ja é a 2.00

[André Ferreira de Moraes]

Faça um teste e tire suas próprias conclusões.

[jeferson.procopio]

Ola...

fiz um teste com simples nacional, codigo 500 q é basicamente a mesma coisa... e passa normal amigo.. estes sao os valores aos quais o cara comprou o produto...

[André Ferreira de Moraes]

Qual teste vc fez? Informou os campos vBCSTRet e vICMSSTRet nos produtos e colocou o total no campo VBCST e vICMSST?

[Cleber Ferreira]

como voce fez jeferson?

será que a sefaz não está validando essa informação???

não faz sentindo isso conseguiu alterar o total da nota

[jaime]

Bom dia pessoal !

Também tô com um caso parecido, só que com uma nota fiscal de devolução. O fornecedor regime normal emitiu a NF-e no CRT=3, e o meu cliente que está no simples CRT=1 tem que devolver um produto que tem substituição tributária CST=10. O contador falou que na nota tem que sair a base de calculo substituição e valor do icms substituido e somar no total da nota. Confesso que também estou perdido nisso também.

Grato

Jaime.

[jaime]

Bom depois de algumas tentativas consegui validar a nota !

Informei os dados de substituição com as mesmas tag usadas para o regime normal só trocando o CST 10 para o CSOSN 201, somei o valor do icm substituido no total da nf e validou no sefaz, e imprimiu o danfe igual o contador queria. Agora resta a dúvida é dessa forma mesmo que se deve proceder com as substituições ?????

Grato.

Jaime

[André Ferreira de Moraes]

O caso relatado neste tópico se refere a notas emitidas com CST 60 ou CSOSN 500 e não com CST 10 ou CSOSN 201.

Se imprimiu igual o contador "queria" é ele quem deve responder se a nota está correta ou não, pois ele que é responsável pela parte fiscal do seu cliente.

[Cleber Ferreira]

Ainda continuo com esse problema, e olha que nem contador tá sabendo... é dose

[ericvilcek]

Sobre esses campos

vBCSTRet e vICMSSTRet não entra no total da nota.

Esses valores são os da nota de entrada do produto.

Como fica minha situação onde, eu compro uma BOBINA - uma pç inteira !

Depois eu retalho ela para vender vários produtos

Eu coloco para cada nota que eu emitir os totais da Nota de entrada do produto ?

Ou eu tenho que fazer alguma continha ?

[ericvilcek]

Eu perguntei mas eu mesmo respondo heheh

Vamos supor que a seu cliente compra uma pç inteira que pode ser confeccionada, sujeita a substituição tributária e na nota fiscal de aquisição contenha as seguintes informações:

1.000 metros

Valor dos produtos: R$ 100,00

B.C. ICMS ST R$ 200,00

ICMS ST 50,00

Total da Nota R$150,00

Para realizar a venda de 500 metros deste material, será necessario fazer uma conta de proporcionalidade para informar os campos vBCSTRet e vICMSSTRet com os valores correspondents á quantidade vendida

Assim, na nota fiscal de venda, os campos ficarão com os seguintes valores:

vBCSTRet R$ 100,00

vICMSSTRet 25,00

valeuuuu

[thacc3]

esses campos de vBCSTRet e vICMSSTRet devem vir aonde no total da nota?

nos campo de ICMSTot? <vBCST> e   <vST>?

[André Ferreira de Moraes]

esses campos de vBCSTRet e vICMSSTRet devem vir aonde no total da nota?

nos campo de ICMSTot? <vBCST> e   <vST>?

Não devem ir em nenhum total.

[Kiko Fernandes]

pois é

então como o fornecedor do meu cliente, conseguiu emitir a nfe?

e olha que a versão do fornecedor ja é a 2.00

Cleber, nossa legislação é bastante burocrática e complicada, com isto  temos que prestar muita atenção nos detalhes, pois a grosso modo vc olha um documento e deduz que tudo é igual, mas olhando as características dele, vc verá que não é.

 

O fornecedor do teu cliente está destacando o ICMS Substituição na NFe, o teu cliente paga o imposto então neste caso soma-se no total da nota, mas observe que não estamos tratando de CST 60 e nem de CSOSN 500 como o André citou acima.  Nesta nota do teu fornecedor se ele é do regime normal este imposto vai estar classificado com CST 10 ou então 30.

Se vc procurar no manual vc verá que nem existe os campos vBCSTRet e vICMSSTRet para os que se enquadram nesta situação.

 

Eles precisam preencher:

 

( A ) 

ICMS10  -  Tributada e com cobrança do ICMS por Subst. Tributaria.

vBCST = Valor da BC do ICMS ST

pICMSST = Alíquota do imposto do ICMS ST

vICMSST = Valor do ICMS ST

 

o mesmo se repete para ICMS30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

 

Em se tratando de CST 60 (Regime Normal) ou CSOSN 500 (Simples Nacional) :

 

( B )

vBCSTRet = Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

vICMSSTRet = Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

 

 

Veja que os campos são diferentes, o fornecedor do teu cliente está preenchendo uma NFe na situação (A) e o teu cliente está preenchendo uma NFe na situação ( B ). São campos diferentes e situação diferente.

 

 

Procure pela composição do Total no manual da NFe vc verá que o total é composto por:

(+) vProd (id:W07)

(-) vDesc (id:W10)

(+) vICMSST (id:W06)    //Veja que incluiu o campo vICMSST que está presente na situação (A), mas não existe em nenhum

(+) vFrete (id:W09)          //local os campos da situação (B ) relacionado aqui

(+) vSeg (id:W10)

(+) vOutro (id:W15)

(+) vII (id:W11)

(+) vIPI (id:W12)

(+) vServ (id:W19) (NT 2011/004)

 

Então resumindo, só parece mas não são iguais

A nota e a condição do fornecedor do teu cliente não é igual a condição e a nota do teu cliente.

Para a situação ( A ), existe destaque do ICMS Substituição no campo da NFe para a situação ( B ), não existe destaque ou seja vai estar 0 (zero) ou não preenchido o campo que tratam do valor do ICMS Subst. Tributária.

 

Para caso de devolução em que um cliente é simples nacional e precisa preencher conforme a nota de entrada, procure no forum que existem tópicos tratando deste assunto com a informação do preenchimento com a CSOSN correta para estes casos.

[Dercide Alvarez]

Boa  Kiko Fernandes,

 

Eu também tinha duvidas em relação a essas tag's, acho que muito serão beneficiados pelo seu post.

 

Dercide.

[adilsonpazzini]

Fiquei com uma duvida , ref aos campos vBCSTRet , vICMSSTRet , esse valores , e quando tenho estoque , que no

no caso foi comprador de fornecedores diferentes , e acabei formando um estoque com duas notas ,e a primeira nf

que comprei e de um fornecedor mais barato e a segunda mais cara , no caso de qual nota pegaria o valor da base e st  ,

da primeira nf que dei entrada ou da ultima  ... ou teria q fazer uma media das duas ...

 

 

Desde ja agradeço

 

Adilson

[Kiko Fernandes]

Adilson, eu não posso te afirmar com certeza mas penso que o correto seria uma média.

Vamos imaginar que vc tinha 100 itens e estoque de um fornecedor e  o valor retido era de 10,00 e agora vc compra 1 item de outro fornecedor e o valor retido é 15,00

Penso que ficaria errado se considerar agora que em 101 itens o valor retido por item seja 15,00. 

Melhor seria a média.

[PedroZapata]

Olá. Passo pelo mesmo problema...

Segue abaixo as minhas conclusões:

 

Referente ao post do adilson, sobre o estoque, pelo que conversei com meu contador, o calculo deve seguir o peps primeiro-que-entra / primeiro-que-sai. Controlando o estoque dessa forma tem como proporcionalizar exatamente o valor do imposto da compra referente (vBCSTRet , vICMSSTRet ). Mas vejo que essa questão é complexa e não estou disposto a incluir esse controle de proporcionalização no momento. Como sou de SP, estou vendo com meu contador a possibilidade de deixar essas informações (vBCSTRet , vICMSSTRet ) em brando para a nota de venda.... Espero que ele avalie...

 

Abraços

 

Pedro Zapata

[PedroZapata]

Desculpe, corrigindo o final da frase: Deixar em Branco... ou seja, espero nao ter que preencher, caso tenha, será preciso criar um calculo de proporcionalização desses impostos.