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marcopoloviana

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  1. Caro Douglas, Conforme informado pelo @Italo Giurizzato Junior temos esta validação, e aí não existe previsão legal para difal contribuinte no XML, sendo esta apuração feita na contabilidade. Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) o
  2. O registro 0500 identifica as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil. Nesse caso será indicado as contas do próprio plano de contas da empresa, cadastrado no sistema e certamente enviado pelo contador.
  3. Para esta validação deve-se verificar alguns pontos: Verificar: 1 - Todas as novas fiscais de entrada que possuem em seus itens valores de PIS e COFINS a recuperar devem possuir Situação Tributária que indique a recuperação de créditos (CTS's de 50 a 56); Assim como todas as notas que possuem CST de 50 a 56 devem possuir valores de PIS e COFINS a recuperar; 2 - Todas as notas fiscais de entrada que possuem em seus itens valores de PIS e COFINS a recuperar devem possuir a transação da nota fiscal, informada em: F001TNC - Cadastros / Transações / Dados Complementares Nesta tela deve ser classificado o campo Base Cálculo Crédito de acordo com a tabela de Tabela CFOP - Operações Geradoras de Créditos - Versão 1.0.0. Esta tabela encontra-se disponível no link: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm É importante ressaltar que o PVA valida se a CFOP é compatível com a Base Cálculo Crédito informada. Deste modo é necessário avaliar a tabela citada no link acima checando se as informações estão corretas e se existem transações com valores de PIS e COFINS a recuperar no período que não estão classificadas nesta tela. ***Importante: Se no link citado acima existir uma determinada CFOP que deve ser classificada como Base Cálculo Crédito = 02 e no ERP estiver classificada como 03, por exemplo, será gerado este tipo de erro no validador. Após ajustar, deve-se apurar novamente os impostos no ERP e gerar o arquivo para validação. 3 - Notas de devolução de venda (Ou seja, entradas do tipo 2 ou 3) que possuem PIS e COFINS a Recuperar referente a estorno de devolução devem possuir a Base Cálculo Crédito como 12. 4 - Verifique se a CFOP de entrada que está gerando crédito de PIS/COFINS está na lista de CFOP's geradoras de crédito, essa lista fica dentro do pasta onde está salvo o validador do SPED. Exemplo: O cliente tem notas fiscais com a CFOP 2949 com crédito de PIS/COFINS , e o validador não reconhece esse crédito, pois essa 2949 não constava na lista. 5 - Verificar as notas fiscais qual a espécie de documento utilizada nas notas. Talvez existam notas fiscais com espécie de documentação que não é gerada no SPED Contribuições.
  4. Lançamos oficialmente a Plataforma de Classificação Fiscal de Mercadorias para software houses. Plataforma PDV Fiscal . Plataforma de Classificação Fiscal de Mercadorias para o Varejo . Saneamento fiscal no cadastro dos produtos Elimine suporte por rejeições na SEFAZ Seus clientes pagando menos impostos Tudo configurado pelos contadores dos clientes Integração por API Restful . . Não perca campanha de lançamento. Acesse https://bit.ly/3NaTfYU
  5. Bom dia Edmar, Quando o governo de SP publicou a lei 17.470 (14/12/2021), que o @Victor H. Gonzales - Panda postou acima, já havia sido aprovado no Congresso o projeto de lei que foi sancionado em 05/01/2022. Essa alteração no DIFAL de SP são ajuystes de definições de fato gerador do DIFAL, alíquota e definiu que o imposto será o calcula do "por dentro". Para os clientes das software houses não sofrerem penalidades, se ele não tiver liminar concedida, recomendamos seguir sempre o decreto estadual do ICMS, nesse caso a validade de 14/03 em SP. Saindo de SP para MG: Total de produtos = R$ 1.000,00 Alíquota Inter = 12% ICMS a credito = 12% * 1000 = 120,00 Nova base de calculo com o imposto compondo a própria base (por dentro) = (1000,00 - 120,00) / 0,82 = 1073,17 OBS: 0,82 = 1 - 12/100 (12 é a alíquota interestadual) ICMS a débito = 1073,17 * 18% (ICMs interno em MG) = 193,17 DIFAL = 193,17 - 120,00 = 73,17 Tem de ter um cuidado aí.. a base única não é regra de aplicação geraql a contribuintes e não contribuintes.. base única ou simples = difal para não-contribuintes base dupla = difal para contribuintes
  6. Boa tarde Mário, Cada tributo tem a sua base de cálculo, e a forma de compô-la. Após a composição da base de cálculo, você aplica a regra e a alíquota do tributo em cima dessa base. Por exemplo, no caso do ICMS podemos ter: vBC = vProd + vFrete + vOutro + vSeg + vIPI - vDesc Porém você tem regras que podem excluir o vIPI, vFrete e vDesc ali da base do ICMS. Entra o fator "depende" da operação. Abs
  7. @zemarcio a nossa sugestão é que você deixe parametrizável, pois tem contadores que entendem que já pode gerar o documento fiscal sem a base e tem outros que preferem não mexer no documento fiscal, e sim ajustar no sped. O parecer da PGFN não disciplina isso, nem a RFB ou ENCAT publicou nem vai publicar sobre alteração no documento fiscal, por isso a necessidade de parametrização, evitando qualquer responsabilidade para a software house.
  8. Olá Pessoal, Pessoal, Lançamos a iniciativa de compliance em automação comercial android, e esta ação em parceria com a Elgin Automação. A Elgin disponibilizou 500 bolsas de 80% do curso piloto de montagem do PDV Android com Elgin M10. Sucesso total na live de ontem e já foram 1/3 das bolsas. A bolsa elgin estará disponível até 10/02 ou esgotarem os vouchers. São 5 tecnologias em PDV Android: React, Flutter, Xamarin, Firemonkey e WindevMobile As aulas começam dia 11/02. Link para adquirir sua bolsa de 80% da Elgin Automação: https://pdvandroidelgin.com.br/
  9. Foi criada a AR ELETRÔNICA(Autoridade de Registro Eletrônica): - para as pessoas físicas, - em nuvem, - no modelo sef-service, - você mesmo, de forma on line, cria o seu certificado, possivelmente, num futuro, a ser oferecido via TOTEM. Ofertado pelo SERPRO, nos moldes do DataValid, bioValid, do Denatran. *** Importante, que as bases de dados já estão harmonizadas com a base do CPF da RFB. RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 197, 16 DE NOVEMBRO DE 2021 https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/noticias/indice-de-noticias/gtt-apresenta-relatorio-sobre-ar-eletronica https://www.youtube.com/watch?v=jgzcJjgJF9o
  10. Bom dia pessoal, Amanhã 25/08 às 19:30 Live sobre lançamento da Arquitetura Fiscal Acesse: https://arquiteturafiscal.online
  11. Seu software está preparado para esta mudança drástica e urgente? Após decisão FINAL do STF, a RFB publicou atualização do manual da EFD Contribuições sobre exclusão de ICMS da base de PIS e COFINS. Isso tem impacto DIRETO na emissão de documentos fiscais e na geração do SPED. Este workshop tratará justamente dos conceitos dessa mudança e como ajustar seu software para absorver as demandas que JÁ COMEÇARAM a chegar por parte dos contadores de seus clientes. Acesse: https://sun.eduzz.com/917162
  12. É hoje pessoal, pra fechar essa semana com chave de ouro em Estratégias & Oportunidades: https://financas.sacfiscal.com.br
  13. Bom dia pessoal, enquete para o workshop desse mês rolando e acirrado. Vem ajudar a escolher: https://t.me/desenvolvedorfiscal
  14. until
    Evento gratuito. Já fez a sua inscrição? Adequação do cadastro de clientes de seu ERP. Veja como sanar esse requisito de software hoje a noite! Se você ainda não fez a sua inscrição, aqui está o link: https://www.sympla.com.br/lgpd-na-pratica-como-adequar-o-meu-cadastro-de-clientes-para-a-novas-regras-da-lgpd__1164108
  15. Olá pessoal, Lançamos oficialmente a campanha de Inovação no PDV para software houses. O SACFiscal vem trazendo parcerias estratégicas para seus assinantes e clientes. Desde fornecimento de certificado digital à API de classificação fiscal. Com isso, trazemos a parceria com a Phoenix Sistemas e o Regys Silveira com os PDVs Web ou Desktop JÁ INTEGRADOS NATIVAMENTE À PLATAFORMA DO CONTADOR, para quem precisa dar mais esse passo em sua software house. Quer obter até 50% de desconto? então acesse: https://bit.ly/3m0CEtP
  16. Neste workshop abordamos os conceitos envolvidos na apuração de custos e na composição do preço de venda. Também veremos como proceder com sua modelagem e implementação no seu software de automação ou E.R.P. Com isto sua software house terá um produto mais completo na gestão de seus clientes, além de conquistá-los entregando mais produtividade e valor. Agenda do workshop: - O que são custos? - Como funciona a apuração de custos? - Custos no Simples Nacional e no Regime Normal - Como compor os preços de venda no software? - Como modelar e implementar apuração de custos e composição de preço de venda, conquistando vantagem competitiva em meu sistema? Sobre as aulas: O workshop será ao vivo, dia 19/03 às 19:30 pela plataforma ZOOM, cujo link de acesso será enviado aos inscritos no dia da aula. Acesse: https://custos.sacfiscal.com.br
  17. Olá pessoal. Abrimos o 1o lote da 2a turma de LGPD para Software Houses. Foram quase 100 software houses capacitadas em adequar seu ERP à LGPD a primeira turma, e agora abrimos a nossa 2a turma. Vai ficar de fora? Acesse: https://bit.ly/3o2i2Rb
  18. Bom dia, As aulas ficam disponíveis por 30 dias. Iremos abrir a segunda turma em breve e avisaremos aqui no fórum.
  19. Possui software house de automação comercial ou ERP e não trata monofásicos ainda? Vem comigo que no caminho te explico: Inscreva-se em: https://bit.ly/3rYGYwe
  20. Para fechar 2020 com tudo, o SACFiscal traz este presente para sua Software House https://monofasicos.sacfiscal.com.br/download
  21. Pessoal, Com muito orgulho e gratidão o SACFiscal reuniu este timaço para falar sobre PAF-NFCe Santa Catarina. Para fechar o ano com uma live de ouro. Dia 02/12 Às 19h Ao vivo no nosso canal www.youtube.com/sacfiscal
  22. LANÇAMENTO EM BLACK FRIDAY LGPD para Software Houses - Do Zero à Adequação - Segurança da Informação - Fundamentos da LGPD para SWHouse - Aspectos Práticos de adequação do software - Aspectos Jurídicos 1a TURMA - AULAS AO VIVO - INÍCIO 07/12 ️️️ APENAS 97 VAGAS ️️️ INSCREVA-SE: https://sun.eduzz.com/653756
  23. Acesse: https://bit.ly/2DiCdsR
  24. Hoje nosso trabalho é quase que totalmente voltado para software houses, principalmente as pequenas e os colegas desenvolvedores autônomos que estão ai na batalha e vencendo a cada dia .. e aí estamos buscando ferramentas e parcerias que agregam valor a pequena software house e ela tenha em seu parque de soluções as mesmas armas de grandes software houses... - Suporte fiscal e técnico - Curso de tributação para desenvolvedores (de verdade, com modelo de dados e classes fiscais) - Plataforma do Contador para sua software house ( gestão de documentos fiscais e fiscal) - Programa de parceria em revenda de certificado digital - Programa de parceria no fornecimento de classificação fiscal de mercadorias para seus clientes Como podemos te ajudar hoje? sacfiscal.com.br plataformadocontador.com.br sacfiscal.com.br/certisafe sacfiscal.io
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