maykonts

Boa noite, estou com algumas duvidas quanto ao preenchimento na nota de Devolução ICMS e da ST / CSOSN 900 -Empresa Simples orig= CSOSN= 1 - é correto afirmar que se não for ST vou preencher apenas até os 5 campos abaixo? modBC= vBC= pRedBC = pICMS= vICMS= 2 - produto ST preencher os campos acima tbm? o produto é um ou outro ou pode ser os 2? vBCST = modBCST= pMVAST= pRedBCST= vBCST= pICMSST= vICMSST= pCredSN= vCredICMSSN= infvCredICMSSN= 3 - se o produto tiver cest ou cfop de ST exemplo: 5405 tratar ele dentro da regra do st? qual seria a boa pratica pra identificar ? Agradeço desde já;

Obrigado Juliomar

Olá, oque recomendam para iniciar o Sat e NF-e em c# AcbrLib ou Acbr Monitor Plus?

Estou usando o CFOP 5915 e diz que é um CFOP inválido para devolução, NFE em remessa em garantia tem que ser fin = 4? sempre devolução? o escritorio passou esse CFOP, eu troco a finalidade? ou troco o CFOP?

nossa que mancada desculpe pela minha falha, realmente era isso. Obrigado pela ajuda.

Boa tarde pessoal, estou tentando emitir uma nfe 3.10 no monitor plus, porem me retorna o erro interno http 403 entre no site da fazenda e não tem nada indicando que a sefaz SP está fora, alguem sabe o que é? ATt Maykon Tamaki

Obrigado Daniel. Att.

Boa tarde galera. estou com a seguinte duvida dei uma pesquisada no forum quanto a orientaçoes de preenchimento do entnfe.txt encontrei esse link http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40 e esse link do blog do andre http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html porem no help do acbrmonitorplus esta com outra nomenclatura, as tags estao igual a do manual da sefaz. qual devo usar? algum deles vai ser descontinuado? obs. anexei as tags do help pra facilitar.. Obrigado Att. help monitor.txt

Bom dia. alguem sabe dizer oq estou fazeno de errado? tem outro lugar para fazer download do monitor?

Boa noite. verifiquei aqui no forum porem não entendi muito a respeito da versão do acbr. tenho aqui a versão 0.3.05 fiz o download apartir da aba do proprio site. e nessa versão esta com o erro do cancelamento com cpf. Ao remover manualmente o cpf do cliente o xml é validado.. gostaria de saber se tem alguma solução proposta?. Att.

Instalei em um cliente e a venda esta sem o codigo da administradora de cartao. é obrigatorio esse codigo? ou é opcional?

Certo. quanto a isso esta ok, tentei realizar a venda sem o codigo cAdmC em sat(desenvolvedor) e a venda passou. esse codigo é obrigatorio?

Boa noite.. Estou com algumas duvidas em relação a cartao de credito, debito e vale. como ficaria ao informar o pagamento. ex. se meio de pagamento == 3 ou meio de pagamento == 4 ( )

Estou com algumas duvidas em relação a cartao de credito, debito e vale. como ficaria ao informar o pagamento. ex. se meio de pagamento == 3 ou meio de pagamento == 4 ( adiciona tag da operadora de cartao. ) esta certo isso? como fica a questao do tef para o sat? Att.

Sim sim.. Obrigado pela atenção. vou adaptar o sistema para aparecer em separado os adicionais. Att.

Primeiramente obrigado pela atenção. Para acontecer de adicionar o produto logo abaixo. esse tipo de produto tem toda a tributação ? existe ncm, aliquota, cst.. etc? Att.

Boa noite.. Segue a seguinte duvida. como ficaria a venda de 1 pizza R$ 20,00 + borda recheada R$ 3,00 1 Coca 2L R$ 7 + Limão e Gelo R$ 1,00 como ficariam esses adicionais na venda do sat?? Att.

Resolveu aqui. mto obrigado Sérgio Assunção Att.

Boa Tarde pessoal. ao enviar a venda de um cupom sat. percebo que não esta saindo corretamente as formas de pagamento. segue ent.txt (anexo). <CFe><infCFe Id="CFe35151211111111111111591234567890000268122102" versao="0.03" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="000003"><ide><cUF>35</cUF><cNF>812210</cNF><mod>59</mod><nserieSAT>123456789</nserieSAT><nCFe>000026</nCFe><dEmi>20151223</dEmi><hEmi>123118</hEmi><cDV>2</cDV><tpAmb>2</tpAmb><CNPJ>11111111111111</CNPJ><signAC>12312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312</signAC><assinaturaQRCODE>UQjk/zWGHu2cbS4992KtZu0XGbPkEFKfvSnEMjolPjP4M1Gf3lMKwN9+FXVfglJJz9cYTpGF+a18TXjHaypzN36eMs4OefDr7H8sgNLELVcSQdrAb4luhttaiQ7MIaQjaZHYMkuiaPxBFoQpgxJQ2J1DiKskW37NPoZTgLSRksNZk2X7VwVcM3j5xSIpgIR5enPorjt0IFVZ4BYIor0qNOiXXb1DWmHd6hT/WcdTXSAjBWROpBx49pJfu+tYkE1MLGDcGZwZSfUkjTNy3faWfsu/1bp2eZ17oWoOvdYnCP/vgYWAdtD6JJFdzvDUpIhEXROlh6SozLASJrpQgk3hTA==hygljwuohmmoewarfnmighlxzke7k2bjlto4sb2vltorgm26khhangknnfvpzydt5terudyw5vuvtzlhlqs3qrzvplfnlvw==</assinaturaQRCODE><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>11111111111111</CNPJ><xNome>Estabelecimento de Teste 2</xNome><xFant>Estabelecimento Fantasia 2</xFant><enderEmit><xLgr>rua das flores</xLgr><nro>1005</nro><xCpl>frente</xCpl><xBairro>centro</xBairro><xMun>Sao Paulo</xMun><CEP>00000000</CEP></enderEmit><IE>111111111111</IE><cRegTrib>3</cRegTrib><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest/><det nItem="1"><prod><cProd>13</cProd><xProd>Sprite Lata 350ml</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>Un</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>3.00</vUnCom><vProd>3.00</vProd><indRegra>A</indRegra><vItem>2.95</vItem><vRatDesc>0.05</vRatDesc></prod><imposto><vItem12741>0.09</vItem12741><ICMS><ICMSSN102><Orig>0</Orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN102></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>13</cProd><xProd>Sprite Lata 350ml</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>Un</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>3.00</vUnCom><vProd>3.00</vProd><indRegra>A</indRegra><vItem>2.95</vItem><vRatDesc>0.05</vRatDesc></prod><imposto><vItem12741>0.09</vItem12741><ICMS><ICMSSN102><Orig>0</Orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN102></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>13</cProd><xProd>Sprite Lata 350ml</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>Un</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>3.00</vUnCom><vProd>3.00</vProd><indRegra>A</indRegra><vItem>2.95</vItem><vRatDesc>0.05</vRatDesc></prod><imposto><vItem12741>0.09</vItem12741><ICMS><ICMSSN102><Orig>0</Orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN102></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>13</cProd><xProd>Sprite Lata 350ml</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>Un</uCom><qCom>3.0000</qCom><vUnCom>3.00</vUnCom><vProd>9.00</vProd><indRegra>A</indRegra><vItem>8.85</vItem><vRatDesc>0.15</vRatDesc></prod><imposto><vItem12741>0.27</vItem12741><ICMS><ICMSSN102><Orig>0</Orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN102></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vICMS>0.00</vICMS><vProd>18.00</vProd><vDesc>0.00</vDesc><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vPISST>0.00</vPISST><vCOFINSST>0.00</vCOFINSST><vOutro>0.00</vOutro></ICMSTot><vCFe>17.70</vCFe><DescAcrEntr><vDescSubtot>0.30</vDescSubtot></DescAcrEntr><vCFeLei12741>0.54</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>1.00</vMP></MP><MP><cMP>01</cMP><vMP>10.00</vMP></MP><MP><cMP>01</cMP><vMP>4.00</vMP></MP><MP><cMP>01</cMP><vMP>3.00</vMP></MP><MP><cMP>01</cMP><vMP>2.00</vMP></MP><vTroco>2.30</vTroco></pgto><infAdic><infCpl>Obrigado Volte Sempre!</infCpl></infAdic></infCFe> percebo que no xml as tag cMP ficam tudo 1.. gostaria de saber por que acontece isso? Att. Ent.txt

Apos testes aqui descobri o ocorrida. faltava uma aspas no final antes do fecha parenteses. Obrigado pela atençao

Boa Tarde estou efetuando um teste de venda e esta me ocorrendo o seguinte erro no emulador 2.8.10 da sefaz Campo mp inexistente, erro no campo pgto. no xml vejo que nao foi criado o conteudo das tag pgto. porem no ent.txt esta la a tag. poderiam me ajudar? segue abaixo. SAT.CriarEnviarCfe("[infCFe] versao = 0.06 [Identificacao] CNPJ = 11111111111111 signAC = 12312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312 numeroCaixa = 1 [Emitente] CNPJ = 11111111111111 IE = 111111111111 IM = indRatISSQN = S [Destinatario] CNPJCPF = xNome = [Produto001] cProd = 13 infAdProd = cEAN = xProd = Sprite Lata 350ml NCM = 04072100 CFOP = 5102 uCom = Un Combustivel = 0 qCom = 1 vUnCom = 3 indRegra = A vDesc = 0 vOutro = 0 vItem12741 = 0,09 [ObsFiscoDet001] xCampoDet = " xTextoDet = " [ICMS001] Orig = 0 CSOSN=500 [PIS001] CST = 49 [COFINS001] CST = 49 [Total] vCFeLei12741 = 0,09 [DescAcrEntr] vDescSubtot = 0 [Pagto001] cMP=01 vMP=1400 [DadosAdicionais] infCpl = Obrigado Volte Sempre! [ObsFisco001] xCampo = xTexto = ); OK: [ENVIO] Resultado=074922|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| numeroSessao=74922 codigoDeRetorno=6010 RetornoStr=074922|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>11111111111111</CNPJ><signAC>12312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>11111111111111</CNPJ><IE>111111111111</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest></dest><det nItem="1"><prod><cProd>13</cProd><xProd>Sprite Lata 350ml</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>Un</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>3.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>0.09</vItem12741><ICMS><ICMS00><Orig>0</Orig><CST>00</CST><pICMS>0.00</pICMS></ICMS00></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741></total><pgto></pgto></infCFe></CFe>

Ok obrigado pelo esclarecimento Ricardo Miquinioty. vou tentar fazer dessa forma. Obrigado. Abraço

Primeiramente obrigado pela atençao Ricardo Miquinioty. gosto da ideia de registrar apenas os 10.. dinheiro R$ 13,00. armazeno os 2 valores? 13,00 envio para o sat, e 10,00 guardo para o caixa?

certo fiz uns testes aqui e realmente é automatico. porem gostaria de saber como os senhores fizeram. exemplo: valor do cupom R$ 10,00 cliente paga R$ 13,00 No sistema fica registrado que pagou 13? ou apenas os 10 do cupom? no cupom vai sair os 3,00 certo? e no sistema fica como 13?

Boa noite amigos. estou com a seguinte duvida. no meu sistema quando vou fechar o cupom, abre a tela de pagamento, onde o pagador pode fazer de varias formas (dinheiro, cartao.. etc). ao lançar as parcelas de pagamento, como faço para mostrar no cupom o troco do cliente? exemplo: conta deu R$10,00 cliente pagou R$ 13,00 troco do cliente R$ 3,00 (mostrar o troco no cupom) tem como? Agradeço desde ja.