Juliana Tamizou

Bom dia. Isso provavelmente está ocorrendo porque o parâmetro Ler Dados Cedente Retorno em Boletos->Remessa\Retorno está desmarcado, sendo assim ao ler o arquivo retorno a propriedade CodigoCedente é comparada com o arquivo e como estão diferentes ocorre o erro. A solução seria chamar o ConfigurarDados() antes de ler o arquivo ou ainda marcar o parâmetro LerDadosCedente. Att.

Boa tarde. A quantidade de carteiras utilizadas pelos bancos é enorme, na pasta tools do svn é possível encontrar os manuais de todos os bancos com os quais o ACBrBoleto trabalha, acredito que esses manuais podem te ajudar. svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos Att.

Boa tarde. Este é o link para download do fortes https://github.com/fortesinformatica/fortesreport-ce, tente utilizar daqui. Att.

Bom dia. Após a atualização do fórum não temos mais a opção de marcar como Resolvido, mas seu retorno com resultado positivo já é suficiente. Att.

Boa noite. Por favor anexe o pdf gerado. Att.

Boa tarde. Você informou as propriedades de endereço e CNPJ do cedente no componente? Quanto ao item 15 (descrições) já foram feitas a algum tempo. Você recompilou o componente após atualizar? Att.

Bom dia. Qual foi a exata mensagem de erro retornada pelo banco? Att.

Boa tarde. Compreendo sua situação, porém conforme o Daniel relatou em seu tópico criado em 09/07/15, também decidi não aplicar mais as correções no trunk, porém não respondo pelos demais comitters. http://www.projetoacbr.com.br/forum/announcement/7-fim-de-correções-e-commits-em-trunk/ Se desejar você mesmo poderá fazer um merge em seu computador para manter a compatibilidade. Att.

Boa noite. Contribuição disponível no Trunk2 Att.

Boa noite. Por favor anexar o manual do banco utilizado como base para as alterações, com o manual que possuímos atualmente não foi possível validar as alterações. Att.

Boa tarde. Conforme pode ser observado no tópico http://www.projetoacbr.com.br/forum/announcement/8-fortes-report-community-edition/, o suporte ao QuickReport não é mais realizado, portando para garantir que você tenha acesso as melhorias e correções recomendo que adote um dos gerados citados neste link. Att.

Bom dia. Isso ocorre porque no demo é utilizado o Fortes, basta ignorar e utilizar o Quick no lugar. Att.

Boa tarde. Não existe essa funcionalidade no componente, em alguns casos o número do banco é o mesmo para mais de um tipo de cobrança, como é a situação da Caixa. Att.

Boa tarde Edison. A um tempo atrás foi homologado com sucesso a remessa para o Bradesco informando-se o CodigoCedente. Para que possamos analisar melhor sua situação favor fornecer todos os dados fornecidos pelo banco e a forma que foram passados ao componente (antes das suas alterações). Att.

Boa tarde. Conforme citei em meu post anterior, este mesmo item já está sendo discutido em outro tópico, sendo assim vou manter as repostas nele...em todo caso não parece tratar-se da necessidade de alteração do componente e sim da configuração correta. Att.

Boa noite. Quais os passos você realizou para instalar o componente e qual a mensagem de erro exata? O ACBrBoleto pode trabalhar com Fortes, Fast Report e LazReport, sendo assim a instalação do ACBrBoleto não depende do ACBrBoletoFCFortes. Att.

Boa noite. O DV do nosso número não é retornado pelos bancos, se você tem necessidade de armazenar pode salvar o DV utilizando a função CalcularDigitoVerificador(). Att.

Boa noite. Basta configurar a conta sem o último "0", ou seja, ao invés de "130044490" informe "13004449". Att.

Boa noite. Por favor anexe a unit alterada. Att. Boa noite. Por favor anexe a unit alterada. Att.

Boa noite. Complementando a postagem do Daniel, também evite duplicar postagens, este mesmo item está sendo discutido no tópico http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/23548-boletoremessa-bradesco/. Att.

Boa noite. Seus fontes estão atualizados? Observe no trecho de código abaixo que a propriedade utilizada ao montar o header é a CodigoCedente. wLinha:= '0' + // ID do Registro '1' + // ID do Arquivo( 1 - Remessa) 'REMESSA' + // Literal de Remessa '01' + // Código do Tipo de Serviço padL( 'COBRANCA', 15 ) + // Descrição do tipo de serviço padR( CodigoCedente, 20, '0') + // Codigo da Empresa no Banco padL( Nome, 30) + // Nome da Empresa Att.

Boa noite Gean. A data de mora e de multa é a mesma. Att.

Boa noite. Contribuição disponibilizada no svn do Trunk2. Att.

Boa noite. O número da conta realmente tem este "0" no final, ou seria somente "13004449" ? As posições 384 e 385 são referentes ao último dígito da CC e ao seu DV, no seu caso "9" e "0". Att.

Bom dia. Seria possível anexar o arquivo de retorno para análise (se não puder anexar todo o arquivo, vc pode editá-lo de forma a deixar somente 1 registro de boleto) Att.