tags vFCPST e vFCPSTRet

[GilbertoMilani]

Boa tarde pessoal!

Estou com uma dúvida em uma nota recebida por um cliente. É o seguinte, os valores de FCP ST de cada item, foram somados no totalizador no campo vFCPSTRet e não no campo vFCPST, e essa nota foi autorizada pela SEFAZ, isto é normal? Mais alguém passou por esta situação? Sinceramente isto é muito estranho.

Segue em anexo uma imagem ilustrando a situação.

E outra imagem com uma parte do manual onde especifica o que deve ser somado nos totalizadores, onde diz que o que deve ser somado no totalizador vFCPSTRet é o campo vFCPSTRet do item; e o que deve ser somado no totalizador vFCPST é o vFCPST do item.

Agradecido desde já a colaboração.

[Agnaldo Prates]

Em 08/06/2018 at 11:56, GilbertoMilani disse:

[...] É o seguinte, os valores de FCP ST de cada item, foram somados no totalizador no campo vFCPSTRet e não no campo vFCPST, e essa nota foi autorizada pela SEFAZ, isto é normal? Mais alguém passou por esta situação? Sinceramente isto é muito estranho.

Está correta a nota. Note que trata-se de substituição tributária para frente, CST10, isso ocorre quando a indústria é responsável pelo recolhimento do ICMS para toda cadeia do destino, o que difere da CST60 que deve ser informado nos campos vFCPST.

[celodeoliveira]

Boa tarde. 

Agnaldo, não está invertina a informação ??

10 para vFCPST  e  60 para FCPSTRET

Pois o CST 10 diz: Tributada e com cobrança do ICMS por ST e o CST 60 diz: ICMS Cobrado Anteriormente por ST