Dercide Alvarez

Boa tarde, Nesse caso acredito que seja cnNenhum pois você não quer fazer nada após vencimento. Veja a nota 18 do manual do Itau. (18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAÇÃO DE PROTESTO 0 – Sem instrução 1 – Protestar (Dias Corridos) 2 – Protestar (Dias Úteis) 3 – Não protestar 7 – Negativar (Dias Corridos) 8 – Não Negativar

@Arnaldo Cruz, Se a nota é de outro estado, pode ser que na tabela do IBPT do estado origem o NCM esteja cadastrado e na tabela do teu estado não. Já passei por situação parecida, um cliente do Pará dava erro ao emitir uma nota, e eu testei em SC, aonde o NCM constava na tabela. Não sei se o SEFAZ receptores possuem tabelas distintas. Dercide.

Boa tarde, Senão me engano deve-se lançar um novo registro com o Numero Item (Campo 8), com o código especifico, nesse caso 999 para DESPESAS ACESSORIA, e lançar o valor no campo 12. Dercide Alvarez

Boa tarde, Eu nesses caso utilizo o CFOP, no cadastro eu defino se deve gerar o financeiro ou não, mas independente de qualquer coisa, quando você tem um produto na nota, ele deve ser somado ao total da nota, e ai você vai utilizas os CST para não cobrar impostos em cima dele e o CFOP correto para retorno ou remessa de produto. Se houver alguma cobrança de mão de obra, deverá ser incluso um CFOP especifico para essa situação e cobrar no total financeiro da nota. Dercide Alvarez

É problema no provedor GINFES, afetou várias cidades desde ontem, alguns clientes nosso de Santo André e Amparo estão na mesma situação. Já contactamos eles também, estão tentando resolver. O jeito é aguardar. Dercide.

Bom dia, Só para complementar, fiz a solicitação de cancelamento, após a aprovação do Fiscal da prefeitura, tentei utilizar o ConsultarNFSe para atualizar a base de dados, porém não deu certo. Usei ConsultarNFSePorRPS e ai consegui pegar o retorno da nota cancelada e atualizar a base de dados. Dercide Alvarez

Boa tarde, Após muitos testes e acertos junto com o pessoal da Nota Control - ISSNet, conseguimos homologar o envio de NFSe para cidade de Oriximiná-PA (1505304). Enviei, consultei e cancelei ( o pedido chegou ao Webservice, ai tem que ter a liberação do fiscal para homologar o cancelamento). Segue os arquivos alterados para analises. Dercide Alvaarez Cidades.INI ISSNet.ini

@walter faria Provavelmente você esta gerando um cNF sequencial, e ai a cada tentativa de envio, é gerado um novo sequencial. O ideal é você gerar e gravar no banco antes de enviar, com isso você terá sempre a mesma chave da NFe. É só uma questão de lógica de programação. Ide.cNF := 999999; Dercide Alvarez

Já passei por caso parecido, tive que usar uma função e pegar as duas casas decimais, sem fazer o arredondamento. O problema é que a regra não serve para todos os clientes. E o valor unitário não tem problema, pois não é feito nenhuma validação no valor unitário que você envia. Dercide.

Bom dia @Italo Jurisato Junior Tivemos varias notas enviadas, tudo configurado para salvar os valores de Pis/Confins/Csll de rentenção, tanto que na descrição do texto foram descritos os valores retidos. Porém a contabilidade de alguns clientes reclamaram que estava descrito no texto, mas sem valores informados nos campos próprios. Ai peguei uma nota que tinha sido enviada, e ajustei para gerar novamente como se fosse enviar, e debuguei até o ponto de salvar o XML do RPS, e verifiquei que os valores estavam prenchidos. Então minha duvida ficou, se após o envio o provedor retorna e é salvo novamente o XML do RPS, além da NFSe. Pois eu pesquisei no forum, e encontrei no post sobre a Simpliss de Blumenau, um usuário reclamando que o provedor não salva essas informações. Segundo o suporte da SIMPLISS o provedor acata esses valores. Assim que tivermos mais notas para emitir, vou tentar acompanhar o processo e verificar os XMLs antes do envio.

Foi compilado a aplicação novamente e deu certo. Dercide Alvarez

@BigWings Obrigado pelo retorno, essa tag eu configuro no On Create conforme postei anteriormente. Mas de qualquer forma, vou fazer um teste configurando antes a impressão. Assim que fizer o teste, dou um retorno.

@BigWings Como disse, atualizei os fontes hoje 03/02, e compilei o sistema. Qual a tag que determina para o Fortes Report a impressão ou não da tarja ? Dercide Alvarez

Não problema nenhum, a aplicação que deverá ficar responsavel em enviar e dar os retornos, assim como tua aplicação cliente deverá passar as informações corretas, ai como já disse, é uma questão da programação e não do componente. Dercide Alvarez

Sempre alimentei as seguintes Tag's : property Producao: TnfseSimNao read FProducao write FProducao; ACBrNFSe1.Configuracoes.WebServices.Ambiente := StrToTpAmb(Ok, IntToStr(rgTipoAmb.ItemIndex+1)); Foi criado alguma outra Tag para essa finalidade ? Dercide Alvarez

Isso eu sei, acontece que não estamos em homologação, o cliente esta em produção a ano, e hoje após atualizar os fontes e atualizar o sistema começou a imprimir a tarja. Testei com nota emitidas no ano passado, e aconteceu o problema também. A nota da imagem é de 17/01, uma é o PDF gerado em 17/101, a outra é imprimindo hoje, saiu com a tarja.

@Italo Jurisato Junior Na geração do RPS para Blumenau-SC (Simpliss), tem casos que temos que fazer retenções federais (Pis/Cofins/Csll). E tivemos reclamação que os valores estão zerados. Verifiquei os XML gerados e realmente as TAGs estão zeradas. Fiz um teste gerando o RPS, mas sem enviar, e vi que as Tag´s foram preenchidas com valores antes do envio. Minha pergunta, é, se após enviar o RPS, pegar o retorno, o ACBR atualiza o RPS gerado ? Pois se atualiza ai o problema é o retorno do provedor. Dercide Alvarez

@Italo Jurisato Junior Atualizei os fontes hoje, uso Fortes Report e agora no GINFES esta saindo a tarja de SEM VALIDADE FISCAL - HOMOLOGAÇÃO. O que foi mexido no componente ? Tem alguma propriedade ? Dercide Alvarez

Sim, a aplicação tem que ter o componente configurado, quando vc acessar o módulo que vc irá preencher os dados de configuração do componente, conforme a empresa que esta conectada.

Independente do tipo de certificado, a logica é a mesma, se for A3, terá apenas que trocar o certificado conforme a empresa que for trabalhar. Se são vários terminais emitindo nota, ai melhora usar o A1, pode ser instalado em varias maquinas, ou pode usar OpenSSL, e todos os terminais lerem o arquivo. O componente será configurado no módulo que será utilizado. Quanto a vários terminais, é tranquilo, não tem perda de dados, ai entra também a tua experiencia como programador. Dercide Alvarez

@Jheckson Isso é tranquilo, vc terá que terá que ter um cadastro de empresas, e em cada uma configurar o certificado da empresa na qual você vai se conectar. As tabelas voce tem que criar conforme a tua necessidade, eu particularmente deixo tudo no mesmo banco de dados, e uso o campo EMPRESA para filtrar os dados. As pastas do XML, eu criei uma pasta principal XML_DOCUMENTOS,,,,, e dentro as pasta das empresas, 1, 2, 3,, ect.... e dentro de cada pasta, salvo os xml separados por ano e mes 201912, 202001, etc..... Tem vários exemplos de como configurar o componente para separar mês a mês... Dercide Alvarez

Bom dia, Ontem um cliente de São Paulo reclamou que enviou NFe, imprimiu o Danfe e enviou para o cliente, ai mandou o XML para a contabilidade e alguns não estavam autorizados. Consultando o XML, atualizamos os mesmos com a autorização e ficou tudo OK. Isso aconteceu apenas com alguns. Hoje vi o post que o @Sergio Sartori relatou problemas parecido com o cancelamento, o que também já ocorreu com alguns clientes meu. É bem parecido com essa questão da autorização. Não sei se aconteceu com mais clientes, pois o problema só apareceu quando tentou imprimir a Danfe novamente. Queria saber se alguém ja passou por isso.

Bom dia, Eu percebi esse problema com alguns clientes também, antes quando cancelava o XML era atualizado automaticamente, agora tem que consultar o XML para atualiza-lo. Dercide Alvarez

Você alimentar o componente, é opcional, você pode fazer a leitura sem alimentar o CPF/CNPJ, eu particularmente não alimento. As criticas eu faço após a leitura do Retorno. Pois ai você tem carregado no componente, o CNPJ/CPF, Conta, Agencia, Banco.... etc... Eu faço a validação na minha aplicação, como disse antes, só passo o caminho e o nome do arquivo. Dercide Alvarez

@DouglasGV Sim, mas ai você é quem esta alimentando o componente para a leitura do retorno, se o CNPJ/CPF não batem, é porque ele não foi informado corretamente. Dercide Alvarez