851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Níssius Ribas · 2 Julho, 2018

Opa!!

Estou com rejeição: 851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

O que pode ser, os valores estão certo pelo que pude notar e os clientes estão trancados.

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         <infCpl>I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO DE CRED FISCAL DE IPI. PERMITE O APROV.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR R$ 6,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006</infCpl>
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Ronie Oliveira · 2 Julho, 2018

Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e a soma do valor das parcelas (vDup, id: Y10) difere do Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06). Obs.: Implementação futura em ambiente de produção a partir de 02-jul-2018

Níssius Ribas · 2 Julho, 2018

Eu retirei essa parte do grupo de parcelas e foi.

Espero que nenhum cliente esteja utilizando...

Depois do jogo da Copa eu vejo para ajustar. rsrsrs

Wagner Correa da Silva · 2 Julho, 2018

Também estou com esse problema, o que percebi foi que não está gerando as tags abaixo, e pelo visto no XML acima enviado pelo Nissius Ribas também não gerou essa tag.

<cobr>

<fat>

<vLiq>123.45</vLiq>

</fat>

renatojosecampos · 2 Julho, 2018

Boa tarde!

Estou com mesmo problema , instrui os clientes a finalizar como tipo OUTROS e esta passando até que eu revise o código e identifique o problema.

Reverson · 2 Julho, 2018

Tb. Estou com o mesmo problema.

Só que no meu caso, outros tb não funciona, apenas com duplicatas.

Níssius Ribas · 2 Julho, 2018

Retirando todo o bloco cobr esta indo.

Maiquel · 2 Julho, 2018

Tem um tópico comentando de uma situação parecida.

Editado 2 Julho, 2018 por Maiquel

MTeste · 2 Julho, 2018

6 horas atrás, Níssius Ribas disse:

Opa!!

Estou com rejeição: 851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

O que pode ser, os valores estão certo pelo que pude notar e os clientes estão trancados.

XML


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      <det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>7</cProd>
            <cEAN />
            <xProd>PRODUTO - Trofeu personalizado</xProd>
            <NCM>39205100</NCM>
            <CFOP>5101</CFOP>
            <uCom>UN</uCom>
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            <vProd>180.00</vProd>
            <cEANTrib />
            <uTrib>UN</uTrib>
            <qTrib>4</qTrib>
            <vUnTrib>45.00</vUnTrib>
            <indTot>1</indTot>
            <xPed>4612</xPed>
            <nItemPed>1</nItemPed>
         </prod>
         <imposto>
            <vTotTrib>54.29</vTotTrib>
            <ICMS>
               <ICMSSN101>
                  <orig>0</orig>
                  <CSOSN>101</CSOSN>
                  <pCredSN>3.69</pCredSN>
                  <vCredICMSSN>6.64</vCredICMSSN>
               </ICMSSN101>
            </ICMS>
            <PIS>
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                  <CST>99</CST>
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               </PISOutr>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSOutr>
                  <CST>99</CST>
                  <vBC>180.00</vBC>
                  <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
                  <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
               </COFINSOutr>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <total>
         <ICMSTot>
            <vBC>0.00</vBC>
            <vICMS>0.00</vICMS>
            <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
            <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
            <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
            <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
            <vFCP>0.00</vFCP>
            <vBCST>0.00</vBCST>
            <vST>0.00</vST>
            <vFCPST>0.00</vFCPST>
            <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
            <vProd>180.00</vProd>
            <vFrete>0.00</vFrete>
            <vSeg>0.00</vSeg>
            <vDesc>0.00</vDesc>
            <vII>0.00</vII>
            <vIPI>0.00</vIPI>
            <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
            <vPIS>0.00</vPIS>
            <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            <vOutro>0.00</vOutro>
            <vNF>180.00</vNF>
            <vTotTrib>54.29</vTotTrib>
         </ICMSTot>
      </total>
      <transp>
         <modFrete>9</modFrete>
      </transp>
      <cobr>
         <dup>
            <nDup>5419/1</nDup>
            <dVenc>2018-07-17</dVenc>
            <vDup>180.00</vDup>
         </dup>
      </cobr>
      <pag>
         <detPag>
            <tPag>14</tPag>
            <vPag>180.00</vPag>
         </detPag>
      </pag>
      <infAdic>
         <infCpl>I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO DE CRED FISCAL DE IPI. PERMITE O APROV.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR R$ 6,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006</infCpl>
      </infAdic>
   </infNFe>
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
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         </X509Data>
      </KeyInfo>
   </Signature>
</NFe>

Tive o mesmo erro, isso está valendo a partir de hoje (02/07/2018). Mas se colocar os dados da fatura (tag fat), a nfe é autorizada normalmente.

Desta forma pelo que entendi, a Sefaz agora está obrigando a informar os dados da fatura quando se informa os dados da duplicata (tag dup). Só que não vi nenhum ligar da nota técnica dizendo isso.

Geizon T. · 2 Julho, 2018

Boa tarde,

Estou com o mesmo problema (SEFAZ-RS)

<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>60.18</vOrig>
    <vLiq>60.18</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>

Dessa forma me retorna o erro: 851 - [Simulacao] Rejeicao: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura

Como estão resolvendo?

Esse problema ocorre em vendas com valor de entrada e o restante a prazo, onde gera as duplicatas.

Saulo Oliveira · 2 Julho, 2018

14 minutes ago, Geizon T. said:
Boa tarde,

Estou com o mesmo problema (SEFAZ-RS)
<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>60.18</vOrig>
    <vLiq>60.18</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>
Dessa forma me retorna o erro: 851 - [Simulacao] Rejeicao: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura

Como estão resolvendo?

Esse problema ocorre em vendas com valor de entrada e o restante a prazo, onde gera as duplicatas.

A soma das tag vDup tem que está na tag vOrig. No meu caso coloquei as tags vOrig e vLiq com o mesmo valor.]

O seu XML deve ficar assim

<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>40.12</vOrig>
    <vLiq>40.12</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>

Geizon T. · 2 Julho, 2018

Mas ai fica meio estranho não acha? por que o real valor da minha fatura é R$ 60.18, porém como teve um pagamento de entrada (R$ 20.06), restou 2 duplicatas no valor de R$ 20.06 também...

Alterando da forma que você falou, parece que a fatura seria de apenas R$ 40.12

O que me diz?

Saulo Oliveira · 2 Julho, 2018

4 minutes ago, Geizon T. said:

Mas ai fica meio estranho não acha? por que o real valor da minha fatura é R$ 60.18, porém como teve um pagamento de entrada (R$ 20.06), restou 2 duplicatas no valor de R$ 20.06 também...

Alterando da forma que você falou, parece que a fatura seria de apenas R$ 40.12

O que me diz?

No meu sistema quando tenho um pagamento de entrada, lanço uma duplicata a vista(data de vencimento = data de emissão) . Deste modo você pode colocar o valor da fatura de 60,18.

RezendeGO · 2 Julho, 2018

Estou acompanhando essa discussão de vocês e também tenho dúvidas nessa questão,

Pois fui orientado a detalhar também a parcela a vista no grupo das parcelas, assim nesse exemplo que você passou acima de acordo que fiquei entendendo teria lá as 3 parcelas detalhadas no grupo das parcelas e o vOrig e vLiq teria o total delas, ou seja, R$ 60,18

Mas muito estranho achei ter que enviar parcela a vista com detalhamento no grupo de parcelas...

Pois qual seria o número da parcela 001??? mas foi a vista 000.... e o vencimento seria hoje? teria que ser pois foi a vista...

Mas sobre essa data de vencimento inclusive vi notícias que tinham algumas SEFAZ recusando no dia de hoje vencimento com data igual a de emissão o bug de validação na SEFAZ seria porque para comparar a data de vencimento com a data de emissão a SEFAZ não estava considerando data e hora para a data de vencimento....

Ainda não tá claro para mim isso...

centuryinf · 3 Julho, 2018

Bom dia resolvi este problema aqui

informando o valor

vorig = vliq

parece que estao validando as faturas com o vorig e nao com o vliq

produtos 800,00 + 80,00 IPI = 880,00

VORIG=880,00

VLIQ=880,00

PASSOU NORMAL

RezendeGO · 3 Julho, 2018

Colega do jeito que vc enviou aí passa mesmo pois o vOrig e o vLiq estão batendo com o vNF!

Mas e você como envia as parcelas a vista nesse grupo aí? ou vc envia somente parcelas a prazo?

Vamos supor nessa venda aí de R$ 880,00 vamos imaginar que R$ 280.00 fosse a vista

e o restante dividido em 3 parcelas de 200,00?

Como ficaria o seu grupo de cobranças detalhamento de pagamentos???

Juliana Tamizou · 6 Dezembro, 2018

Bom dia.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

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