Antonio Gomes

Criei meu cadastro como desenvolvedor de uma empresa, na qual presto serviço como autônomo, pois não tenho CNPJ, será validado mesmo assim?

E os autônomos? Não terão direito ? hehehe

Isso eu penso ser um problema do componente, ao dar um loadfromfile no xml do nfe, o sistema pensa que está correto mudar o grupo icmsst para o CST=60 ou CSTRep60 na verdade não é correto, penso eu assim. Quando eu gero o arquivo, eu informo CST=60, nisso o componente muda para CSTRep60 dependendo dos valores que são colocados. Depois o componente tenta fazer o inverso, é ai que está o problema. O simples teste em uma variável está sendo feita para que ele volte a ser CST=60. Em pcnNFeR.pas quando é feito essa funcao: VerificaParSt Já no pcnNFeW.pas, é quando é feito isso BuscaTag Na nota 4.0, as vezes funciona direito, eu para ficar livre disso, parei de gerar o grupo de icms st anterior... Por hora, meu parametro na função: FAcbrNFe.NotasFiscais.LoadFromStream(ST); já é false, pois o default é false.

@Italo Jurisato Junior vou alterar e posto aqui. Valeu.

NF finalidade 3, ajuste, ressarcimento de ST. CST=90, com calculo apenas de ST. Mantenedores, será que estou errado, precisei comentar a linha abaixo, da unit pcnNFeW, pois não estava gerando o grupo de icms correto, no quadro de quais campos colocar no cst=90, aparecem quase todos os campos com interrogação. // if (nfe.Det.Imposto.ICMS.vBC > 0) or (nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS > 0) then XML em anexo autorizado, alem da treta de por 100% na aliquota de icms... Detectado problema ao gerar o xml sem ter a base de icms normal e valor, por volta da linha 1481. 31180286682093000105550060000510781999469162-nfe.xml

Obrigado, encontrei o problema. Era isso mesmo.

Tentativa de transmitir um xml 3.10 com repasse de ST retida anteriormente, dentro do grupo: Linha 1534, da unit pcnNFeW.pas, se eu comento as linhas do valor de vBCSTDest e vICMSSTDest a nota transmite. Ai fiquei na duvida se isso era para ser apenas da versão 3.10 // ICMSST - Repasse Gerador.wCampo(tcDe2, 'N26', 'vBCSTRet ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vBCSTRet, DSC_VBCICMSST ); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N27', 'vICMSSTRet ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSSTRet, DSC_VICMSSTRET); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N31', 'vBCSTDest ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vBCSTDest, DSC_VBCICMSSTDEST); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N32', 'vICMSSTDest', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSSTDest, DSC_VBCICMSSTDEST); ENVIAR_EXEMPLO.xml Erro que ocorre: Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vBCSTDest' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60'. Mesmo a nf sendo interestadual ocorre o erro.

Sim, na cooperativa daqui da cidade, é preciso mandar 2 boletos, e o arquivo de remessa. So entrar em contato com a camara de cobranca na agencia que te ajudam.

use a planilha em excell que eles tem, para validar os dados do boleto antes de gerar remessa e pagar o boleto teste.

@IMATECH você criou a unit ?

Você criou a unit ?

isso nao é a posicao da carteira/modalidade? Não é a palavra "Simples" que vc colocou onde não devia?

Cria no seu sistema uma faixa inicial e final para o incremento do boleto. assim vc consegue pegar... coloca o numero iniciando com o numero que o banco permite, no caso 200001 a 299999 Quando chegar em 299999, o usuario tem que ir la mudar para 300001 a 399999

você passou pegar do a partir do final, será que não seria o caso de desprezar zeros antes? Ou até mesmo você passar para o componente sem formatar os zeros antes...

voce pode usar o seu arquivo fr3 personalizado. coloque os dados do sacado de ponta cabeça, ao imprimir a dobra fica correta, veja exemplo anexo. Eu repasso tudo no evento ongetvalue, uso acbr boleto para gerar os dados apenas. BOLETO_1PP.fr3

A partir da linha 1657, da unit sicredi: está colocando 1, a menos que o leiaute esteja errado '1' + // 142 a 142 - Código do desconto 1 IfThen(ValorDesconto = 0, '00000000', FormatDateTime('ddmmyyyy', Vencimento)) + // 143 a 150 - Data do desconto 1 IntToStrZero(Round(ValorDesconto * 100), 15) + // 151 a 165 - Valor percentual a ser concedido

para gerar o codigo vc deve informar a DataDesconto e ValorDesconto ambos na hora de montar são analisados se são diferente de zero. Qual banco é?

Para você ver o poder da programação e de um debug.... Explicando: Quando a property abaixo vai receber o numero do doc, se tiver como fisica dá erro, então movi o bloco para antes para ele botar como fisica antes... parece que o default do componente é juridica, por isso não dá erro para maioria das pessoas, que usam só pessoa juridica. Cedente.CNPJCPF := rCNPJCPF; ==> quando isso acontece, o metodo write é acionado, que valida se o documento é valido ou não. então ele tenta validar como jurifica, um cpf.

uai.. isso nao define por onde vc está salvando? Pois gero remessa aqui, e não gera como é o seu. Por acaso apos gerar a remessa, vc mexeu nele?

@José M. S. Junior foi corrigido uma unit com problema ao validar o cpf no retorno pessoa fisica. segue unit para apreciacao. ACBrBancoBancoob.pas

manda um impresso para eu ver.

Cria vc o leiaute e testa, depois envia para o projeto, ajuda você resolver seu problema e ajuda outros... Pega uma unit como base, para não começar do zero. veja uma parecida, copia e cola e vai mudando os campos...

Voce pode criar sua propria impressao ai, e usar o acbrboleto pra gerar os dados. Eu mesmo, tenho minha forma de emissao propria, que contempla 3 modelos de chamdas de impressão. Bastando ler o fr3 e fluir os dados para os campos.. Se precisar de ideia.

falando nisso: tem um relatorio de GNRE no final da tela ? Pois se marca todos, acontece erro ao instalar, eu nao uso fortesreport.. Entao se clicar no botao com X vermelho, e ir marcando um a um, funciona. Parece que voltou com o problema de ficar um escondido no final. esse ACBr_GNREGuiaRL_dpk, porem nao é mostrado na tela