Victor H. Gonzales - Panda

Boa tarde, Anexe por favor a documentação bancária, e destaque por favor onde informa no arquivo de remessa essa informação por favor.

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

Se já está com o alvo fácil, pode atirar! Forte abraço

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Não mudou nada, e não está sendo transmitido notas em contigencia automático, suas notas pelo o que falou são em tpemis normal Você pode ter tomado um timeout por exemplo e a nota ser recepcionada e você não ter a resposta, sugiro você ler o moc de contigencia e ver o processo de canc. por substituição

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valor do desconto tem que ser maior que 0 possuir uma data maior que 0 voce tambem tem que informar o tipoDesconto por exemplo tdValorFixoAteDataInformada referente a uf não existe nenhuma inconsistência, verifica sua implementação e debuga colocando breakpoints

bom dia, segundos não traria problema, provavelmente você está com horário de verão ou fuso horário errado. dai gerou a nota com autorização em uma determinada hora, e está tentando cancelar em outra, e o servidor valida a hora em que ele autorizou o documento.

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AJUSTE SINIEF Nº 12, DE 08 DE JULHO DE 2021 Publicado no DOU de 12.07.21, pelo Despacho 50/21. Dispensada AIR, conforme Nota Técnica Ascif/Gab/RFB nº 1, de 07.07.21 Altera o Ajuste SINIEF nº 11/19, que altera o Convênio S/Nº, de 1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF, relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP. O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na 181ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em Brasília, DF, no dia 08 de julho de 2021, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte A J U S T E Cláusula primeira O inciso I da cláusula quarta do Ajuste SINIEF nº 11, de 05 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: “I - de 03 de abril de 2023, em relação aos incisos I e III da cláusula primeira e ao inciso II da cláusula segunda deste ajuste;”. Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente ao da publicação.

Boa noite Olhe o manual bancário as posições dos campos, abra o código fonte correspondente e veja quais campos são alimentados nas posições correspondentes, daí só alimentar o componente com o valor desejado.

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Boa tarde, Referente ao CodigoMora = '' por padrão no arquivo sairia o campo 1 (Mensal) quando valorMoraJuros maior que 0 ou valor 3 (Isento) quando 0; utilizar o case codigoMoraJuros quando CodigoMora for vazio, poderia ser válido. Agora a regra de calculo ValorMoraJurosCalculado, ao meu ver isso é regra de negócios da aplicação, isso pode gerar um erro em compatibilidade das aplicações com demais bancos, a pessoa pensando que está passando um valor, e está acontecendo uma operação aritmética.

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Só existe a TK-1723 e foi removida do escopo em 03/09/2021, enviada para backlog novamente. As Unit envolvidas na TK é a estão neste tópico, mas no momento não temos nenhuma unit para analise enquanto não amadurecer pelo menos esse empasse ou melhorar pelo menos. Fique a vontade para analisar e contribuir.

vou fechar o tópico, pois trata-se inicialmente de OpenBanking, e no decorrer foi tratado de diversos assuntos, e a finalidade do tópico está sendo outro. Por favor, abrir um tópico para cada assunto para ficar mais organizado. Grato

Referente ao código do cedente, informe no convenio e faça o teste; Referente ao Beneficiário Final é normativa da Febraban, conforme FB0061/2021, o componente está em acordo com o comunicado da Febraban FB0061/2021

complicado, cada banco com "leis" próprias, mas isso está na normativa da Febraban, neste tópico tem a normativa e os trechos extraídos dela, e os bancos precisam aceitar as normas da Febraban e atualizar as suas documentações.

Não existe papel de Pagador / Sacador Avalista, segundo FB0061/2021 é beneficiário final, todas as fichas de cobranças do componente estão no padrão da Febraban. Só falta a questão da ficha de pagamento, se conseguirem o manual para a geração, pegamos a sua contribuição avaliamos e submetemos.

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo Boa noite, Foi implementado a informação, mas seguindo o padrão dos demais bancos, essa informação será : codInstrucao := copy(Linha,327,2); MotivoRejeicaoComando.Add(codInstrucao); DescricaoMotivoRejeicaoComando.Add(CodMotivoRejeicaoToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo,StrToIntDef(codInstrucao,0))); Verifique por favor

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