Laudelino 21 Report post Posted November 29 Boa noite, Pessoal! Tenho cliente, Simples Nacional. Precisa devolver parcial, destacando base de cálculo e valor do ICMS, e base de cálculo ST e valor do ICMS ST. Não tem inscrição estadual de substituto. Como devo proceder? Estou usando o ACBrMonitorPLUS. Envio os campos com a base de cálculo e valor do icms nos itens, porém, o xml é gerado sem estas tag's. Preciso da ajuda de vocês, se possível. Laudelino Share this post Link to post Share on other sites
[email protected]@ 916 Report post Posted November 30 Qual CSOSN você está usando? Para fazer esses destaques uso o 900. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Laudelino 21 Report post Posted Saturday at 10:14 AM Bom dia. Usei a 102. Vou pesquisar como informar isso na CSOSN 900. Obrigado! 1 Share this post Link to post Share on other sites
[email protected]@ 916 Report post Posted Saturday at 01:50 PM csosn 102 não permite as tags de base de calculo e icms 1 Share this post Link to post Share on other sites
Laudelino 21 Report post Posted Sunday at 02:51 PM Graça, obrigado pela ajuda. Quanto ao ICMS, deu certo. Vou ajustar para o ICMS ST também. Não tenho o certificado do cliente para os testes. Então, abusando um pouco da boa vontade, posso enviar as tag's do ICMS ST na CSOSN 900 mesmo que o cliente não tenha IE de substituto? Share this post Link to post Share on other sites
carlosinfoteen 75 Report post Posted Monday at 03:59 AM 13 horas atrás, Laudelino disse: Graça, obrigado pela ajuda. Quanto ao ICMS, deu certo. Vou ajustar para o ICMS ST também. Não tenho o certificado do cliente para os testes. Então, abusando um pouco da boa vontade, posso enviar as tag's do ICMS ST na CSOSN 900 mesmo que o cliente não tenha IE de substituto? Laudelino boa noite. Se é uma nota fiscal de devolução e o cliente comprou com ST, normalmente vai ter que devolver com as mesmas informações, ou seja, destacar a ST normalmente. Com isso, como a Graça falou deve ser usado o CSOSN 900 para esta NFe de devolução (principalmente notas de devolução do simples para o regime Normal) pois o CSOSN 900 contem todas as tags que vieram do regime normal, como ICMS, ICMS ST, etc... 2 Share this post Link to post Share on other sites
Laudelino 21 Report post Posted Monday at 06:11 PM Obrigado, Carlos. Vou ajustar o sistema para atender esta demanda das devoluções de compra. Abraço Laudelino 1 Share this post Link to post Share on other sites