vICMSUFRemet com valor negativo

[portaldoinferno]

Bom dia,

estou tentando emitir uma nfe e o erro abaixo aconteceu, alguem poderia me ajudar.

1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSUFRemet': '-42.23' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TDec_1302'.

essas são as informações que estou passando pois é nota para fora do estado.

Ano em que a venda foi realizada	2018
UF onde a empresa emissora da NF-e está estabelecida	SP
UF onde o consumidor não contribuinte reside	BA
Alíquota do ICMS Inter	18%
Alíquota do ICMS Intra	7%
Fundo de Combate à Pobreza	2,00%
Valor do produto	R$ 8,78

[Dercide Alvarez]

1 hora atrás, portaldoinferno disse:

Bom dia,

estou tentando emitir uma nfe e o erro abaixo aconteceu, alguem poderia me ajudar.

1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSUFRemet': '-42.23' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TDec_1302'.

essas são as informações que estou passando pois é nota para fora do estado.

Ano em que a venda foi realizada	2018
UF onde a empresa emissora da NF-e está estabelecida	SP
UF onde o consumidor não contribuinte reside	BA
Alíquota do ICMS Inter	18%
Alíquota do ICMS Intra	7%
Fundo de Combate à Pobreza	2,00%
Valor do produto	R$ 8,78

Acho que as aliquotas estão invertidas. SP=> BA = 7%

Aliquota intra 18%

 

Origem R$ 0,19316

Destino R$ 0,77264

 

Dá uma revisada.

 

Dercide.

[portaldoinferno]

de acordo com a tabela abaixo que eu encontrei no 

http://www.tabelaicms.com/

 

os valores estão corretos.

[Dercide Alvarez]

Acho que não, vc esta invertendo as aliquotas.

 

Dercide.

[portaldoinferno]

mas de acordo com a tabela a intra para BA é para ser 7, certo?

e a inter 18, certo?

[Dercide Alvarez]

Extamente....

[portaldoinferno]

o passo a passo abaixo é o correto, pq é ele que eu estou usando e como os valores da inter e da intra estão corretos precisava saber se o calcula é o correto

Passo 1 – calcular a base de cálculo do ICMS

Base do ICMS = Valor do produto + Frete + Outras Despesas Acessórias – Descontos + IPI
Base do ICMS = 8,78 + 0,00 + 0,00 – 0,00 + 0,00
Base do ICMS = 8,78

Dica: o valor do IPI deve integrar a base de cálculo do ICMS sempre que a operação for destinada ao consumo final.

Passo 2 – calcular o Fundo de Combate à Pobreza

FCP = Base do ICMS * (%FCP / 100)
FCP = 8,78 * (2,00% / 100)
FCP = 8,78 * 0,02
FCP = 0,18

Passo 3 – calcular o DIFAL

DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra – %Alíquota do ICMS Inter) / 100)
DIFAL = 8,78 * ((7,00% – 18,00%) / 100)
DIFAL = 8,78 * (-11,00% / 100)
DIFAL = 8,78 * -0,11
DIFAL = -0,97

Passo 4 – efetuar a partilha do DIFAL

Parte que compete a SP – estado de origem:

Parte UF Origem = Valor do DIFAL * (%Origem / 100)
Parte SP = -0,97 * (20,00% / 100)
Parte SP = -0,97 * 0,20
Parte SP = -0,19

 

Parte que compete a BA – estado de destino:

Parte UF Destino = Valor do DIFAL * (%Destino / 100)
Parte BA = -0,97 * (80,00% / 100)
Parte BA = -0,97 * 0,80
Parte BA = -0,77

 

Se somarmos o FCP:
Parte BA = -0,77 + Valor FCP
Parte BA = -0,77 + 0,18
Parte BA = -0,60

[BigWings]

19 minutos atrás, portaldoinferno disse:

DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra – %Alíquota do ICMS Inter) / 100)
DIFAL = 8,78 * ((7,00% – 18,00%) / 100)

Veja que inverteu a alíquota intra/inter.

[Dercide Alvarez]

22 minutos atrás, BigWings disse:

Veja que inverteu a alíquota intra/inter.

Já falei duas vezes para ele, e ele continua fazendo errado.

Olhe na tabela que vc postou SP => BA ==> 7,00%

Dercide.

[portaldoinferno]

53 minutos atrás, Dercide Alvarez disse:

Já falei duas vezes para ele, e ele continua fazendo errado.

Olhe na tabela que vc postou SP => BA ==> 7,00%

Dercide.

neste caso então

intra = 7 e inter = 18

ou

intra = 18 e inter = 7

qual seria?

[Dercide Alvarez]

18 minutos atrás, portaldoinferno disse:

neste caso então

intra = 7 e inter = 18

ou

intra = 18 e inter = 7

qual seria?

Intra ==> É a aliquota praticada dentro do estado, nesse caso na Bahia é 18%

Inter ==> É a aliquota praticada entre os estados, nesse caso de SP => BA é 7% (veja no quadro que vc postou)

Dercide.

[portaldoinferno]

3 minutos atrás, Dercide Alvarez disse:

Intra ==> É a aliquota praticada dentro do estado, nesse caso na Bahia é 18%

Inter ==> É a aliquota praticada entre os estados, nesse caso de SP => BA é 7% (veja no quadro que vc postou)

Dercide.

demoro mas agora entendi, obrigado pela ajuda