Tag <IBSCBS> incompleta e erro no schema com CodigoNbs com provedor webiss

[Danio]

Bom dia pessoal, 

Estou tentando atualizar o componente NFS-e para emissão de acordo com as novas regras da reforma tributária e estou com alguns erros e divergência de layout.
O município é São Lourenço/ MG (3163706) provedor WEBISS.
Versão svn atualizada.
Irei postar anexo o xml com erro, o xml de uma nota emitida pelo portal webiss e o schema baixado do site oficial webiss.

Erro 1:
X800 | Erro de Validação:  --> 1871 - Element '{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}CodigoNbs': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}CodigoPais, {http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}ExigibilidadeISS ).
Aparentemente a posição passada do CodigoNbs não está correta.

Erro 2:
<IBSCBS>
    <finNFSe>0</finNFSe>
    <indFinal>1</indFinal>
    <cIndOp>100101</cIndOp>
    <indDest>0</indDest>
    <valores>
        <trib>
            <gIBSCBS>
                <CST>200</CST>
                <cClassTrib>200048</cClassTrib>
            </gIBSCBS>
        </trib>
    </valores>
</IBSCBS>
Falta as aliquotas e totais.
Tentei diversas variações de codigo passando parametros de aliquotas dentro de nf.IBSCBS.valores , nf.infNFSe.IBSCBS.valores, nf.IBSCBS.valores.trib, nf.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS sem sucesso.

Codigo:

procedure TNFSe2.ReformaCalcIBSCBS(nf:TNFSe);
var
  vBaseCalculoServico: Double;
  vValorIBSUF, vValorIBSMun, vValorCBS,vValorIBS: Double;
begin

  // 1. Obter a Base de Cálculo
  vBaseCalculoServico := nf.Servico.Valores.BaseCalculo;

  // 2. Calcular os Valores de Transição (0.9% CBS, 0.1% IBS)
  vValorCBS := vBaseCalculoServico * (0.90 / 100);
  vValorIBS := vBaseCalculoServico * (0.10 / 100); // Usando 0.1% total para IBS

  nf.Servico.CodigoNBS :=  '103031100';

  nf.IBSCBS.cIndOp:='100101';
  nf.infNFSe.IBSCBS.cLocalidadeIncid:= StrToIntDef(nf.Servico.CodigoMunicipio, 0);


  // 1. CST (Código de Situação Tributária)
  // TCSTIBSCBS (Tributação Integral)
  nf.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.CST:=cst200;

  // 2. cClassTrib (Código de Classificação Tributária)
  // 000001 (Tributação Integral)
  nf.IBSCBS.valores.trib.gIBSCBS.cClassTrib := '200048';

  // Outras informações operacionais do DPS (essenciais para o Padrão Nacional)
  with nf.IBSCBS do
  begin

      // Indica se o destinatário é Consumidor Final (Sim/Não)
      indFinal := ifsim;
      indDest   := idTomadorAdquirenteDestinatarioIguais;

      // Finalidade da NFSe (Normal)
      finNFSe := fnfsRegular;


	  // Tentativa de passar as aliquotas aqui para aparecer no xml
      with valores do
      begin
        //vBC := vBaseCalculoServico;
        IbsMunicipal:=0.00;
        IbsEstadual:= 0.01;
        Cbs:= 0.90;
        ValorIbsMunicipal:= 0;
        ValorIbsEstadual:=vValorIBS;
        ValorCbs:=vValorCBS;

      end;

  end;

  with nf do
  begin

    with infNFSe.IBSCBS.valores do
    begin
      // Base de Cálculo
      vBC := vBaseCalculoServico;

      // CBS (Federal) -> Alíquota de Teste: 0,9%
      // A alíquota é informada na propriedade pAliqEfetCBS
      fed.pAliqEfetCBS := 0.90; // Em percentual (0,9%)

      // IBS (UF) -> Alíquota de Teste: 0,1% (Dividida entre UF e Município)
      // Se a legislação não detalhar a divisão, use a parte principal para a alíquota de IBS.
      // Vamos alocar a alíquota total de 0,1% para a parte UF (IBS UF) por simplicidade de teste.
      uf.pAliqEfetUF := 0.10; // Em percentual (0,1%)
      mun.pAliqEfetMun := 0.00; // Alíquota Municipal (0%)

      // NOTA: As propriedades pIBSUF/pIBSMun/pCBS também podem ser preenchidas,
      // dependendo da regra do ACBr, mas o campo 'Efetivo' é frequentemente o usado para o cálculo.
    end;

    // ----------------------------------------------------
    // --- 2. CÁLCULO DOS VALORES DE TRIBUTO ---
    // ----------------------------------------------------

    // Cálculo dos valores (VBC * Alíquota / 100)
    vValorCBS := vBaseCalculoServico * (infNFSe.IBSCBS.valores.fed.pAliqEfetCBS / 100);
    vValorIBSUF := vBaseCalculoServico * (infNFSe.IBSCBS.valores.uf.pAliqEfetUF / 100);
    vValorIBSMun := vBaseCalculoServico * (infNFSe.IBSCBS.valores.mun.pAliqEfetMun / 100);

    // ----------------------------------------------------
    // --- 3. PREENCHIMENTO DOS VALORES CALCULADOS (TOTALIZADORES) ---
    // ----------------------------------------------------

    // Para operações regulares, use o grupo gTribRegular
    with infNFSe.IBSCBS.totCIBS.gTribRegular do
    begin
      // CBS
      pAliqEfeRegCBS := infNFSe.IBSCBS.valores.fed.pAliqEfetCBS; // Repetição da alíquota
      vTribRegCBS := vValorCBS; // Valor Calculado

      // IBS UF
      pAliqEfeRegIBSUF := infNFSe.IBSCBS.valores.uf.pAliqEfetUF; // Repetição da alíquota
      vTribRegIBSUF := vValorIBSUF; // Valor Calculado

      // IBS Municipal
      pAliqEfeRegIBSMun := infNFSe.IBSCBS.valores.mun.pAliqEfetMun; // Repetição da alíquota
      vTribRegIBSMun := vValorIBSMun; // Valor Calculado
    end;
  end;

  with nf.infNFSe.IBSCBS.totCIBS do
  begin
      // -------------------------------------------------------------------------
      // A. Valores da Tributação Regular (TgTribRegularNFSe)
      // -------------------------------------------------------------------------
      with gTribRegular do
      begin
          // 1. CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
          // pAliqEfeRegCBS: Alíquota efetiva de 0,9%
          pAliqEfeRegCBS := nf.infNFSe.IBSCBS.valores.fed.pAliqEfetCBS;

          // vTribRegCBS: Valor do imposto CBS (vBC * 0.90%)
          vTribRegCBS := vBaseCalculoServico * (pAliqEfeRegCBS / 100);

          // 2. IBS - UF (Imposto sobre Bens e Serviços - Parte Estadual)
          // pAliqEfeRegIBSUF: Alíquota efetiva de 0,1%
          pAliqEfeRegIBSUF := nf.infNFSe.IBSCBS.valores.uf.pAliqEfetUF;

          // vTribRegIBSUF: Valor do imposto IBS-UF (vBC * 0.10%)
          vTribRegIBSUF := vBaseCalculoServico * (pAliqEfeRegIBSUF / 100);

          // 3. IBS - Municipal (Imposto sobre Bens e Serviços - Parte Municipal)
          // Neste exemplo de transição, estamos considerando 0% para a parte Municipal
          pAliqEfeRegIBSMun := nf.infNFSe.IBSCBS.valores.mun.pAliqEfetMun; // Deve ser 0.00
          vTribRegIBSMun := vBaseCalculoServico * (pAliqEfeRegIBSMun / 100); // Deve ser 0.00
      end;

      // -------------------------------------------------------------------------
      // B. Total da Nota Fiscal (vTotNF)
      // -------------------------------------------------------------------------
      // O campo vTotNF deve refletir a soma de todos os valores da NF.
      // O valor do imposto do consumo (IBS e CBS) entra no total da nota.
      // vTotNF = vServico + vTribRegCBS + vTribRegIBSUF + vTribRegIBSMun + Outros valores (PIS/COFINS/etc. se destacados)

      // Supondo: vTotNF = vServico + vCBS + vIBSUF + vIBSMun
      vTotNF := nf.Servico.Valores.ValorServicos + gTribRegular.vTribRegCBS + gTribRegular.vTribRegIBSUF + gTribRegular.vTribRegIBSMun;


      // -------------------------------------------------------------------------
      // C. Outros Grupos de Totalização (Se aplicável)
      // -------------------------------------------------------------------------
      // Estes grupos são usados para cenários específicos e, para a maioria das notas, devem ser deixados vazios/zerados.
      // gTribCompraGov: Se a nota for para um órgão governamental.
      // gIBS: Contém totalizadores de IBS.
      // gCBS: Contém totalizadores de CBS (vCBS e vDifCBS).
      // Em muitos casos, se gTribRegular for preenchido, estes são calculados internamente ou não são necessários.
  end;



end;

Obrigado,
Danio

 

 

nfs-com-erro.xml NFSe_202600000000041_G8VG-DFN2.xml nfse_v2_02-IBSCBS.xsd

[TiagoTecchio]

Bom dia.

Alíquota e totais do IBS/CBS não são passados no XML para notas de serviço: o próprio webservice calcula e devolve.

Geralmente o NBS não entra no grupo <IBSCBS>, então a posição dele está correta.

[Luis AGSI]

Bom dia, o código NBS tem que ser antes da descrição pois senão ele da erro de estrutura.. Já foi inserida uma atualização para isso anteriormente nesse provedor e em outros.

[Danio]

Obrigado pelas informações  Tiago e Luis .

O componente está atualizado e aparentemente a posição da tag no codigo gravarXml e no schema estão corretas, não sei porque meu xml aparece na posição errada.

[TiagoTecchio]

Observe que a gravação da tag <Discriminacao> está duplicada, então ela sai antes de <CodigoNbs>.

Mas o pior é que esse provedor modificou muito o grupo IBSCBS, as tags internas são diferentes dos demais provedores que seguem o modelo Abrasf.

Também estou com problema na autorização para Bagé/RS.

Já enviei um email para o suporte deles.

[Luis AGSI]

Enviando minha unit que funcionou pra outra cidade da webiss, usando o padrão igual o da GISS

WebISS.GravarXml.pas

[TiagoTecchio]

Oá Luis,

Apliquei os ajustes que você fez na unit, e consegui autorizar.

Obrigado pela ajuda.

Será que o @Italo Giurizzato Junior poderia avaliar para incluir no repo?

Eu ajustei a unit anexa para remover a duplicação da tag <Discriminacao> e permitir que esta fosse escrita após a tag <CodigoNbs>.

ACBrNFSeXGravarXml_ABRASFv2.pas

[Danio]

21 horas atrás, Luis AGSI disse:

Enviando minha unit que funcionou pra outra cidade da webiss, usando o padrão igual o da GISS

WebISS.GravarXml.pas 4.81 kB · 1 download

Isso resolve o problema do codigoNbs. Obrigado , não sabia que poderia definir as posições das tags na função de configuracao.

20 horas atrás, TiagoTecchio disse:

Oá Luis,

Apliquei os ajustes que você fez na unit, e consegui autorizar.

Obrigado pela ajuda.

Será que o @Italo Giurizzato Junior poderia avaliar para incluir no repo?

Eu ajustei a unit anexa para remover a duplicação da tag <Discriminacao> e permitir que esta fosse escrita após a tag <CodigoNbs>.

ACBrNFSeXGravarXml_ABRASFv2.pas 70.33 kB · 1 download

Usando a solução de Luis não é necessário alterar a tag Discriminacao no arquivo ACBrNFSeXGravarXml_ABRASFv2.pas.
Obrigado.

[Danio]

Ainda com a ausência das tags das alíquotas de ibs cbs acredito que não cumpre as obrigações acessórias previstas na legislação.

[TiagoTecchio]

No caso de Notas de serviço, as aliquotas e valores de IBS e CBS são geradas pelo provedor - isso ocorre em todos que já implementamos.

O único problema que tive neste provedor em específico, foi a posição do CodiboNbs, que deve estar posicionado antes da Discriminação.

Cometi um erro no arquivo que postei anteriormente, desabilitando a primeira ocorrência da tag <Discriminacao> - ela deve permanecer.

Por fim só reposicionei o NBS e autorizou sem problemas.

Editado 8 Janeiro por TiagoTecchio