Como preencher as informações relacionadas a Reforma Tributária no componente ACBrNFe.

Diego Foliene · 4 Julho

Olá pessoal!

Os valores preenchidos aqui são puramente simbólicos e tem caráter apenas demonstrativo.

Entendendo a Tabela.

As tabelas utilizadas foram extraídas diretamente da NT2025/002 v1.10:

A coluna Campo identifica a informação e corresponde a tag no arquivo XML.
A coluna Descrição detalha a informação a qual o campo se refere e pode ajudar a entender melhor a mesma.
A coluna Ele identifica o elemento, com o valor G significando "Group", CG significando "Choice Group", E significando "Element" e CE significando "Choice Element".
A coluna Tipo identifica o tipo do campo, com N significando que o mesmo é do tipo numérico e C equivalendo a caractere ou "String".
A coluna Ocor traz a cardinalidade do campo, ou seja, a quantidade mínima e a máxima de vezes que ele é esperado no XML. Por exemplo 0-1 significa que esse elemento pode não estar presente e caso esteja, deve ter apenas uma ocorrência.
A coluna Observação traz detalhes adicionais sobre o elemento, sendo um comentário, uma fórmula de cálculo ou até mesmo os valores válidos para o mesmo.

Novos campos adicionados no Leiaute da NFe\NFCe para atender a Reforma Tributária.

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

Grupo BB. Grupo de notas de antecipação de pagamento

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do Imposto Seletivo

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e da CBS

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Transferências de Crédito

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM

Grupo VB. Total do item da NF-e

Grupo VC. Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IBS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> CBS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
cMunFGIBS	Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS	E	N	0-1	Informar o município de ocorrência do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)”, e não tiver endereço do destinatário (Grupo: E05) ou local de entrega (Grupo: G01).
finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	E	N	1-1	… 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito;
tpNFDebito	Tipo de Nota de Débito	E	N	0-1	01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque
tpNFCredito	Tipo de Nota de Crédito	E	N	1-1	01 = Multa e juros 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)
gCompraGov	Grupo de Compra Governamental	G	-	0-1	---
tpEnteGov	Tipo de ente governamental	E	N	1-1	Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estado 3=Distrito Federal 4=Município
pRedutor	Percentual de redução de alíquota em compra governamental	E	N	1-1	Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025
tpOperGov	Tipo de operação com o ente governamental	E	N	1-1	1=Fornecimento 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  NotaF.NFe.Ide.cMunFGIBS := 3550308;  
//fnDebito, fnCredito;
  NotaF.NFe.Ide.finNFe := fnDebito;//fnCredito;
//tdNenhum, tdTransferenciaCreditoCooperativa, tdAnulacao, tdDebitosNaoProcessadas, tdMultaJuros, tdTransferenciaCreditoSucessao, tdPagamentoAntecipado, tdPerdaEmEstoque
  NotaF.NFe.Ide.tpNFDebito := tdTransferenciaCreditoCooperativa;
//tcNenhum, tcMultaJuros, tcApropriacaoCreditoPresumido
  NotaF.NFe.Ide.tpNFCredito := tcNenhum;
//tcgNenhum, tcgUniao, tcgEstados, tcgDistritoFederal, tcgMunicipios
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.tpEnteGov := tcgUniao;
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.pRedutor := 5;
//togNenhum, togFornecimento, togRecebimentoPag
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.tpOperGov := togFornecimento;
  
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo BB. Grupo de notas de antecipação de pagamento

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
gPagAntecipado	Grupo de notas de antecipação de pagamento	G	-	0-1	Informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º
refNFe	Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento	E	C	1-99	Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  with NotaF.NFe.Ide.gPagAntecipado.New do
  	refNFe := 12345678901234567890123456789012345678901234; 
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

Campo

Descrição

Ele

Tipo

Ocor

Observação

indBemMovelUsado

Indicador de fornecimento de bem móvel usado

E

N

0-1

Somente para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI.

1 - Bem Móvel Usado

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
//tieNenhum, tieSim, tieNao  
  Produto.Prod.indBemMovelUsado := tieSim;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do Imposto Seletivo

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IS	Informações do Imposto Seletivo	G	-	0-1	---
CSTIS	Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do Imposto Seletivo
cClassTribIS	Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTribIS
vBCIS	Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...
pIS	Alíquota do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...
pISEspec	Alíquota específica por unidade de medida apropriada	E	N	0-1	...
uTrib	Unidade de Medida Tributável	E	C	1-1	...
qTrib	Quantidade Tributável	E	N	1-1	...
vIS	Valor do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  ISel: TgIS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  ISel := Produto.Imposto.ISel;
//cstisNenhum, cstis000
  ISel.CSTIS := cstis000;
//ctisNenhum, ctis000001
  ISel.cClassTribIS := ctis000001;
  ISel.vBCIS := 100;
  ISel.pIS := 5;
  ISel.pISEspec := 5;
  ISel.uTrib := 'UNIDAD';
  ISel.qTrib := 10;
  ISel.vIS := 100;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e da CBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gIBSCBS	Grupo de Informações do IBS e da CBS	CG	-	1-1	---
vBC	Base de cálculo do IBS e CBS	E	N	1-1	...
gIBSUF	Grupo de Informações do IBS para a UF	G	-	1-1	...
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência das UF	E	N	1-1	Alíquota vigente do IBS da UF
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSUF(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vIBSUF	Valor do IBS de competência da UF	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vIBSUF = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vIBSUF = pIBSUF * vBC
gIBSMun	Grupo de Informações do IBS para o município	G	-	1-1	---
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência das UF	E	N	1-1	Alíquota vigente do IBS do Município
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSMun(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vIBSMun	Valor do IBS de competência do Município	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vIBSUF = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vIBMun = pIBSMun * vBC
gCBS	Grupo de Informações da CBS	G	-	1-1	---
pCBS	Alíquota da CBS	E	N	1-1	Alíquota vigente da CBS.
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pCBS(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vCBS	Valor da CBS	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vCBS = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vCBS = pCBS * vBC
gTribRegular	Grupo de informações da Tributação Regular	G	-	0-1	Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo
CSTReg	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTribReg	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
pAliqEfetRegIBSUF	Valor da alíquota do IBS da UF	E	N	1-1	...
vTribRegIBSUF	Valor do Tributo do IBS da UF	E	N	1-1	...
pAliqEfetRegIBSMun	Valor da alíquota do IBS do Município	E	N	1-1	...
vTribRegIBSMun	Valor do Tributo do IBS do Município	E	N	1-1	...
pAliqEfetRegCBS	Valor da alíquota da CBS	E	N	1-1	...
vTribRegCBS	Valor do Tributo da CBS	E	N	1-1	...
gIBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS	G	-	0-1	Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento
cCredPres	Código de Classificação do Crédito Presumido	E	N	1-1	Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	CE	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva.	CE	N	1-1	Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva
gCBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS	G	-	0-1	Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento
cCredPres	Código de Classificação do Crédito Presumido	E	N	1-1	Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	CE	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva.	CE	N	1-1	Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva
gTribCompraGov	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais	G	-	0-1	Informar somente para compras governamentais
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência do Estado	E	N	1-1
vIBSUF	Valor do Tributo do IBS da UF calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência do Município	E	N	1-1	...
vIBSMun	Valor do Tributo do IBS do Município calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido ao município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pCBS	Alíquota da CBS	E	N	1-1	...
vCBS	Valor do Tributo da CBS calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBS.vBC := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.pIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBSUF := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.vDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.pIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBSMun := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.vDif := 100;  
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.pCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.vCBS := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.vDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.CSTReg := cst000;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.cClassTribReg := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSUF := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSMun := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegCBS := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.cCredPres := cp01;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.pCredPres := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPres := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.cCredPres := cp01;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.pCredPres := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPres := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSUF := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSMun := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribCBS := 50;  
  
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gIBSCBSMono	Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico	CG	-	1-1	---
qBCMono	Quantidade tributada na monofasia	E	N	1-1	Informar a BC quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
adRemIBS	Alíquota ad rem do IBS	E	N	1-1	...
adRemCBS	Alíquota ad rem da CBS	E	N	1-1	...
vIBSMono	Valor do IBS monofásico	E	N	1-1	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação
vCBSMono	Valor da CBS monofásica	E	N	1-1	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	*Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou Óleo Diesel A] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025.*
qBCMonoReten	Quantidade tributada sujeita à retenção na monofasia	E	N	1-1	Informar a BC sujeita a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
adRemIBSReten	Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vIBSMonoReten	Valor do IBS monofásico sujeito a retenção	E	N	1-1	Valor do IBS com retenção, a ser somado ao valor de IBS a ser recolhido
adRemCBSReten	Alíquota ad rem da CBS sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vCBSMonoReten	Valor da CBS monofásica sujeita a retenção	E	N	1-1	Valor da CBS com retenção, a ser somado ao valor de CBS a ser recolhido
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	Tributação monofásica própria sobre combustíveis cobrada anteriormente
qBCMonoRet	Quantidade tributada retida anteriormente	E	N	1-1	Informar a BC do IBS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemIBSRet	Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente	E	N	1-1	Alíquota ad rem do IBS, estabelecida na legislação para o produto.
vIBSMonoRet	Valor do IBS retido anteriormente	E	N	1-1	O valor do IBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemCBSRet	Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente	E	N	1-1	Alíquota ad rem da CBS, estabelecida na legislação para o produto.
vCBSMonoRet	Valor da CBS retida anteriormente	E	N	1-1	O valor da CBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina).
pDifIBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico.	E	N	1-1	A ser aplicado em vIBSMono.
vIBSMonoDif	Valor do IBS monofásico diferido.	E	N	1-1	A ser deduzido do valor do IBS.
pDifCBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico	E	N	1-1	A ser aplicado em vCBSMono
vCBSMonoDif	Valor da CBS Monofásica diferida.	E	N	1-1	A ser deduzido do valor da CBS.
vTotIBSMonoItem	Total de IBS Monofásico.	E	N	1-1	...
vTotCBSMonoItem	Total da CBS Monofásica	E	N	1-1	...

Preenchimento do ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMono := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMono := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMono := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMonoReten := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBSReten := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoReten := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoReten := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMonoRet := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBSRet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoRet := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoRet := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.pDifIBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.pDifCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotIBSMonoItem := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotCBSMonoItem := 100;  
  
  //Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Transferências de Crédito

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gTransfCred	Transferências de Crédito	CG	-	1-1	---
vIBS	Valor do IBS a ser transferido	E	N	1-1	...
vCBS	Valor da CBS a ser transferida	E	N	1-1

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gTransfCred.vIBS := 100;
  IBSCBS.gTransfCred.vCBS := 100;
  
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
gCredPresIBSZFM	Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM	G	-	0-1	---
tpCredPresIBSZFM	Tipo de classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM	E	N	1-1	Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)
vCredPresIBSZFM	Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado	E	N	0-1	É obrigatório para nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) Vedado para documentos que não sejam nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
  IBSCBS.gCredPresIBSZFM.tpCredPresIBSZFM := tcpSemCredito;
  IBSCBS.gCredPresIBSZFM.vCredPresIBSZFM := 100;  
  
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 16 Julho

Grupo VB. Total do item da NF-e

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
vItem	Valor Total do Item da NF-e	E	N	0-1	Valor total do Item, correspondente à sua participação no total da nota. A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  Produto.vItem := 0;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 17 Julho

Grupo VC. Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
DFeReferenciado	Documento Fiscal Eletrônico Referenciado	G	-	0-1	Grupo para referenciamento de itens de outro DF-e
chaveAcesso	Chave de acesso do DF-e referenciado	E	N	1-1	Chave de acesso do DF-e referenciado
nItem	Número do item do documento referenciado.	E	N	0-1	Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento original

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  Produto.DFeReferenciado.chaveAcesso := '12345678901234567890123456789012345678901234';
  Produto.DFeReferenciado.nItem := 1;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 17 Julho

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
ISTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vIS	Total do imposto seletivo	E	N	1-1	...

vNFTot

Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS

E

N

1-1

...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  ISTot: TISTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  ISTot := NotaF.Total.ISTot;
  ISTot.vIS := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao índice

Diego Foliene · 17 Julho

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gIBS	Grupo total do IBS	G	-	0-1	---
gIBSUF	Grupo total do IBS da UF	G	-	1-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vIBSUF	Valor total do IBS da UF	E	N	1-1	...
gIBSMun	Grupo total do IBS do Município	G	-	1-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vIBSMun	Valor total do IBS do Município	E	N	1-1	...
vIBS	Valor total do IBS	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor total do crédito presumido	E	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor total do crédito presumido em condição suspensiva	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.IBSCBSTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vIBS := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vCredPres := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vIBSUF := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vIBSMun := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao Índice

Diego Foliene · 17 Julho

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> CBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gCBS	Grupo total da CBS	G	-	0-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vCBS	Valor total da CBS	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor total do crédito presumido	E	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor total do crédito presumido em condição suspensiva	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.ISTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCBS := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCredPres := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCredPresCondSus := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao Índice

Diego Foliene · 17 Julho

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gMono	Grupo total da Monofasia	G	-	0-1	---
vIBSMono	Total do IBS monofásico	E	N	1-1	...
vCBSMono	Total da CBS monofásica	E	N	1-1	...
vIBSMonoReten	Total do IBS monofásico sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vCBSMonoReten	Total da CBS monofásica sujeita a retenção	E	N	1-1	...
vIBSMonoRet	Total do IBS monofásico retido anteriormente	E	N	1-1	...
vCBSMonoRet	Total da CBS monofásica retida anteriormente	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.IBSCBSTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMono := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMono := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoReten := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoReten := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoRet := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoRet := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

Voltar ao Índice

Entrar

Sobre nós...

Como preencher as informações relacionadas a Reforma Tributária no componente ACBrNFe.

Recommended Posts

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Diego Foliene

Links Rápidos

Links Rápidos

Parcerias

Clube Pro

SOBRE

Sobre nós...

Informação Importante