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Rejeição 859: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens


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Olá pessoal,
Estou emitindo uma NFe por uma empresa do Simples, produto com ST Retido CST 060, pra consumidor final taxado em 2% do FCP, no estado da Bahia e ta dando a Rejeição 859: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens, só que estou informando os valores nos item da NFe e tambem no totalizador da NFe. Validando no RS, nao tem erro.
O incrivel é que tenho cliente em Alagoas e nao dá rejeição, emitindo nas mesma condições da Bahia

Não sei se o problema está na SEFAZ BA ou tem alguma regra que nao estou aplicando

image.thumb.png.fdc8682eb9f715d7fed050a0ef06ee6a.png

 

XML da Nota acima:

29180700428414000116550010000000371000000700-nfe.xml

 

 

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  • Membros Pro
  • Solution

Sim, Daniel!
Acredito que seja algum no SEFAZ, visto que tenho cliente em AL, com  a mesma versão do sistema emitindo normalmente.
na BA que da Rejeição. Se vc baixar o XML em anexo e validar no RS, vai ver que ta certo. Os calculos estão corretos e trata de uma operação interna pra nao contribuinte com produto de ICMS retido anteriormanete e a soma dos itens, bate com o total na tag vFCPSTRet

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  • 4 months later...
  • Administradores

Boa tarde.

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Att.

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Juliana Tamizou
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