Dúvida sobre tratamento do campo Desoneração do ICMS

[infotecjf]

Boa tarde a todos, estou com uma dúvida no que se refere a importação de XMLs com a tag <vICMSDeson>, reparei que os valores contidos nessa tag se repentem na tag <vDesc>, entretanto em uma outra nota não ocorre. Ou seja, não posso considerar a tag <vDesc> como base para o caso de desoneração, mas por outro lado, se houver um desconto comum, que normalmente vai para a tag <vDesc> e tb valores para <vICMSDeson>, posso considerar que será igual a soma dos dois? Estou um pouco confuso em relação a isto. Teria algum local onde poderia me informar melhor? Teriam como me auxiliar. Desde já agradeço.

[BigWings]

Não tem nada a ver uma tag com a outra.

A vDesc é o desconto comercial dado na operação, que é obrigatoriamente abatido do valor da nota fiscal.

A vICMSDeson é o valor do ICMS desonerado na operação, que pode ou não abater no total da nota fiscal.

[infotecjf]

Boa noite BigWings, isto eu tb supus, mas veja o trecho do XML abaixo, o cliente reclamou que não considerei o desconto:

            <det nItem="1">
                <prod>
                    <cProd>633</cProd>
                    <cEAN>7897473206533</cEAN>
                    <xProd>PEMETREXED 500MG</xProd>
                    <NCM>30049068</NCM>
                    <cBenef>ES000000</cBenef>
                    <CFOP>6108</CFOP>
                    <uCom>UN</uCom>
                    <qCom>1</qCom>
                    <vUnCom>311.091579</vUnCom>
                    <vProd>311.09</vProd>
                    <cEANTrib>7897473206533</cEANTrib>
                    <uTrib>UN</uTrib>
                    <qTrib>1</qTrib>
                    <vUnTrib>311.091579</vUnTrib>
                    <vDesc>42.42</vDesc>
                    <indTot>1</indTot>
                    <nItemPed>1</nItemPed>
                    <rastro>
                        <nLote>31200140</nLote>
                        <qLote>1.000</qLote>
                        <dFab>2020-10-01</dFab>
                        <dVal>2022-09-30</dVal>
                    </rastro>
                    <med>
                        <cProdANVISA>1101302700021</cProdANVISA>
                        <vPMC>0.00</vPMC>
                    </med>
                </prod>
                <imposto>
                    <ICMS>
                        <ICMS40>
                            <orig>0</orig>
                            <CST>40</CST>
                            <vICMSDeson>42.42</vICMSDeson>
                            <motDesICMS>9</motDesICMS>
                        </ICMS40>
                    </ICMS>
                    <IPI>
                        <cEnq>999</cEnq>
                        <IPITrib>
                            <CST>99</CST>
                            <qUnid>0.0000</qUnid>
                            <vUnid>0.0000</vUnid>
                            <vIPI>0.00</vIPI>
                        </IPITrib>
                    </IPI>
                    <PIS>
                        <PISNT>
                            <CST>06</CST>
                        </PISNT>
                    </PIS>
                    <COFINS>
                        <COFINSNT>
                            <CST>06</CST>
                        </COFINSNT>
                    </COFINS>
                    <ICMSUFDest>
                        <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>
                        <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
                        <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
                        <pICMSInterPart>100.00</pICMSInterPart>
                        <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
                        <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
                    </ICMSUFDest>
                </imposto>
            </det>
 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Por favor evite copiar o conteúdo do XML a postagem, ao invés disso anexe o mesmo ao tópico.

Att.

[BigWings]

14 horas atrás, infotecjf disse:

Boa noite BigWings, isto eu tb supus, mas veja o trecho do XML abaixo, o cliente reclamou que não considerei o desconto:

Não entendi, não considerou o desconto onde?

Existe desconto comercial nessa venda ou apenas desoneração?

[Victor H. Gonzales - Panda]

Bom dia,

Acredito que esse assunto o melhor a ser resolvido é com o departamento fiscal da sua empresa, pois é uma regra fiscal a sua dúvida e não do componente ou alguma questão nos schemas da nfe.

abraços.