NFS-e Betha – Tributação fora do município

[edulamy]

Gostaria de saber como devo gerar o xml desta forma abaixo, este xml foi retirado de uma NFS-e feita via Site.

O que acontece, o meu cliente não desconta o ISS pois o serviço é prestado em outra cidade.

quando eu gero a NFS-e pelo meu sistema e enviada ao Webservice, o valor do imposto é calculado normalmente mesmo eu nao informando o valor do ISS ou aliquota conforme abaixo.

 

 

Editado 15 Outubro, 2018 por edulamy
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[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Edu,

O problema é que você não gera o XML da NFS-e e envia para o webservice do provedor, que no caso é o Betha.

Você gera o XML do RPS e envia, caso esteja tudo OK o provedor gera e retorna o XML da NFS-e.

[edulamy]

Italo, boa tarde.

Mas como posso fazer para resolver esta questão? Pois o cliente precisa emitir esta NF via sistema e não ficar fazendo via site quando não tem imposto?

Existe alguma possibilidade?

Pois mesmo informando que o serviço foi prestado em outro município o sistema da betha calcula o ISS sozinho.

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Edu,

Qual é o valor que você esta passando para o campo IssRetido?

[edulamy]

21 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Edu,

Qual é o valor que você esta passando para o campo IssRetido?

Bom dia Italo,

informei conforme o primeiro print do XML.

if (NaturezaOperacao = no2) then // 02 - Tributação fora do município
       begin
        Servico.Valores.IssRetido              := stRetencao;
        Servico.Valores.ValorIssRetido         := 0;

        Servico.Valores.ValorDeducoes          := 0;

end;

[Italo Giurizzato Junior]

Edu,

Fragmento do programa exemplo:

      // TnfseSituacaoTributaria = ( stRetencao, stNormal, stSubstituicao );
      // stRetencao = snSim
      // stNormal   = snNao

      // Neste exemplo não temos ISS Retido ( stNormal = Não )
      // Logo o valor do ISS Retido é igual a zero.
      Servico.Valores.IssRetido := stNormal;
 

[edulamy]

4 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Edu,

Fragmento do programa exemplo:

      // TnfseSituacaoTributaria = ( stRetencao, stNormal, stSubstituicao );
      // stRetencao = snSim
      // stNormal   = snNao

      // Neste exemplo não temos ISS Retido ( stNormal = Não )
      // Logo o valor do ISS Retido é igual a zero.
      Servico.Valores.IssRetido := stNormal;
 

Italo, vou verificar, porem ja fiz desta forma, e mesmo assim foi calculado o valor do ISS pelo webservice da Betha.

[edulamy]

2 horas atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Edu,

Fragmento do programa exemplo:

      // TnfseSituacaoTributaria = ( stRetencao, stNormal, stSubstituicao );
      // stRetencao = snSim
      // stNormal   = snNao

      // Neste exemplo não temos ISS Retido ( stNormal = Não )
      // Logo o valor do ISS Retido é igual a zero.
      Servico.Valores.IssRetido := stNormal;
 

Italo, boa tarde.

Fiz o que você me sugeriu, mas o meu retorno foi o seguinte:

Onde

3518100069190500015556000000000009905-nfse.xml é o retorno do webservice

TesteDepois.xml é o xml após a assinatura antes do envio.

PDF da NFS-e:

3518100069190500015556000000000009905-nfse.xml

TesteDepois.xml

Editado 16 Outubro, 2018 por edulamy
faltou imagens

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Edu,

O estranho que o webservice esta atribuindo a alíquota 3 e calculando o valor do ISS.

[edulamy]

21 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde Edu,

O estranho que o webservice esta atribuindo a alíquota 3 e calculando o valor do ISS.

Sim, este é o meu problema. Mesmo dizendo que o serviço foi executado fora do município, não tem retenção de ISS, o webservice calcula o ISS de 3%.

[Italo Giurizzato Junior]

Edu,

Entre em contato com o problema e expõe o problema.

[edulamy]

Agora, Italo Jurisato Junior disse:

Edu,

Entre em contato com o problema e expõe o problema.

Vou ver se consigo, pois eles só atendem ao municipe.

[edulamy]

15 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Edu,

Entre em contato com o problema e expõe o problema.

Pelo painel existe estas opções

Onde é possivel selecionar a natureza da operação e depois zerar o valor da aliquota:

 

[edulamy]

1 hora atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Edu,

Entre em contato com o problema e expõe o problema.

Italo, boa tarde.

Consegui entrar em contato com a Prefeitura e a mesma me informou que não existe este tipo de isenção no ISS, o calculo sempre será feito independente se o serviço é executado dentro ou fora do municipio, só tem que informar que será o responsavel pelo recolhimento. Meu cliente irá entrar em contato com a prefeitura para finalizar esta questão.

Obrigado por enquanto!

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

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Att.