Dercide Alvarez

É bem isso que esta acontecendo, uma lentidão no retorno. Já instrui os usuários a ficarem consultando de tempos em tempos, ai conseguem pegar o retorno.

Boa Tarde @Nicolas Mello Acredito que você deva pesquisar como utilizar a AcbrLib para integrar com o teu sistema, de uma pesquisada no forum. Dercide Alvarez

Boa tarde, Alguém esta com problemas de lentidão no Betha ? Desde ontem a tarde alguns clientes que usam Betha estão reclamando na lentidão nas consultas de LOTE e RPS. Aconteceu em MT e SC, demora e da Time Out, mas tentando algumas vezes consegue pegar o retorno da NFSe. Dercide.

Se vc pegou o protocolo, quer dizer que o RPS foi enviado para a prefeitura. Agora, você deve usar um dos metodos de consulta, consultar RPS ou LOTE, e pegar o retorno que será a NFSe gerado pela prefeitura. Dercide.

Bom dia, O protocolo não fica no XML da NFSe e nem no RPS, ele é pego como retorno ao enviar o RPS, é um XML a parte. Ao enviar o RPS, tem que verificar qual o codigo de retorno, e ai salvar o protocolo. Dercide.

O DIFAL não é somado ao total da notal, ele foi criado para compartilhar o valor do ICMS a ser recolhido, entre a ORIGEM da venda e o DESTINO da mercadoria, nesse caso nas vendas interestaduais, acontece que desde 2019 a partilha é 100% para o DESTINO, e essas informações quando a venda interestadual for para consumidor final, deve constar no XML as Tags dos valores das partilhas.

Ta fora do ar.

Boa tarde, Você deve informar qual o lay-out a ser usado : with AcbrBoleto do begin case FTipoCNAB of 0 : AcbrBoleto.LayoutRemessa := c240; 1 : AcbrBoleto.LayoutRemessa := c400; end; end; Dercide Alvarez

Eu creio que sim, estou fazendo um teste com outro banco, e tive que solicitar, ai eles me passaram os dados necessários para testes.

Mesmo na geração de arquivos de remessa, muitos bancos já disponibilizam na hora o boleto.

Posta o XML ai fica mais facil para analisarmos e ajudar.

Ou consultar com o XML gerado. Tenho ambas as opções no meu sistema.

Nesse caso eu particularmente daria desconto em alguns itens apenas. Para evitar problemas, eu limitei o valor do desconto em R$ 0,01. Então se o valor do desconto no item for menor do que R$ 0,01, eu calculo quantos itens deverão ter o desconto de R$ 0,01. Nesse caso a QtdeItens = 0,05 / 0,01 ==> Então seria 5 itens com desconto de R$ 0,01. Você terá que montar a tua logica para dar o desconto.

Poderia dar um exemplo dos problemas encontrados ? Fica mais facil para todos poderem analisar o que esta acontecendo.

Acho que vc deveria postar um XML como exemplo, pois assim fica muito vago. Eu sempre somo o desconto dos itens, e confiro com o total de desconto, se sobrar ou faltar adiciono ou subtrario no ultimo itens, da mesma forma como faço os parcelamentos de duplicatas.

@wilson_jr Uma alternativa para não precisar mapear unidade de rede nos terminais, seria usar : Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXml; Dercide.

Bom dia, Aparentemente esta tudo normal pelo portal. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00

Boa tarde, Nesse caso acredito que seja cnNenhum pois você não quer fazer nada após vencimento. Veja a nota 18 do manual do Itau. (18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAÇÃO DE PROTESTO 0 – Sem instrução 1 – Protestar (Dias Corridos) 2 – Protestar (Dias Úteis) 3 – Não protestar 7 – Negativar (Dias Corridos) 8 – Não Negativar

@Arnaldo Cruz, Se a nota é de outro estado, pode ser que na tabela do IBPT do estado origem o NCM esteja cadastrado e na tabela do teu estado não. Já passei por situação parecida, um cliente do Pará dava erro ao emitir uma nota, e eu testei em SC, aonde o NCM constava na tabela. Não sei se o SEFAZ receptores possuem tabelas distintas. Dercide.

Boa tarde, Senão me engano deve-se lançar um novo registro com o Numero Item (Campo 8), com o código especifico, nesse caso 999 para DESPESAS ACESSORIA, e lançar o valor no campo 12. Dercide Alvarez

Boa tarde, Eu nesses caso utilizo o CFOP, no cadastro eu defino se deve gerar o financeiro ou não, mas independente de qualquer coisa, quando você tem um produto na nota, ele deve ser somado ao total da nota, e ai você vai utilizas os CST para não cobrar impostos em cima dele e o CFOP correto para retorno ou remessa de produto. Se houver alguma cobrança de mão de obra, deverá ser incluso um CFOP especifico para essa situação e cobrar no total financeiro da nota. Dercide Alvarez

É problema no provedor GINFES, afetou várias cidades desde ontem, alguns clientes nosso de Santo André e Amparo estão na mesma situação. Já contactamos eles também, estão tentando resolver. O jeito é aguardar. Dercide.

Bom dia, Só para complementar, fiz a solicitação de cancelamento, após a aprovação do Fiscal da prefeitura, tentei utilizar o ConsultarNFSe para atualizar a base de dados, porém não deu certo. Usei ConsultarNFSePorRPS e ai consegui pegar o retorno da nota cancelada e atualizar a base de dados. Dercide Alvarez

Boa tarde, Após muitos testes e acertos junto com o pessoal da Nota Control - ISSNet, conseguimos homologar o envio de NFSe para cidade de Oriximiná-PA (1505304). Enviei, consultei e cancelei ( o pedido chegou ao Webservice, ai tem que ter a liberação do fiscal para homologar o cancelamento). Segue os arquivos alterados para analises. Dercide Alvaarez Cidades.INI ISSNet.ini

@walter faria Provavelmente você esta gerando um cNF sequencial, e ai a cada tentativa de envio, é gerado um novo sequencial. O ideal é você gerar e gravar no banco antes de enviar, com isso você terá sempre a mesma chave da NFe. É só uma questão de lógica de programação. Ide.cNF := 999999; Dercide Alvarez