Calculo de impostos

[DOCFABIO]

Bom Dia Pessoal.

Uma dúvida genérica de preenchimento de campos no xml x rejeição pela sefaz. Não especificamente do acbr.

A história é meio longa, por isso vou resumir.

Preciso fazer uma nfe onde o contador insiste que eu deva conseguir colocar qualquer valor nos itens, e poder alterar manuamente o valor total da nfe (base, icm, st, etc).

Não consigo fazer isso nem mesmo pelo emissor gratuito, ele deixa disable os campos (pois claro tem que ser calculado automaticamente pelos itens). Pelo acbr consigo forçar o valor total (que não fecha com os itens) mas claro daí da Rejeição valor base não fecha com as somas dos itens...

Ele disse que outros clientes dele já conseguiram fazer isso, não imagino como.

Alguem sabe se existe alguma maneira? talves com uma cfop especifica...

[Juliomar Marchetti]

6 minutos atrás, DOCFABIO disse:

Bom Dia Pessoal.

Uma dúvida genérica de preenchimento de campos no xml x rejeição pela sefaz. Não especificamente do acbr.

A história é meio longa, por isso vou resumir.

Preciso fazer uma nfe onde o contador insiste que eu deva conseguir colocar qualquer valor nos itens, e poder alterar manuamente o valor total da nfe (base, icm, st, etc).

Não consigo fazer isso nem mesmo pelo emissor gratuito, ele deixa disable os campos (pois claro tem que ser calculado automaticamente pelos itens). Pelo acbr consigo forçar o valor total (que não fecha com os itens) mas claro daí da Rejeição valor base não fecha com as somas dos itens...

Ele disse que outros clientes dele já conseguiram fazer isso, não imagino como.

Alguem sabe se existe alguma maneira? talves com uma cfop especifica...

Esse dai merece uma denuncia ou algo do gênero e ainda por cima perder o CRC!

[Kiko Fernandes]

Bom dia!

Provavelmente ele não está conseguindo explicar o que de fato precisa. Infelizmente tem alguns que não conseguem se expressar e acabam ficando para nós a tarefa de até interpretar o que ele está dizendo. Procure levantar exatamente o que ele precisa.

Poucos dias alguém me falava assim: o contador disse que o produto é 235,00 a alíquota 18% e o valor do ICMS tem que ser 28,20.  Ai entra estes tipos de conversa "tem que mexer no valor porque o sistema calcula o icms de 42,30 e o contador disse que tem que ser 28,20".  Ai vc vai ver de fato o que ocorre é que o produto tem um diferimento parcial de 33,33% e neste caso a base de calculo não seria de 235,00 e sim 156,67 que aplicando 18% terá então o valor do icms de 28,20, porém a base não foi simplesmente alterada, existem tags que são preenchidas de modo que os cálculos fiquem corretos, mas eles olham os valores e dizem, "preciso mexer para ficar assim".  

O que quero dizer é que não existem mudança de valores na louca, porém alguns não conseguem explicar o que de fato precisam e ai você terá que se envolver em  uma investigação para levantar estas informações e descobrir o que de fato estão falando.  Este é um exemplo do que já presenciei e de fato é legal a mudança nos valores porém com cada tag com a sua devida informação preenchida, do contrário, na louca não é possível, tem que saber o que está sendo feito.

[Agnaldo Prates]

Agora, DOCFABIO disse:

Bom Dia Pessoal.

Uma dúvida genérica de preenchimento de campos no xml x rejeição pela sefaz. Não especificamente do acbr.

A história é meio longa, por isso vou resumir.

Preciso fazer uma nfe onde o contador insiste que eu deva conseguir colocar qualquer valor nos itens, e poder alterar manuamente o valor total da nfe (base, icm, st, etc).

Não consigo fazer isso nem mesmo pelo emissor gratuito, ele deixa disable os campos (pois claro tem que ser calculado automaticamente pelos itens). Pelo acbr consigo forçar o valor total (que não fecha com os itens) mas claro daí da Rejeição valor base não fecha com as somas dos itens...

Ele disse que outros clientes dele já conseguiram fazer isso, não imagino como.

Alguem sabe se existe alguma maneira? talves com uma cfop especifica...

Uma pergunta.

Essa informação do seu contador, guarda pertinência com Nota fiscal de Ajuste? Caso a afirmação seja verdadeira, isso pode ser feito sim, tendo em vista algumas regras tributárias de incentivo, redução da BC etc.

Neste caso, você deve informar no componente  que o produto não faz parte da base de cálculo.

Propriedade da NFe.  ide.finNFe := fnAjuste

Propriedade do prod.
                                    Prod.IndTot  := itNaoSomaTotalNFe

Pode ser isso.

Att.

[DOCFABIO]

Obrigado a todos. Todas essas informações já vão me ajudar em muito.

O mais importante era confirmar que não poder ser assim mesmo e evitar que eu fale bobagem pro contador. Até porque ele queria fazer isso com urgência, sem ele mesmo saber do que se tratava.

Agora vou investigar para saber exatamente os detalhes, origem dessa situação, e quando chegar a uma definição coloco aqui para vosssa curiosidade.

[DOCFABIO]

Era uma nota de Compra, de um leilão na alfandega, da Receita Federal. O cálculo das bases são diferentes, parecido como é nas notas de importação. Matemática na veia. 

O chato é que o valor dos impostos foram pré calculados apenas pelo valor total da nota, a nota tem 19 itens então nas somas dos itens dá diferença de algum centavo pra fechar com o pré calculado.

Mas consegui fazer, a soma de tudo item a item, usando a fórmula adequada, arredondamentos, etc.

Em anexo pdf e xml pra quem tiver curiosidade.

43160372153000000132550000000033051000033056-nfe.pdf

43160372153000000132550000000033051000033056-nfe.xml