865 Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota

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865 Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota. 

Olá espero que estejam bem!

Tenho a situação abaixo: Tenho uma nota de Retorno de Mercadoria Utilizada na Industrialização, no valor total de R$10.000,00, com dois itens:

Um item, sendo que o retorno da matéria-prima utilizada na industrialização (CFOP 5902), no valor de R$ 8.000,00;

Outro item, sendo a cobrança do serviço (CFOP 5124), no valor de R$ 2.000,00.

O valor do pagamento  será somente do valor referente a cobrança do serviço: R$ 2.000,00. O total do pagamento esta menor que o valor total da nota fiscal ( R$ 10.000.00). 

Como faço para resolver essa situação?

Abaixo o XML: 865 - Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota.

<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>10000.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>10000.00</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<cobr>
<fat>
<nFat>1305</nFat>
<vOrig>2000.00</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>2000.00</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-09-01</dVenc>
<vDup>2000.00</vDup>
</dup>
</cobr>
<pag>
<detPag>
<tPag>15</tPag>
<vPag>2000.00</vPag>
</detPag>
</pag>

 

[Adhelmar Rondon]

15 minutos atrás, [email protected] disse:

865 Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota. 

Olá espero que estejam bem!

Tenho a situação abaixo: Tenho uma nota de Retorno de Mercadoria Utilizada na Industrialização, no valor total de R$10.000,00, com dois itens:

Um item, sendo que o retorno da matéria-prima utilizada na industrialização (CFOP 5902), no valor de R$ 8.000,00;

Outro item, sendo a cobrança do serviço (CFOP 5124), no valor de R$ 2.000,00.

O valor do pagamento  será somente do valor referente a cobrança do serviço: R$ 2.000,00. O total do pagamento esta menor que o valor total da nota fiscal ( R$ 10.000.00). 

Como faço para resolver essa situação?

Abaixo o XML: 865 - Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota.

<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
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<nFat>1305</nFat>
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<dVenc>2018-09-01</dVenc>
<vDup>2000.00</vDup>
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<tPag>15</tPag>
<vPag>2000.00</vPag>
</detPag>
</pag>

 

tem alterar a propriedade do item 

        Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe

 

[[email protected]]

Olá Adhelmar, neste caso essa propriedade do Item, vai funcionar desta maneira? 

O CFOP 5902 não gerará pagamento, mas ainda será somado ao total da NF-e, garantindo que o total da nota seja correto e refletindo todas as mercadorias e serviços.

CFOP 5124 será contabilizado no pagamento, permitindo que o pagamento de fato aconteça com o valor correto.

Isso não prejudica o pagamento, pois o sistema entenderá que apenas o valor do CFOP 5124 é o valor efetivamente pago, e o valor total da NF-e ficará correto, sem causar a rejeição?

[Adhelmar Rondon]

2 horas atrás, [email protected] disse:

Olá Adhelmar, neste caso essa propriedade do Item, vai funcionar desta maneira? 

O CFOP 5902 não gerará pagamento, mas ainda será somado ao total da NF-e, garantindo que o total da nota seja correto e refletindo todas as mercadorias e serviços.

CFOP 5124 será contabilizado no pagamento, permitindo que o pagamento de fato aconteça com o valor correto.

Isso não prejudica o pagamento, pois o sistema entenderá que apenas o valor do CFOP 5124 é o valor efetivamente pago, e o valor total da NF-e ficará correto, sem causar a rejeição?

isso vai fazer com que o apenas o item de 2 mil faça parte do total da nota

[Aggille Sistemas de Gestão]

eu fiz dessa forma...
With Pag.Add do
           begin
              tPag := fpOutro;
              vPag := vSemFaturamento;
              xPag := 'Itens não faturados';
           end;

na verdade eu não concordo com nenhuma das duas formas.. hehehe.. retornos sempre compuseram o total da nota, e não deveriam compor a tag de pagamentos.. do jeito que era antes era o correto..

 

[CarlosLois83]

Boa tarde

se marcar o ITEM (8000,00) como  Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe , a tag vNF poderá constar 10000,00 ou terá que constar apenas o valor do ITEM (2000,00)...? Pois o valor total da NF é realmente os 10000,00 (8000,00 + 2000,00)