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Detalhamento da forma de pagamento


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  • Este tópico foi criado há 1104 dias atrás.
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Bom dia ... 

Utilizo o Monitor via comandos .txt estou com a versão 1.2.0.8

Hoje ao rever o detalhamento do pagamento para a versão 4.0, em HOMOLOGAÇÃO.  

Nesse caso considere 2 formas de pagamento para a mesma NFe   -   A VISTA=Dinheiro   e   A PRAZO=Boleto bancário

 

 Abaixo a elaboração desdes dados,   utilizando o comando CriarEnviarNFE("    

[PAG001]
tpag=0
indPag=01
vPag=220.04

[PAG002]
tpag=1
indPag=15
vPag=220.03

")
OK: Lote recebido com sucesso

 

Comparando o resultado gerado no XML

- <pag>
- <detPag>
  <indPag>0</indPag>
  <tPag>01</tPag>
  <vPag>220.04</vPag>
  </detPag>
 
- <detPag>
  <indPag>0</indPag>
  <tPag>01</tPag>
  <vPag>220.03</vPag>
  </detPag>
  </pag>
- <infAdic>

Observem que <indPag> e <tPag> e <vPag>  desta segunda forma de pagamento não corresponde ao grupo [PAG002] enviado no comando de envio da NFe

Espero ter explicado a dúvida de maneira clara, e também que eu tenha entendido que este grupo pagamento tenha que ser detalhado desta forma, onde pode ocorrer mais de uma forma de pagamento... 

Desde já agradeço se alguém tiver alguma dica sobre isso.

Abs

 

 

 

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  • Moderadores
  • Solution
5 minutos atrás, Mack disse:

[PAG001]
tpag=0
indPag=01
vPag=220.04

[PAG002]
tpag=1
indPag=15
vPag=220.03

Você inverteu os valores para indPag e tPag.

indPag deve ser 0 para à vista e 1 para a prazo

tPag deve ser 01 para dinheiro, 15 para boleto, etc...

Equipe ACBr BigWings
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