Como preencher as informações relacionadas a Reforma Tributária no componente ACBrNFe.

Diego Foliene · 4 Julho

Olá pessoal!

Os valores preenchidos aqui são puramente simbólicos e tem caráter apenas demonstrativo.

Entendendo a Tabela.

As tabelas utilizadas foram extraídas diretamente da NT2025/002 v1.10:

A coluna Campo identifica a informação e corresponde a tag no arquivo XML.
A coluna Descrição detalha a informação a qual o campo se refere e pode ajudar a entender melhor a mesma.
A coluna Ele identifica o elemento, com o valor G significando "Group", CG significando "Choice Group", E significando "Element" e CE significando "Choice Element".
A coluna Tipo identifica o tipo do campo, com N significando que o mesmo é do tipo numérico e C equivalendo a caractere ou "String".
A coluna Ocor traz a cardinalidade do campo, ou seja, a quantidade mínima e a máxima de vezes que ele é esperado no XML. Por exemplo 0-1 significa que esse elemento pode não estar presente e caso esteja, deve ter apenas uma ocorrência.
A coluna Observação traz detalhes adicionais sobre o elemento, sendo um comentário, uma fórmula de cálculo ou até mesmo os valores válidos para o mesmo.

Novos campos adicionados no Leiaute da NFe\NFCe para atender a Reforma Tributária.

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

Grupo BB. Grupo de notas de antecipação de pagamento

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do Imposto Seletivo

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e da CBS

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Transferências de Crédito

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM

Grupo VB. Total do item da NF-e

Grupo VC. Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IBS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> CBS

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico

Diego Foliene · 4 Julho

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
cMunFGIBS	Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS	E	N	0-1	Informar o município de ocorrência do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)”, e não tiver endereço do destinatário (Grupo: E05) ou local de entrega (Grupo: G01).
finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	E	N	1-1	… 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito;
tpNFDebito	Tipo de Nota de Débito	E	N	0-1	01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque
tpNFCredito	Tipo de Nota de Crédito	E	N	1-1	01 = Multa e juros 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)
gCompraGov	Grupo de Compra Governamental	G	-	0-1	---
tpEnteGov	Tipo de ente governamental	E	N	1-1	Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estado 3=Distrito Federal 4=Município
pRedutor	Percentual de redução de alíquota em compra governamental	E	N	1-1	Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025
tpOperGov	Tipo de operação com o ente governamental	E	N	1-1	1=Fornecimento 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  NotaF.NFe.Ide.cMunFGIBS := 3550308;  
//fnDebito, fnCredito;
  NotaF.NFe.Ide.finNFe := fnDebito;//fnCredito;
//tdNenhum, tdTransferenciaCreditoCooperativa, tdAnulacao, tdDebitosNaoProcessadas, tdMultaJuros, tdTransferenciaCreditoSucessao, tdPagamentoAntecipado, tdPerdaEmEstoque
  NotaF.NFe.Ide.tpNFDebito := tdTransferenciaCreditoCooperativa;
//tcNenhum, tcMultaJuros, tcApropriacaoCreditoPresumido
  NotaF.NFe.Ide.tpNFCredito := tcNenhum;
//tcgNenhum, tcgUniao, tcgEstados, tcgDistritoFederal, tcgMunicipios
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.tpEnteGov := tcgUniao;
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.pRedutor := 5;
//togNenhum, togFornecimento, togRecebimentoPag
  NotaF.NFe.Ide.gCompraGov.tpOperGov := togFornecimento;
  
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 4 Julho

Grupo BB. Grupo de notas de antecipação de pagamento

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
gPagAntecipado	Grupo de notas de antecipação de pagamento	G	-	0-1	Informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º
refNFe	Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento	E	C	1-99	Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  with NotaF.NFe.Ide.gPagAntecipado.New do
  	refNFe := 12345678901234567890123456789012345678901234; 
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 4 Julho

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

Campo

Descrição

Ele

Tipo

Ocor

Observação

indBemMovelUsado

Indicador de fornecimento de bem móvel usado

E

N

0-1

Somente para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI.

1 - Bem Móvel Usado

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
//tieNenhum, tieSim, tieNao  
  Produto.Prod.indBemMovelUsado := tieSim;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 4 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do Imposto Seletivo

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IS	Informações do Imposto Seletivo	G	-	0-1	---
CSTIS	Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do Imposto Seletivo
cClassTribIS	Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTribIS
vBCIS	Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...
pIS	Alíquota do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...
pISEspec	Alíquota específica por unidade de medida apropriada	E	N	0-1	...
uTrib	Unidade de Medida Tributável	E	C	1-1	...
qTrib	Quantidade Tributável	E	N	1-1	...
vIS	Valor do Imposto Seletivo	E	N	1-1	...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  ISel: TgIS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  ISel := Produto.Imposto.ISel;
//cstisNenhum, cstis000
  ISel.CSTIS := cstis000;
//ctisNenhum, ctis000001
  ISel.cClassTribIS := ctis000001;
  ISel.vBCIS := 100;
  ISel.pIS := 5;
  ISel.pISEspec := 5;
  ISel.uTrib := 'UNIDAD';
  ISel.qTrib := 10;
  ISel.vIS := 100;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 4 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e da CBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gIBSCBS	Grupo de Informações do IBS e da CBS	CG	-	1-1	---
vBC	Base de cálculo do IBS e CBS	E	N	1-1	...
gIBSUF	Grupo de Informações do IBS para a UF	G	-	1-1	...
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência das UF	E	N	1-1	Alíquota vigente do IBS da UF
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSUF(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vIBSUF	Valor do IBS de competência da UF	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vIBSUF = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vIBSUF = pIBSUF * vBC
gIBSMun	Grupo de Informações do IBS para o município	G	-	1-1	---
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência das UF	E	N	1-1	Alíquota vigente do IBS do Município
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSMun(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vIBSMun	Valor do IBS de competência do Município	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vIBSUF = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vIBMun = pIBSMun * vBC
gCBS	Grupo de Informações da CBS	G	-	1-1	---
pCBS	Alíquota da CBS	E	N	1-1	Alíquota vigente da CBS.
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	G	-	0-1	---
pDif	Percentual do diferimento	E	N	1-1	...
vDif	Valor do Diferimento	E	N	1-1	...
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	G	-	0-1	Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
vDevTrib	Valor do tributo devoldido	E	N	1-1	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	G	-	0-1	---
pRedAliq	Percentual da redução de alíquota do cClassTrib	E	N	1-1	...
pAliqEfet	Alíquota Efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo	E	N	1-1	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pCBS(1 – pRedAliq)(1 - tag: gCompraGov/pRedutor)
vCBS	Valor da CBS	E	N	1-1	Se grupo gRed preenchido: vCBS = gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vCBS = pCBS * vBC
gTribRegular	Grupo de informações da Tributação Regular	G	-	0-1	Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo
CSTReg	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTribReg	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
pAliqEfetRegIBSUF	Valor da alíquota do IBS da UF	E	N	1-1	...
vTribRegIBSUF	Valor do Tributo do IBS da UF	E	N	1-1	...
pAliqEfetRegIBSMun	Valor da alíquota do IBS do Município	E	N	1-1	...
vTribRegIBSMun	Valor do Tributo do IBS do Município	E	N	1-1	...
pAliqEfetRegCBS	Valor da alíquota da CBS	E	N	1-1	...
vTribRegCBS	Valor do Tributo da CBS	E	N	1-1	...
gIBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS	G	-	0-1	Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento
cCredPres	Código de Classificação do Crédito Presumido	E	N	1-1	Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	CE	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva.	CE	N	1-1	Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva
gCBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS	G	-	0-1	Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento
cCredPres	Código de Classificação do Crédito Presumido	E	N	1-1	Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	CE	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva.	CE	N	1-1	Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva
gTribCompraGov	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais	G	-	0-1	Informar somente para compras governamentais
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência do Estado	E	N	1-1
vIBSUF	Valor do Tributo do IBS da UF calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência do Município	E	N	1-1	...
vIBSMun	Valor do Tributo do IBS do Município calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido ao município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pCBS	Alíquota da CBS	E	N	1-1	...
vCBS	Valor do Tributo da CBS calculado	E	N	1-1	Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBS.vBC := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.pIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBSUF := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.vDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.pIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBSMun := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.vDif := 100;  
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.pCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.vCBS := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.pDif := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.vDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDevTrib.vDevTrib := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pRedAliq := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pAliqEfet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.CSTReg := cst000;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.cClassTribReg := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSUF := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSMun := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegCBS := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.cCredPres := cp01;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.pCredPres := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPres := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.cCredPres := cp01;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.pCredPres := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPres := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSUF := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSUF := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSMun := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSMun := 50;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribCBS := 50;  
  
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gIBSCBSMono	Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico	CG	-	1-1	---
qBCMono	Quantidade tributada na monofasia	E	N	1-1	Informar a BC quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
adRemIBS	Alíquota ad rem do IBS	E	N	1-1	...
adRemCBS	Alíquota ad rem da CBS	E	N	1-1	...
vIBSMono	Valor do IBS monofásico	E	N	1-1	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação
vCBSMono	Valor da CBS monofásica	E	N	1-1	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	*Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou Óleo Diesel A] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025.*
qBCMonoReten	Quantidade tributada sujeita à retenção na monofasia	E	N	1-1	Informar a BC sujeita a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
adRemIBSReten	Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vIBSMonoReten	Valor do IBS monofásico sujeito a retenção	E	N	1-1	Valor do IBS com retenção, a ser somado ao valor de IBS a ser recolhido
adRemCBSReten	Alíquota ad rem da CBS sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vCBSMonoReten	Valor da CBS monofásica sujeita a retenção	E	N	1-1	Valor da CBS com retenção, a ser somado ao valor de CBS a ser recolhido
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	Tributação monofásica própria sobre combustíveis cobrada anteriormente
qBCMonoRet	Quantidade tributada retida anteriormente	E	N	1-1	Informar a BC do IBS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemIBSRet	Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente	E	N	1-1	Alíquota ad rem do IBS, estabelecida na legislação para o produto.
vIBSMonoRet	Valor do IBS retido anteriormente	E	N	1-1	O valor do IBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemCBSRet	Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente	E	N	1-1	Alíquota ad rem da CBS, estabelecida na legislação para o produto.
vCBSMonoRet	Valor da CBS retida anteriormente	E	N	1-1	O valor da CBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação
-x-	Sequência XML	G	-	0-1	Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina).
pDifIBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico.	E	N	1-1	A ser aplicado em vIBSMono.
vIBSMonoDif	Valor do IBS monofásico diferido.	E	N	1-1	A ser deduzido do valor do IBS.
pDifCBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico	E	N	1-1	A ser aplicado em vCBSMono
vCBSMonoDif	Valor da CBS Monofásica diferida.	E	N	1-1	A ser deduzido do valor da CBS.
vTotIBSMonoItem	Total de IBS Monofásico.	E	N	1-1	...
vTotCBSMonoItem	Total da CBS Monofásica	E	N	1-1	...

Preenchimento do ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMono := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMono := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMono := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMonoReten := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBSReten := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoReten := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoReten := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.qBCMonoRet := 1;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.adRemIBSRet := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoRet := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoRet := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.pDifIBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vIBSMonoDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.pDifCBS := 5;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vCBSMonoDif := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotIBSMonoItem := 100;
  IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotCBSMonoItem := 100;  
  
  //Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Transferências de Crédito

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	G	-	0-1	---
CST	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	E	N	1-1	Utilizar tabela cClassTrib
gTransfCred	Transferências de Crédito	CG	-	1-1	---
vIBS	Valor do IBS a ser transferido	E	N	1-1	...
vCBS	Valor da CBS a ser transferida	E	N	1-1

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
//cstNenhum, cst000, cst010, cst011, cst200, cst210, cst220, cst221, cst222, cst400, cst410, cst510, cst550, cst620, cst800, cst810, cst820, cst830
  IBSCBS.CST := cst000;
//Veja diretamente na unit ACBrDFe.Conversao os valores válidos...
  IBSCBS.cClassTrib := ct000001;
  IBSCBS.gTransfCred.vIBS := 100;
  IBSCBS.gTransfCred.vCBS := 100;
  
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 6 Julho

Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
gCredPresIBSZFM	Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM	G	-	0-1	---
tpCredPresIBSZFM	Tipo de classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM	E	N	1-1	Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)
vCredPresIBSZFM	Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado	E	N	0-1	É obrigatório para nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) Vedado para documentos que não sejam nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
  IBSCBS: TIBSCBS;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  IBSCBS := Produto.Imposto.IBSCBS;
  IBSCBS.gCredPresIBSZFM.tpCredPresIBSZFM := tcpSemCredito;
  IBSCBS.gCredPresIBSZFM.vCredPresIBSZFM := 100;  
  
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · 16 Julho

Grupo VB. Total do item da NF-e

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
vItem	Valor Total do Item da NF-e	E	N	0-1	Valor total do Item, correspondente à sua participação no total da nota. A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  Produto.vItem := 0;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · Quinta as 15:52

Grupo VC. Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
DFeReferenciado	Documento Fiscal Eletrônico Referenciado	G	-	0-1	Grupo para referenciamento de itens de outro DF-e
chaveAcesso	Chave de acesso do DF-e referenciado	E	N	1-1	Chave de acesso do DF-e referenciado
nItem	Número do item do documento referenciado.	E	N	0-1	Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento original

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  Produto: TDetCollectionItem;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  Produto := NotaF.NFe.Det.New;
  Produto.DFeReferenciado.chaveAcesso := '12345678901234567890123456789012345678901234';
  Produto.DFeReferenciado.nItem := 1;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · Quinta as 15:57

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
ISTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vIS	Total do imposto seletivo	E	N	1-1	...

vNFTot

Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS

E

N

1-1

...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  ISTot: TISTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  ISTot := NotaF.Total.ISTot;
  ISTot.vIS := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · Quinta as 17:40

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gIBS	Grupo total do IBS	G	-	0-1	---
gIBSUF	Grupo total do IBS da UF	G	-	1-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vIBSUF	Valor total do IBS da UF	E	N	1-1	...
gIBSMun	Grupo total do IBS do Município	G	-	1-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vIBSMun	Valor total do IBS do Município	E	N	1-1	...
vIBS	Valor total do IBS	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor total do crédito presumido	E	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor total do crédito presumido em condição suspensiva	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchimento no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.IBSCBSTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vIBS := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vCredPres := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.vCredPresCondSus := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vIBSUF := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vIBSMun := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · Quinta as 20:47

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> CBS

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gCBS	Grupo total da CBS	G	-	0-1	---
vDif	Valor total do diferimento	E	N	1-1	...
vDevTrib	Valor total de devolução de tributos	E	N	1-1	...
vCBS	Valor total da CBS	E	N	1-1	...
vCredPres	Valor total do crédito presumido	E	N	1-1	...
vCredPresCondSus	Valor total do crédito presumido em condição suspensiva	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.ISTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vDif := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vDevTrib := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCBS := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCredPres := 100;
  IBSCBSTot.gCBS.vCredPresCondSus := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

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Diego Foliene · Quinta as 20:57

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocor	Observação
IBSCBSTot	Grupo total do imposto seletivo	G	-	0-1	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF.
vBCIBSCBS	Valor total da BC do IBS e da CBS	E	N	1-1	...
gMono	Grupo total da Monofasia	G	-	0-1	---
vIBSMono	Total do IBS monofásico	E	N	1-1	...
vCBSMono	Total da CBS monofásica	E	N	1-1	...
vIBSMonoReten	Total do IBS monofásico sujeito a retenção	E	N	1-1	...
vCBSMonoReten	Total da CBS monofásica sujeita a retenção	E	N	1-1	...
vIBSMonoRet	Total do IBS monofásico retido anteriormente	E	N	1-1	...
vCBSMonoRet	Total da CBS monofásica retida anteriormente	E	N	1-1	...
vNFTot	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	E	N	1-1	...

Preenchendo no ACBrNFe:

uses
  ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes;
\\...
var
  NotaF: NotaFiscal;
  IBSCBSTot: TIBSCBSTot;
begin
  NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add;
  IBSCBSTot := NotaF.Total.IBSCBSTot;
  IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMono := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMono := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoReten := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoReten := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoRet := 100;
  IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoRet := 100;
  NotaF.Total.vNFTot := 100;
    
//Demais dados...
end;

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