Rejeição 859: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens

[clovisribeiro]

Olá pessoal,
Estou emitindo uma NFe por uma empresa do Simples, produto com ST Retido CST 060, pra consumidor final taxado em 2% do FCP, no estado da Bahia e ta dando a Rejeição 859: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens, só que estou informando os valores nos item da NFe e tambem no totalizador da NFe. Validando no RS, nao tem erro.
O incrivel é que tenho cliente em Alagoas e nao dá rejeição, emitindo nas mesma condições da Bahia

Não sei se o problema está na SEFAZ BA ou tem alguma regra que nao estou aplicando

 

XML da Nota acima:

29180700428414000116550010000000371000000700-nfe.xml

 

 

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Clovis,

Você diz que esta emitindo uma NF-e com CST 60 mas o seu XML se refere ao CSOSN 500.

[clovisribeiro]

Certo, apenas força de expressão ter usado CST no lugar de CSOSN
mas deu pra enteder o problema?

[Daniel Simoes]

Já verificou esses vídeos ?

 

 

[clovisribeiro]

Sim, Daniel!
Acredito que seja algum no SEFAZ, visto que tenho cliente em AL, com  a mesma versão do sistema emitindo normalmente.
na BA que da Rejeição. Se vc baixar o XML em anexo e validar no RS, vai ver que ta certo. Os calculos estão corretos e trata de uma operação interna pra nao contribuinte com produto de ICMS retido anteriormanete e a soma dos itens, bate com o total na tag vFCPSTRet

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

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Att.