PIS/COFINS

[Herik]

Boa tarde pessoal!

Tenho o seguinte problema:

Um determinado contribuinte cujo regime pertence a arrecadação NORMAL de ICMS, está lançando suas NFe´s com CST PIS = 01 e alíquota de  0,65%, base de cálc. = valor contábil (vl do produto).

E tem passado normalmente pela SEFAZ, autorizando a nota sem problema algum.

Porém, o escritório de contabilidade ao importar os arquivos pro seu sistema chamado FORTES AC, acusa o seguinte erro:

"Campo "Aliquota(%)" não deve ser informado. O Regime de Tributação (Alíquota Normal) dispensa o preenchimento do campo. Campo 26. Reg PCC"

Ai eu pergunto, quem está errado? O Contador que passou a informação acima e o contribuinte seguiu, o sistema FORTES ou meu sistema que permitiu esse trâmite?

 

[hleorj]

Post o seu xml .. para o pessoal olhar 

[Herik]

  Em 10/11/2015 at 18:20, Hleorj disse:

Post o seu xml .. para o pessoal olhar 

Expandir  

<PIS>
	<PISAliq>
		<CST>01</CST>
		<vBC>29.80</vBC>
		<pPIS>0.6500</pPIS>
		<vPIS>0.00</vPIS>
	</PISAliq>
</PIS>

<COFINS>
	<COFINSNT>
		<CST>06</CST>
	</COFINSNT>
</COFINS>

 

23151002521841000170550010000011061000011065-nfe.xml

Editado 11 Novembro, 2015 por Herik

[hleorj]

<vPIS>0.00</vPIS>

cade o valor deste item ?

aconselho a entrar em contato com um contador.. o mas rapido possivel para ele lhe explicar algumas situações de calculos.

Editado 11 Novembro, 2015 por Hleorj

[Herik]

  Em 11/11/2015 at 00:15, Hleorj disse:

<vPIS>0.00</vPIS>

cade o valor deste item ?

aconselho a entrar em contato com um contador.. o mas rapido possivel para ele lhe explicar algumas situações de calculos.

Expandir  

Neste caso, tudo bem Hleorj ! Sei que o vPIS tem q ser o valor = R$ 0,19, aplicando a alíquota, contudo esse não é o problema.

Talvez eu possa me expressar melhor...

O problema é: 

Entendo que o CST PIS = 01 corresponde a Operação Tributável com Alíquota Básica.

No exemplo citado acima, o correto seria:

<PIS>
	<PISAliq>
		<CST>01</CST>
		<vBC>29.80</vBC>
		<pPIS>0.6500</pPIS>
		<vPIS>0.19</vPIS>
	</PISAliq>
</PIS>

Contudo, o aplicativo utilizado pelo contador FORTES AC informa ao importar a nota:

"Campo "Aliquota(%)" não deve ser informado. O Regime de Tributação (Alíquota Normal) dispensa o preenchimento do campo. Campo 26. Reg PCC"

Acredito ser um prob. do aplicativo FORTES, pois a NFe nas condições testadas acima é validada e autorizada normalmente pela SEFAZ.

A minha dúvida ficou saber se é permitido usar esses critérios de cálculo para o regime normal, porque os contadores aqui estão é muito perdidos.

Grato!

Editado 11 Novembro, 2015 por Herik

[hleorj]

Mas um contador é a melhor pessoa.  Entre em contato com o escritório. nos somos desenvolvedores e. eles entendem das regras / leis.

[windsoft]

2 perguntas:

1-Será que a mensagem realmente se refere ao PIS?
2-No produto MOSTARDA DUSUL 4X 3,2KG, o PIS está tributado mas o COFINS não, isso está correto?

[hleorj]

  Em 11/11/2015 at 09:27, windsoft disse:

2 perguntas:

1-Será que a mensagem realmente se refere ao PIS?
2-No produto MOSTARDA DUSUL 4X 3,2KG, o PIS está tributado mas o COFINS não, isso está correto?

Expandir  

Tenha muito cuidado em Deduções em cálculo de imposto.  Nos desenvolvedores temos um pensamento não muito flexível. Até compreender as regras.

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia a todos,

No que diz respeito ao PIS / COFINS segundo um contador que conheço diz que: se o CST do PIS for 01 do COFINS também é, o que muda é o percentual de cada um.