Valor De Outros Entra "obrigatoriamente" Na Base De Icms Em Nfe Com Cfop 2949 (Outras Entradas) ?

[GAC Sistemas]

Bom dia pessoal, podem me ajudar? Tenho que fazer uma NFe com CFOP 2949 de um único produto no valor de R$1000,00 porém o contador quer que eu coloque no campo outros R$100,00 (relativo a ST). Sendo assim terei uma NFe com subtotal de mercadorias de R$1000,00 e total final de R$1100,00. Até aí tudo bem, o problema é que o contador quer que saia no campo base de cálculo do ICMS o valor de R$1000,00, quando eu coloco tal valor a NFe é rejeitada com a mensagem de "total base ICMS difere do valor dos itens" porém se eu preencho o valor da base de cálculo do ICMS com R$1100,00 a NFe é aceita. O contador alega que tem que ser assim por no programa gratuito do governo essa operação dá certo sem problemas e o problema é no meu software. Alguém pode confirmar isso? Que a NFe não é rejeitada com valor de base de cálculo de ICMS de apenas R$1000,00? Os valores são hipotéticos e redondos para maior clareza. O emitente da NFe é do tipo lucro presumido (um comércio) e o destinatário é do tipo lucro presumido (uma indústria) e o meu software está usando NFe na versão 3.10. Obrigado a todos, pra mim essas regras são confusas.

[Cleber Ferreira]

Bom dia!

 

Qual CST/CSOSN você está utilizando?

[GAC Sistemas]

Obrigado pelo interesse Cleber, o produto em questão está com CST 70 porque possui ST e redução ICMS (ferramentas). E a movimentação é dentro de SP, ou seja, tanto o emitente quanto o destinatário são de SP.

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

 

Seria isto mesmo.

Valor dos produtos: 1.000,00    (Base de Cálculo: 1.000,00)

Outros: 100,00

Valor total da NFe: 1.100,00 

 

Provavelmente vc está errando em alguma soma.

Se for possível anexe o teu arquivo.

[GAC Sistemas]

Kiko Fernandes obrigado pelo interesse, o problema é que pelo o que eu sei o valor de outros (ou do frete ou do seguro) deve entrar na base de cálculo de ICMS mas o contador não quer. Eu acho que é obrigatório que no campo base de ICMS esteja contido além do valor das mercadorias também o valor do outros e/ou frete e/ou seguro? Já viu NFe sem essas características? No momento estou sem o XML do cliente... grato pelo interesse.

[Kiko Fernandes]

Já vi sim, mas são situações específicas. Isto não ocorre em todas as empresas.

Mas ok. Se conseguir anexe o XML ou TXT com o problema que posso te ajudar na questão da mensagem de erro.

[Reginaldo Costa]

Você está colocando as bases e icms também no produto ?????

[GAC Sistemas]

Vlw Kiko Fernandes, vou testar pelo emissor gratuito para ver se passa e caso afirmativo vou tentar adequar ao meu software. Obrigado !!!

[GAC Sistemas]

sim Reginaldo Costa, também no produto ! Vlw !

[Weber]

também tenho problema parecido com este na Versão 3.0 do schema tem que somar o outros na base do icms.

[GAC Sistemas]

Valeu Weber, eu conseguindo testar no emissor gratuito dou um retorno nesse tópico, abraços