CT-e Substituição Tributária (GO -> MG) sendo emitente MG

[Gr@c@]

Como calcular os valores do CTe no seguinte caso:

Emitente = Transportadora de MG

Destinatario = Empresa de GO

Tomador = Destinatario

UF Inicio da Prestação = GO

UF Fim da Prestação = MG

CST = 60

Valor do Serviço = 1000,00

Valor a Receber = ?

Base de Calculo ST = ?

ICMS ST = ?

Legislação = ?

 

 

[Claudemir Laureano]

 

[Gr@c@]

Realmente um tomador de serviço de Goiás (coincidencia ou não, o mesmo do seu exemplo-Flora) está me exigindo o CT-e dessa forma. No entanto, CST 60 não possui as tags da Base de Calculo e  aliquota do Icms. Possui Base de Calculo ST e AliqST. Esses campos do DACTe são para Base de calculo do icms, aliquota de Icms e vlr do Icms. 

E o que está sendo mostrado nos campos é a Base de Calculo ST e aliquota ST. Não seria o correto ter somente o valor ICMS ST?

[Gr@c@]

Fechando...Tópico resolvido cf post do Claudemir Laureano. Obrigada.

 

[Italo Giurizzato Junior]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.