NFe - SP para RJ CFOP 6.401 com FCP

[Dercide Alvarez]

Tenho um cliente em SP que precisa emitir nfe para Rio com CFOP 6.401, CST 0.10, ICMS-ST.

Segundo a contabilidade tem que ter o FCP.

To quebrando cabeça, pois <ICMSUFDest> somente é gerada se informar pIcmsInter e pIcmsInterPart.

E tem o FCP e FCPST.

Alguem ja passou por essa situação, é CONTRIBUINTE DO ICMS, e tem que ter FCP (segundo a contabilidade), mas vi que RJ tem essa legislação.

Se alguem tiver um xml exemplo ja ajuda.. ai não quebro tanto a cabeça.

 

Dercide Alvarez

[Juliomar Marchetti]

Pede para o contador a informação detalhada. já que ele pediu isso. e veja se vai passar ainda

[Dercide Alvarez]

@Juliomar Marchetti

Entrei em contato com a SEFAZ-RJ, la é o FECP de 2%,  o qual deve ser adicionado a aliquota do ICMS de 20%, ficando 22%.

 

 

[kaciane]

Olá!

Verifique se está sendo preenchida a tag <vBCFCPST> no CST 10 do ICMS.

[Dercide Alvarez]

@kaciane

 

Eu tentei de todas as formas, mas para gerar as tags tem que ter o DIFAL, mas nesse caso, seria apenas o FECP (FCP do RJ), mas a propria SEFAZ-RJ instruiu para adicionar ao ICMS.

Foi uma situação a tipica, pois o destinatario é CONTRIBUINTE, se fosse NÃO CONTRIBUINTE, consumidor final não teria problema.