Ricardo Rabello da Silva

Igor, Vamos separar as coisas. - Venda de produtos para a finalidade de industrialização. Nunca tem ST, mesmo para outros estados e destaca-se o crédito de ICMS na observação da NFE. - Venda de produtos para a finalidade de consumo dentro do estado SP para SP, também não destaca ST -Venda de produtos para a finalidade de consumo fora do estado de SP. Caso não exista um convênio (protocolo) entre os estados, não destaca ST ou diferencial de alíquotas. Caso exista um convênio (protocolo) entre os estados, destaca-se a ST ou diferencial de alíquotas. -Venda de produtos para revenda, segue o mesmo critério que para consumo e destaca-se o crédito de ICMS na observação da NFE. OBS: Somente destaca-se o ICMS para crédito onde o destinatário não é Simples Nacional. Espero ter ajudado. Abs

Olá Regys, Você já me salvou outras vezes e gostaria de contar mais uma vez com sua generosidade e de todos os outros colegas que possam me esclarecer algumas dúvidas. Segue rotina em anexo. Eu desenvolvi um sistema em Delphi XE8 e estou usando o TRUNK2, para a emissão da NF-e na versão 3.11, somos industrialização e vendemos produtos para todo o Brasil. Operávamos somente pelo sistema de tributação Normal - lucro prezumido, e o sistema está rodando redondo. Abrimos uma outra empresa que opera pelo sistema de tributação simples nacional, também industrialização e também vende para todo o Brasil. Estou fundindo a minha cabeça, porque para emitir a NF-e pelo regime normal, tudo bem, mas agora que tenho que emitir a NF-e pelo simples me deu um nó. Um detalhe que vai facilitar a orientação do(s) colega(s), é que eu só possuo um NCM e estou interessado em emitir apenas a nota de saída (venda). A minha maior dúvida é quais campos eu devo carregar (ICMS,IPI,PIS,COFINS), no simples, ao invés de usar o campo CST, devo usar o CSOSN ? como eu informaria a seguinte situação: Emitente: Empresa com regime de tributação Simples Nacional, industrialização, estado de São Paulo. Destinatário: Empresa com regime de tributação normal (lucro presumido), revenda, estado de Minas Gerais. Alíquota ICMS interno Minas Gerais: 18% ( eu preciso informar esta alíquota em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ?) Alíquota ICMS interestadual SP/MG: 12% ( eu preciso informar esta alíquota em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ? ) Alíquota MVA SP/MG: 0,45 % ( eu preciso informar esta alíquota em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ? ) Alíquota aplicável do cálculo do crédito: 3,10% ( eu preciso informar esta alíquota em algum lugar no ACBR ou só no campo observação da NFE ? Se sim, onde ? ) No emissor gratuito do governo, eu indico na aba ICMS: - No campo "situação tributária" = 201 tributada com permissão de crédito e com cobrança de ICMS por ST ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ? ) - No campo "modalidade de det.da base de cálculo ICMS ST" = margem de valor agregado ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ? existe uma tabela ? ) Valor total dos produtos: R$ 1.000,00 ( esse eu sei onde lançar, kkk ) Valor da base de cálculo do ICMS ST: R$ 1.450,00 (MVA 0,45%) ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ? ) Valor do ICMS (diferencial de alíquota): R$ 141,00 ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ?) Valor total da NFE: R$ 1.141,00 ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ?) Valor do IPI: 0,00 ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? Se sim, onde ?) Valor do PIS e COFINS: não é lançado em nenhum campo no ACBR ? Se sim, onde ? No emissor gratuito do governo, eu indico na aba PIS: - No campo "situação tributária" = 7 operação isenta da contribuição ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? ) No emissor gratuito do governo, eu indico na aba COFINS: - No campo "situação tributária" = 7 operação isenta da contribuição ( eu tenho que informar em algum lugar no ACBR ? ) Puxa... acho que é só isso amigos, me desculpem, mas é que estou desesperado em resolver esta situação. Agradeço imensamente à todos os colegas que puderem me ajudar. Abs Ricardo Rabello (11) 9 7203-0974 vivo e whatsapp fonte_geração_NFE.txt

Ítalo, muito obrigado pelas informações e pelo seu tempo. Me desculpe pela demora, pois não conheço muito a utilização do forum. Abs.

Olá Ítalo, tudo bem ? Agradeço antecipadamente a ajuda que o amigo puder me dar. Abs. Mudei a versão do ACBr para o Trunk2 e estou com problemas para cancelar e fazer uma carta de correção em uma NF-e. O erro retornado é o seguinte: envEvento_v1.00.xsd#/schema/element[1][@name = 'envEvento'] Undeclared XSD type: '{http://www.portalfiscal.ing.br/nfe}TEnvEvento' Meu código de carta de correção é o que segue: procedure TfrmNFE.btcF4Click(Sender: TObject); var Correcao : string; vl_caminhonota:string; vl_nrcorrecao:integer; begin if length(trim(frmMenu.f_limpacampo(ed_nrcorrecao.Text,10))) = 0 then begin Showmessage('Preencha o Número sequencial da carta de correção NFe'); abort; end; vl_nrcorrecao:=strtoint(frmMenu.f_limpacampo(ed_nrcorrecao.Text,10)); if vl_nrcorrecao = 0 then begin Showmessage('Preencha o Número sequencial da carta de correção NFe diferente de 0'); abort; end; // if MessageBox(0,'Confirma Carta de correçao da NFE ?','ATENÇÃO', mb_IconQuestion+mb_YesNo+MB_DEFBUTTON2+MB_SYSTEMMODAL) = IdNo then // Não abort; ACBRNFE1.Configuracoes.WebServices.Ambiente := taproducao; ACBRNFE1.Configuracoes.Certificados.NumeroSerie := '1234FCA8AE2AE123'; ACBRNFE1.Configuracoes.Certificados.Senha := 'x1x2x3x4'; ACBRNFE1.Configuracoes.WebServices.UF := 'SP'; ACBRNFE1.Configuracoes.arquivos.PathSalvar := 'd:\nfe'; ACBRNFE1.Configuracoes.Geral.Salvar := True; ACBRNFE1.Configuracoes.arquivos.PathSchemas := 'd:\nfe\Schemas'; ACBRNFE1.Configuracoes.Arquivos.separarpormes := true; ACBRNFE1.Configuracoes.Arquivos.PathNFe := 'd:\nfe\xml'; ACBRNFEDANFEQR1.NumCopias := 1; ACBRNFEDANFEQR1.Email := trim(tbClientes.fieldbyname('emailnfecli1').AsString); ACBRNFEDANFEQR1.PathPDF := 'd:\nfe\pdf'; If FileExists('d:\nfe\logo.bmp') then begin ACBRNFEDANFEQR1.ExpandirLogoMarca := true; ACBRNFEDANFEQR1.Logo := ('d:\nfe\logo.bmp'); end Else Begin ACBRNFEDANFEQR1.ExpandirLogoMarca := false; ACBRNFEDANFEQR1.Logo := ''; End; ACBRNFEDANFEQR1.ExibirResumoCanhoto :=true; //=========================================== // CARTA DE CORREÇÃO DE NFe vl_caminhonota:='D:\NFE\XML\'+formatdatetime('yyyymm',tbNFE.fieldbyname('dataemissao').asdatetime); vl_caminhonota:=vl_caminhonota+'\'+trim(tbNFE.fieldbyname('chavenfe').asstring)+'-nfe.xml'; if Fileexists(vl_caminhonota) then begin Try acbRNFE1.NotasFiscais.Clear; acbRNFE1.NotasFiscais.LoadFromFile(vl_caminhonota); Finally End; Correcao := 'Correção a ser considerada, texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores.'; if not(InputQuery('WebServices Carta de Correção', 'Correção a ser considerada', Correcao)) then exit; acbRNFE1.CartaCorrecao.CCe.Evento.Clear; acbRNFE1.CartaCorrecao.CCe.idLote := 1 ; with acbRNFE1.CartaCorrecao.CCe.Evento.Add do begin infEvento.chNFe := tbNFE.fieldbyname('chavenfe').asstring; infEvento.cOrgao := 35; infEvento.CNPJ := '12345678000101'; infEvento.dhEvento := now; infEvento.tpEvento := 110110; infEvento.nSeqEvento := Random(9); infEvento.versaoEvento := '1.00'; infEvento.detEvento.descEvento := 'Carta de Correção'; infEvento.detEvento.xCorrecao := Correcao; infevento.nSeqEvento := vl_nrcorrecao; infEvento.detEvento.xCondUso := ''; end; acbRNFE1.EnviarCartaCorrecao(1); MemoNFE.Clear; MemoNFE.Lines.Add(''); MemoNFE.Lines.Add('*******CARTA DE CORREÇÃO*******'); MemoNFE.Lines.Add('Número da correção: '+trim(ed_nrcorrecao.Text)); MemoNFE.Lines.Add(''); MemoNFE.Lines.Add('*******************************'); if tbnfe.State in [dsinsert, dsedit] then else tbnfe.Edit; tbNFE.FieldByName('memonfe').asstring:=dbmemo5.Text+memonfe.Text; tbNFE.Post; // Showmessage('Carta de correção efetuada'); end; end;

Jorgehenrique tudo bem ? Qual é a propriedade que não deixa estes arquivos serem salvos. Obrigado a todos os colegas. Abs

Quando eu fui emitir NF-e de Pessoa Jurídica que não tem Iscrição Estadual ( Isento ) o sistema do governo da um erro número 728 de “Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário” Resolvi incluindo o seguinte. Para quem não tem CNPJ, ou seja Pessoa física e não tem Inscrição estadual: Dest.IE:=’ISENTO’; // tem que conter a literal “ISENTO” Dest.indIEDest:=inNaoContribuinte; Para quem tem CNPJ e não tem Inscrição estadual: Dest.IE:=’ISENTO’; // tem que conter a literal “ISENTO” Dest.indIEDest:=inIsento; Para quem tem CNPJ e tem Inscrição estadual: Dest.IE:=”preencher com a Inscrição do destinatário”; Dest.indIEDest:=inContribuinte; Espero ter ajudado. Abraço aos colegas. Ricardo - [email protected]

OI Ítalo, estamos enviando normalmente as NFe sem problema algum. Só achei estranho este aviso, mas acredito que deve ser um aviso padrão para todos os usuários. Só mais uma coisa, sei que não é neste tópico que devo postar esta dúvida, você sabe onde posso conseguir informações de como migrar da Nfe 2.0 para a NFe 3.1 ? Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Ricardo

Olá amigos. Eu implantei o ACBR no mês junho de 2014, recebi em 30/07/14, um comunicado da SEFAZ dizendo novamente que as cifras para conexão HTTPS foram atualizadas em 30/11/2013, etc... Minhas NFe estão sendo enviadas normalmente. Gostaria da ajuda dos amigos para me esclarecer se tenho que alterar algo no ACBR ou no meu Certificado Digital, além de me informarem se existe algum lugar na DANFE ou no XML que eu posso verificar isto. Muito obrigado a todos e um abraço. Ricardo.

Olá pessoal. Complementando a informação do amigo italojjr, segue abaixo a sintaxe um pouco mais completa. ACBRNFE1.Configuracoes.Geral.ModeloDF := moNFe; // moNFe ou moNFCe ACBRNFE1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; // Versão 3.10 Abraço Ricardo Rabello da Silva e-mail: [email protected] Jundiaí-SP