Painel de líderes

Boa tarde Pessoal! Aquem interessar possa, segue a Tabela CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) retirada do Convenio 142/18 (Incluido as alterações até o Convenio 53/2023) Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2018/CV142_18 (09/10/2023) Att, Luciano CEST Convenio 142-18 - 2023 10.csv

Bom dia pessoal! Conferindo no Painel Situação SVC, é possível observar que a Sefaz de Pernambuco ativou a contingência às 10h15 do dia 09/10/2023 e tem previsão de encerramento da mesma às 10h00 do dia 10/10/2023. Para utilizar o ACBr em contingência durante este período, siga às orientações deste tópico: Um agradecimento ao membro @Felipe Mariano por chamar atenção ao fato em nossa comunidade do Discord.

Olá, recentemente eu precisei integrar o PIX do Mercado Pago na minha aplicação. Como eu tenho planos de usar outros bancos também, optei pelo ACBRPIXCD, mas como não tinha o Mercado Pago eu implementei os métodos de Criação de cobrança, consulta e cancelamento. Gostaria de saber se aqui é o lugar correto para postagem dos fontes, se sim, irei postá-los e falar um pouco mais sobre a documentação usada. Desde já, obrigado!

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Boa tarde Renato. Fontes atualizados e testes realizados. Tudo Ok. Obrigado!!

Boa tarde Willian, No XML do RPS que você anexou na sexta-feira temos o seguinte: <opSimpNac>3</opSimpNac> Isso significa que o contribuinte é ME/EPP e Optante pelo Simples Nacional. Afinal de contas o contribuinte é MEI ou ME/EPP ?

Boa tarde William, Agora precisa saber com o contador qual é o correto, pois você disse que com o valor 2 ou 3 o DPS foi processado com sucesso.

Boa tarde, OptanteSN := osnOptanteMEI ; /// quando usar o naoOptante? Resposta: você vai usar o valor naoOptante quanto o contribuinte não for MEI ou MEEPP Servico.ItemListaServico := '010601'; // esse campo é fixo ou tenho que colocar a que já uso na NFSe sem ser Nacional? Resposta: Esse valor não é fixo, você tem que informar o código do item de serviço e ele varia dependendo da atividade do contribuinte. Servico.Valores.tribMun.cPaisResult := 0; ///aqui colocar o 1058 ou deixar 0 mesmo? Resposta: Se for informado "Exportação de serviço" no campo tribISSQN (tribISSQN = 2), então o campo "cPaisResult" deve ser informado com o código do país onde o serviço foi prestado. // tlDevidoNoMunicPrestador, tlDevidoNoMunicTomador, tlSimplesNacional, tlIsentoImune Servico.TipoLancamento := tlSimplesNacional; no caso de lucro real ou presumido, qual usar na nfe nacional Resposta: Esse campo só é utilizado pelo provedor GeisWeb, se você esta emitindo uma nota segundo o Padrão Nacional, pode deixar ele de lado. Servico.CodigoTributacaoMunicipio := ''; deixar vazio ou preencher com o codigo de cada municipio? Resposta: Se o contribuinte for MEI não informar código nenhum, caso contrario deve-se verificar qual é o código de tributação estipulado pelo município para o respectivo contribuinte. Esse código tem 3 dígitos.

Bom dia Célio, Descobri que apesar de no inicio do XML constar o encoding UTF-8 o XML na verdade foi gerado no formado ANSI.

Bom dia. Tópico movido para o local adequado. Primeiro de tudo, verifique se seus fontes estão atualizados e em dia com o SVN. Veja também se não tem nenhuma alteração local(indicada pelo SVN com uma bolinha vermelha ao lado das units). Confirmado que esteja tudo OK, faça um teste usando o programa exemplo do ACBrNFSeX e veja se o resultado é o mesmo.

Como a maioria dos campos já estavam rodando aqui pra nós, as tags continuaram em perfeito funcionamento nos testes efetuados, agradeço pela atenção! Obrigado!

Bom dia @simtechsistemas Pode nos enviar o arquivo ACBrLib.INI para [email protected] No corpo da mensagem favor colar o link deste topico para que possamos localiza-lo.

Olá bom dia, irei atualizar o fontes e realizar os testes, obrigado!

Boa tarde Edson, Enviado ao SVN, na Rev-30918, com pequenos ajustes. Por favor, queira atualizar seus fontes, reinstalar o ACBr para realizar novos testes e reportar qualquer problema.

Boa tarde! Primeiro de tudo muito obrigado pelas contribuições. Toda colaboração sempre será mais do que bem vinda! Campos adicionados e enviados ao SVN na Rev-30908. Adicionados os campos referentes a NT20020/005. Os demais campos já haviam sido adicionados anteriormente na Rev-30553 então apenas adicionei o summary nelas. Enviado ao SVN na Rev-30910. Os campos já haviam sido adicionados e enviados ao SVN na Rev-30553. Enviado ao SVN na Rev-30912 a adição dos summarys das propriedades. Já enviado ao SVN na Rev-30553 Optei por não considerar, pois pelo que pude ver, as alterações se encaixam no mesmo caso da análise e conclusão deste tópico: Por favor, queira atualizar seus fontes, realizar novos testes e reportar qualquer problema.

Boa Tarde. Primeiramente agradecer ao empenho de todos os envolvidos. Implementamos a rotina de consulta de CNPJ e está funcionando perfeitamente. Obrigado Anderson

Complementando o que os colegas disseram aí. rValorBalanca e txtQuantidade.Value são double, não vão ficar com zeros nem à esquerda nem à direita. Qual o motivo de você precisar desse zero? 1. Se só estiver processando eles, não se preocupe com esses zeros, estão certos assim 2. Se quiser exibir em tela e for colocar esse valor em um componente visual, que também seja double, esse componente tem que ter uma opção de DisplayFormat por exemplo para você poder formatar a exibição do valor, mas isso vai depender do componente, você não precisa fazer nada antes. 3. Se você for utilizar esse valor em algum lugar como texto mesmo, utilize uma das opções que citamos cima.

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

Boa noite, obrigado pela contribuição - o arquivo em anexo ao email, não condiz com uma NFSe, não consegui validar com o seu XML. - as alterações na units pas FR não detectei nenhuma necessidade de alteração, havia muitas marcações de alterações, mas nenhuma que julguei necessária, se houver, pontuei com a release atual do componente por favor. - DANFSe foi alterado o do repositório, pois também havia muitas alterações de marcações, única alteração aplicada é tamanho do field exibido da chave de verificação, e o campo de RPS foi remanejado de lugar, e o campo de numero de nfse foi destacado. se houver outros casos, por favor pontue na versão atual do repositório, pois tanto o pas como o danfse havia várias marcações de alterações. obrigado

Atualização do tópico... Na Adquirente VERO, o cartão Alelo Alimentação é tratado como uma transação de DÉBITO Isso é uma característica dessa adquirente, e se você tentar transacionar cartões da Alelo Alimentação, como Voucher, receberá um erro: -2436 NAO EXISTEM PRODUTOS COMPATIVEIS Sendo assim, para usar Alelo na VERO, informe ou escolha a opção Debito na transação No ACBr, uma chamada de comandos para sempre usar Débito seria algo como: ACBrTEFAPI1.EfetuarPagamento( NumDocVenda, AValor, [], [teftcDebito]); ou ainda, sem especificar parâmetros, e escolher a opção 2-Débito, quando for solicitada pelo TEF ACBrTEFAPI1.EfetuarPagamento( NumDocVenda, AValor );

Só pra deixar registrado o problema era que o santander tinha que liberar minha URL ai deu certo. depois que eles liberam ai consegui gerar o id com webhook