Sommus

Fiz como falou, mesmo assim, a versão antiga, só retorna "51S - Solicitação não autorizada. DNA da transação gerado pelo GBAS é inválido."

Você conseguiu trabalhar com o mesmo código DNA nos dois DNS?

Bom dia! Ainda estão com problemas na comunicação?

Boa tarde pessoal. Como fica a situação de transportadores autônomos eles não possuem RNTRC, porem a TAG prop fica sendo obrigatório pois é um veiculo de terceiro, verificando o schema o preenchimento do RNTRC é obrigatório. desde já obrigado pela atenção.

Bom dia amigos Estou com a seguinte duvida em relação a emissão de CFe para usuários que possuem automação de bombas em seus postos O usuário realiza um abastecimento com valor total de R$ 10,15 e o valor unitário de R$ 4,68 realizando a divisão já considerando as 4 casas decimeis do Sat temos o valor da quantidade de 2,1688. Realizando a multiplicação teremos o valor de R$ 10,149984 onde realizado o truncamento como diz na documentação o valor sera R$ 10,14. Minha duvida é se este procedimento é o correto pois o valor que sera emitido é diferente do que foi abastecido, tem algo que pode ser feito ou este procedimento é o correto ? desde já agradeço a atenção de todos.

O problema foi resolvido na versão 1.2.0.4 do ACBrMonitorPlus. Agora é possível gerar o grupo de repasse com valores zerados.

A SEFAZ-AM disponibiliza webservice para desenvolvedores de fora do estado, na versão 4.00 da NFC-e. Os dados que utilizamos foram: CNPJ de MG IE de MG CSC: 0123456789 ID do CSC: 000001 As URLs do ambiente para desenvolvedores não estão no portal da NFC-e. Mas a SEFAZ do AM as informa por e-mail, caso você solicite: https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/NfeConsulta4https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/NfeStatusServico4https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/NfeInutilizacao4https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/NfeAutorizacao4https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/NfeRetAutorizacao4https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services-nac/services/RecepcaoEvento4

Boa! Alterei aqui e deu tudo certo ? Obrigado!

Boa tarde pessoal! Estamos com problemas ao emitir NFe. Preciso emitir uma nota de entrada com CST IPI não tributado (03), porém ao visualizar o XML criado, este campo é alterado para o CST 00 (Entrada com recuperação de crédito). Abaixo, as imagens do envnfe.txt e xml da nota: Alguém pode me orientar sobre este caso? Obs: A emissão de NFe com CST de Saída Não-Tributada (53) funciona normalmente.

Muito bom seu esclarecimento @José M. S. Junior. Continuaremos nosso desenvolvimento e auxiliando no projeto como pudermos. Muito obrigado.

Bom dia José. Criei um arquivo "ENT.txt" com o comando e coloquei na pasta do ACBr e realmente funcionou a consulta. Desde já agradeço o auxílio. Fiquei agora com uma dúvida com relação ao ACBrPlus. Dentro da interface dele não encontrei nenhum local onde eu possa setar esse modelo ou não encontrei nenhuma forma dele entender que estou fazendo uma consulta de status de NFCe e não de NFe. É algo que realmente não foi implementada ainda ou é um ajuste que não está nos planos ser feito?

Bom dia José, obrigado pela orientação. Seguindo então o que você aconselhou, instalamos aqui a versão 1.1.0.59 que baixamos ontem e na aba WebService > NFCe, marcamos o checkbox "Usar integrador fiscal", salvamos e entramos novamente no ACBr para realizar os testes. Ao clicar na opção "Status Serviço" obtenho a resposta que o Componente NFE não foi encontrado. Para tentar identificar o que está incorreto, fechei o Integrador e cliquei novamente para testar o Status. O ACBr criou o arquivo dentro da pasta Input e pude ver as informações dele. O que notei que estaria incorreto é o valor do atributo "Nome" que está na tag "Componente". No nosso caso está vindo com o valor "NFE" e não "NFCe". Existe algo que eu possa não ter configurado corretamente? Segue o XML gerado pelo botão de consulta e também o .INI de configuração do nosso ACBr. hnfestatusservico2soap12-20180328085832-174050-085837.xml ACBrMonitor.INI Obs: Para confirmar que pode ser esse o problema, realizei o teste de alterar manualmente esse atributo colocando "NFCe" como valor. Após rodar novamente o Integrador obtive a resposta de "Serviço em operação".

Entendido, buscaremos alguns testes de implementação seguindo essa lógica Daniel. Desde já Obrigado.

Atualizamos para a versão 1.1.0.59 porém o problema do travamento ainda persiste. Existe alguma orientação para que possamos fazer referente a configuração no ACBrPlus para evitar esse comportamento? Obs: Nosso AC trabalha o tempo todo com tela cheia durante o uso.

Estamos utilizando o ACBrPlus no processo de comunicação e estamos recebendo o mesmo retorno de erro citado inicialmente no tópico. Quais os locais que devemos configurar para que a opção de "status serviço" do próprio ACBr na aba de testes responda corretamente?

Entendi, existe algum tempo para que ele comece a considerar os novos documentos ? digo pq já foram emitidos mais documentos apos o NSU 64 e mesmo assim eles não aparecem na consulta. neste caso seria problemas no processamento do servidor, certo ?

Bom dia pessoal. Estou com uma pequena dúvida sobre a consulta de notas destinadas, hoje ao usar o comando NFe.DistribuicaoDFe no campo NSU estou mandando o valor 0 para retornar os arquivos gerados nos últimos 3 meses, após isso pego o último NSU e realizo uma consulta através dele porém é retornado que não nenhum documento foi localizado. É correto esse retorno visto que na consulta anterior existia documentos com o ultimo NSU ? segue em anexo o log do abr. LOG.txt

Esta ocorrendo o mesmo com nossos clientes, no momento usamos a versão 1.1.0.43.

Realmente verifiquei melhor o processo e em determinados casos o valor de acréscimo não estava sendo somando causando o erro, obrigado pela ajuda :D.

Bom dia galera, tudo bem ? Estou com a seguinte situação ao finalizar um cupom na ECF Daruma FS700 o seguinte código é retornado Erro Estendido (119 -> Não em forma de pagamento ou totalização). O erro acontece sempre quando é executado o comando ECF.EFETUAPAGAMENTO, o estranho que fazendo a mesma venda em outra ECF Daruma do mesmo modelo a venda é finalizada sem problemas. Alguém já passou por situação parecida ? De qualquer forma segue em anexo o log do acbr e agradeço desde já a atenção de todos. Log.txt

Acho que identifiquei o problema, no retorno ele me traz o caminho do xml gerado e é este que estou utilizando para realizar o envio no metodo EnviarCFe ( C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml ). Porém logo abaixo no retorno do CriarCfe tenho o xml apenas com as tags que gerei da forma correta. OK: [CFE] nCFe=0 Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.07"><ide><CNPJ>16716114000172</CNPJ><signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>08723218000186</CNPJ><IE>562377111111</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest><CPF>11953261655</CPF><xNome>Joao</xNome></dest><entrega><xLgr>Rua Cel. Aureliano de Camargo</xLgr><nro>973</nro><xBairro>Centro</xBairro><xMun>Sao Paulo</xMun><UF>SP</UF></entrega><det nItem="1"><prod><cProd>1189</cProd><xProd>OVO VERMELHO</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>UND</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>10.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra><obsFiscoDet xCampoDet="Teste"><xTextoDet>Texto Teste</xTextoDet></obsFiscoDet></prod><imposto><vItem12741>10.00</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISSN><CST>01</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>01</CST></COFINSSN></COFINS></imposto><infAdProd>Teste de Produto</infAdProd></det><total><vCFeLei12741>10.00</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>1000.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>Teste emissao CFe/SAT</infCpl></infAdic></infCFe></CFe> Vou validar no InteliSAT com o retorno acima, obrigado.

SAT.CriarCFe(caminho do arquivo) para criar. e SAT.EnviarCFe(caminho do arquivo) para enviar.

@André Ferreira de Moraes , através do InteliSAT estou validando o xml na função "Teste Fim-a-Fim", notei que alguns dos retornos de erros são referentes à algumas Tags que o Acbr criou e não informei no Ini (pois não constam na documentação do acbr), exemplo: O elemento 'mod' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'ide'. O elemento 'tpAmb' é usado mas não está declarado no DTD ou no esquema. O elemento 'vProd' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'. O elemento 'vTroco' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'pgto'. Sobre a Tag IM, apaguei e estou enviando em branco.

@Jairo Maia, o acbr está configurado como Regime normal, sobre a questão do CPF estou utilizando um CPF válido (alterei nos arquivos apenas para postar aqui).

Corrigi porém ainda estou com o retorno: OK: [ENVIO] Resultado=401369|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| numeroSessao=401369 codigoDeRetorno=6010 RetornoStr=401369|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml SAT.LOG venda.ini sai.xml