Painel de líderes

Obrigado BigWings... No SVN

Para evitarmos diversos tópicos sobre o mesmo assunto, as alterações relativas a versão 4.00 da NFe/NFCe deverão ser concentradas neste tópico. Os fontes do componente já foram atualizados para permitir gerar os XMLs para essa nova versão. Também já foram ajustados para não gerar o SOAP Header quando configurado para a versão 4.0(ve400). Assim que os schemas e webservices forem disponibilizados pelo SEFAZ, iniciaremos os testes com o componente. Mais informações sobre as mudanças podem ser obtidas na NT 2016.002 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=c4S6yXTKpXY= Apenas como informação, neste manual fiquei com dúvida em dois campos: descANP - Campo numérico com tamanho de 2 - 95? O campo tem a seguinte descrição: Descrição do produto conforme ANP, então provavelmente deve ser do tipo carácter e não numérico. O campo vBCFCPSTRet possui o mesmo ID de outro campo na versão 3.10 - N27a - V3.10 vICMSDeson / V4.00 vBCFCPSTRet

Acabei de comitar as alterações para compatibilizar o ACBrSAT com o MFe, tive tempo de testar apenas os comandos compatíveis com o SAT, os comandos de pagamento ainda serão desenvolvidos. Abaixo um passo-a-passo para utilizar o integrador fiscal fornecido pela SEFAZ do Ceará com o ACBrSAT: Baixe o instalador em http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/ Faça a instalação do mesmo e ao executar pela primeira vez utilize os seguintes dados na tela de configuração/opções: CNPJ do Estabelecimento: 30146465000116 Inscrição Estadual do Estabelecimento: 065911482 CNPJ da Software House: 98155757000159 Código de Validação do Aplicativo Comercial: MD2Nof/O0tQMPKiYeeAydSjYt7YV9kU0nWKZGXHVdYIzR2W9Z6tgXni/Y5bnjmUAk8MkqlBJIiOOIskKCjJ086k7vAP0EU5cBRYj/nzHUiRdu9AVD7WRfVs00BDyb5fsnnKg7gAXXH6SBgCxG9yjAkxJ0l2E2idsWBAJ5peQEBZqtHytRUC+FLaSfd3+66QNxIBlDwQIRzUGPaU6fvErVDSfMUf8WpkwnPz36fCQnyLypqe/5mbox9pt3RCbbXcYqnR/4poYGr9M9Kymj4/PyX9xGeiXwbgzOOHNIU5M/aAs0rulXz948bZla0eXABgEcp6mDkTzweLPZTbmOhX+eA== Selecione o checkbox "Servidor" (Talvez seja necessário alterar o campo IsServer para True no arquivo Integrador.cnf - Use o SQLiteStudio -http://sqlitestudio.pl/) Atualize seu fontes do ACBr e no demo do ACBrSAT para Lazarus(E:\delphi\ACBr\trunk2\Exemplos\ACBrSAT\Lazarus) configure a nova aba MFE, escolha o modelo "MFe_Integrador_XML" e clique em inicializar. Para o MDK da TANCA use os seguinte dados na criação do XML de Venda: Código de Ativação: 12345678 CNPJ do Contribuinte: 08.723.218/0001-86 IE do Contribuinte: 562.377.111.111 CNPJ da Software House: 16.716.114/0001-72 Assinatura da Software House: SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT Pontos de atenção: Como tratar um comando com erro? Em todos os comandos existe o campo IDENTIFICADOR, mas ao enviar um comando com erro, a resposta não vem com este campo, então fica difícil saber se o XML que está na pasta se refere ao último comando enviado. Exemplo do arquivo de resposta a um comando com erro: 7b96d469f63c4973af180a991804f0ec20170425220009.xml

Se tivessemos conhecimento em Delphi não estaríamos usando o Monitor

Srs. administradores e fundadores do projeto ACBR se eu e outros tantos programassem em DELPHI/LAZARUS porque usaríamos o monitor se poderiamos integrar os componentes ( códigos fontes prontinhos ) em meu sistema? Não entendo porque dão essas respostas já li isso varias vezes, faz isso não, me ajuda ai. HASA

@magnosystem, a Tanca esta disponibilizando o equipamento sem custo, porém, há uma fila de espera.

Como eu já disse... ecfNaofiscal está obsoleto... não considero ele...

Esses campos vc já tem no XML de retorno que é populado no objeto CFe. ACBrSAT1.CFe.ide.dEmi; ACBrSAT1.CFe.infCFe.ID; ACBrSAT1.CFe.Total.vCFe; ACBrSAT1.CFe.Dest.CNPJCPF; ACBrSAT1.CFe.ide.assinaturaQRCODE;

@André Ferreira de Moraes No método: ACBrSAT1.Resposta os valores que o componente disponibiliza são: numeroSessão, codigoRetorno etc, só que não retorna os valores que vem depois do xml da venda em base64 que são: Data e hora da emissão, chaveConsulta, valorTotalCFe, CPFCNPJValue e assinaturaQRCODE "...=|20151210094740|CFe35151208723218000186599000025910004311835531|26.66||deTVk7//zHsxWCBdsgh83SypwpIsJ3kh9Yshu4OO6Nn3FdMs6xlrc3bd4nknlmEgGn7M3NcSAdpiaeMiPluUIR2BiXVNQ/tsRFbFOqjzNkaf12YxCSlpBHc1e1N/Y7YZISwPdZgvtrmI0sGZZ6wUN6E1wzXw6KTyhFC4CFkZHTDRT9oesBspRj29qf6G9QNZKbwc03aIzQ7PEbPS/nUQe+XNwmzy3LHl1vpbBC347zQ5ypo8epgZZi2RPIfvKZwcZzetu/ttbvndGYhj30Jm0DjpcXm8dbWT8FJf7Av5CfGOmUBJRnY8eHepgL0x4gs+boPbgFCQgZxwhe3wlNxL2g" Se tivesse como disponibilizar esses campos também na resposta, ficaria show. Segue o layout: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_21_08.pdf Esses campos estão na página: 214 Desde já muito obrigado André pelas implementações que tu já fizestes, vc é o cara.

Obrigado, enviei para o SVN, com pequenos ajustes...

Estou postando aqui informações do fluxo completo de venda e pagamento, para quem precisar. @André Ferreira de Moraes se você puder colocar a rotina de pagamento no exemplo em delphi 7 na pasta exemplos seria massa, por que é um processo bem chato, segundo o administrador do projeto mfe é assim: 1 - Registrar o Cliente (AC - Sem Interface com o Integrador) 2 - Registrar Produtos (AC - Sem Interface com o Integrador) 3 - Definir forma de pagamento (AC - Sem Interface com o Integrador) 4 - Enviar solicitação de pagamento ao Validador (Interface com o Integrador - Componente: VFP-e / Método: EnviarPagamento) 5 - Solicitar Status de Pagamento para o Validador, em casos de POS (Interface com o Integrador - Componente: VFP-e / Método: VerificarStatusValidador) ou 5 - Enviar Status de Pagamento para o Validador, em caso de TEF (Interface com o Integrador - Componente: VFP-e / Método: EnviarStatusPagamento) 6 - Gerar o CF-e (Interface com o Integrador - Componente: MF-e / Método: EnviarDadosVenda) 7 - Enviar comprovante do Documento Fiscal para o Validador (Interface com o Integrador - Componente: VFP-e / Método: RespostaFiscal) 8 - Imprimir o Cupom Fiscal em Impressora (AC - Sem Interface com o Integrador) ou 8 - Imprimir o Cupom Fiscal no POS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Importante implementar 2 cadastros no PDV. 1 - Cadastro de POS (Nome e Serial) 2 - Cadastro de Chave do validador (ChaveAcesso String (50) e ChaveRegistro String (50) ) e Integrador (Identificador String (1) Chave Unica para relacionamento entre as mensagens e o retorno do Integrador ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ quando falamos de POS ele te envia os dados do pagamento e vc receber pelo passo 5 guarda os dados no seu sistema e alimenta a informação de pagamento do CF-e, apos a emissão do CF-e vc pega a chave de acesso e remete novamente ao integrador pelo passo 7

Boa noite Reinaldo, Eu implementei os métodos DistribuicaoDFe no CT-e acreditando que seria disponibilizado para o CT-e e a SEFAZ disponibilizou. Vamos ficar no aguardo de uma atualização do Web Services que nos permita realizar a consulta passando a chave do CT-e, como foi feito para a NF-e. Se isso vier a ocorrer, basta descomentar o método.

Audino, em resumo, as notas do MA são autorizadas pelo RS : Isso consta no teu XML conforme anexo, onde a tag verAplic é 'quem respondeu' sua solicitação de autorização. Creio não ter nada a fazer, como falei anteriormente seria interessante você consultar a SEFAZ MA para verificar a situação, pois, se tu enviou a nota, ela atende aos padrões do XML, 'alguém' autorizou e esta nota está impressa, xml válido e com autorização de uso e SÓ não aparece na consulta da SEFAZ MA, acho que eles devem dar um retorno, no mínimo aceitável. No entanto uma questão ainda que não bate, a nota que você consultaste do outro sistema, como descreveu no post inicial, que tipo era ? NFe ou NFCe ? Se for NFE consulta da NFCe pelo portal do MA não está totalmente implementada.

Bom dia, agora que consegui instalar o Lazarus e ter acesso aos fontes consegui resolver, segue trecho que alterei e o fonte em anexo: Linha 1535 Complemento := Concat(LerTagXML(Buffer, 'complemento'),LerTagXML(Buffer, 'complemento2')); ACBrCEP.pas

É possível com uma pequena correção. Substitua o arquivo e teste usando o NumUltItem. ACBrECFNaoFiscal.pas

Segue o link. https://drive.google.com/drive/folders/0B0H-Nn7Nqhd7QkNIWDFCeElSQzQ?usp=sharing

Provavelmente, você está usando a antiga "ACBrMSXML2_TLB.pas", que foi removida.... A atual, está em ACBr\Fontes\Terceiros\Ole