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Dúvida sobre icms900


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Boa tarde, estou com uma dúvida referente ao envio de produto com CSOSN=900.

 

No acbrmonitorplus eu gero o arquivo ini com a tag  CSOSN=900, destacando ICMS (pICMS, cICMS) e base de cálculo (vBC).

 

image.thumb.png.ac43e23321fa2236399e7aed9fbd25f4.png

 

Ao ser enviado à sefaz não retorna nenhum erro, no entanto, a XML gerada fica não fica com o ICMSSN900, fica com ICMS00. 

 

 

image.thumb.png.9c5dc4893ec682b1718da09db4314f4b.png

Bio ebntabdimNFe617.ini

 

Alguém pode me ajudar a entender e corrigir o problema?

52210137871281000168650020000000031188172138-nfe.xml

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4 minutos atrás, José M. S. Junior disse:

Boa tarde, para gerar CSOSN900 o CRT precisa ser Simples Nacional CRT=1

Informando 2 - , como estra nas regras de ICMS.

boa tarde.

mas se eu coloco o crt = 1 ele retorna o seguinte erro:

CStat=383

XMotivo=Rejeição: Item com CSOSN indevido

 

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2 minutos atrás, alisoncf disse:

mas se eu coloco o crt = 1 ele retorna o seguinte erro:

CStat=383

XMotivo=Rejeição: Item com CSOSN indevido

Para NFCe pode ser permitido ou não o uso do CSOSN 900, a critério de cada UF.

Por quê você quer destacar ICMS em NFCe, sendo a empresa optante pelo Simples?

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13 minutos atrás, BigWings disse:

Para NFCe pode ser permitido ou não o uso do CSOSN 900, a critério de cada UF.

Por quê você quer destacar ICMS em NFCe, sendo a empresa optante pelo Simples?

na verdade a empresa foi desenquadrada do simples por excesso. Então tenho que mudar o CRT pra 2 mesmo.

Mas resolvi fazer um teste em homologação com CRT=1 e CSOSN=900 e retornou esse erro.

 

 

 

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  • Solution
3 minutos atrás, alisoncf disse:

na verdade a empresa foi desenquadrada do simples por excesso. Então tenho que mudar o CRT pra 2 mesmo.

Certo, só lembre que com CRT=2 você tem que usar CST e não CSOSN.

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25 minutos atrás, alisoncf disse:

no .ini eu insiro a tag  CST = 90   no lugar de CSOSN = 900?

CST 90 também não pode usar com NFCe.

Se entendi bem seria o CST 00 mesmo.

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