jaime

Olá Pessoal ! Estou implementando o ACBrBoleto, e já utilizo o emissor de boleto do próprio banco do brasil e deu uma divergência no nosso número. Peguei a seguinte informação no banco: COMPOSIÇÃO DO NOSSO-NÚMERO - Composição padrão para as carteiras 16, 17 e 18. a) Convênio de seis posições, numeração até 999.999: CCCCCCNNNNN-X Convênio de seis posições e carteira 18 (cobrança sem registro), poderá ter dezessete posições livres: NNNNNNNNNNNNNNNNN c) Convênio de sete posições, numeração superior a 1.000.000 (um milhão): CCCCCCCNNNNNNNNNN OBS.1: "C" - número do convênio; "N" - número dado pelo cliente; "X" - digito verificador /MODULO 11/. OBS.2: Não existe DV - Dígito Verificador - na composição do nosso-número com 17 posições. No meu caso o convenio é 6 digitos e no emissor do banco sai conforme especificado no item a. Quando eu imprimo no acbrboleto sai da forma especificado no item b. A dúvida é pode ser adotado qualquer uma das duas formas ? Grato Jaime.

Quem tem sistema em Minas tem um novo requisito. Se todo estado começar a inventar moda... http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz ... 029_11.htm Grato Jaime

Isso me gerou uma dúvida agora referente aos MD5 e os nr. dos davs. 1) o md5 deve ficar em informações complementares, que é feito através de uma programação no ecf as MFD acredito que todas tem. req. XI item 1 2) já os nr. de dav ficariam em informações suplementares que a gente coloca a cada fechamento de cupom. req. V item 2 então um ecf com MFD quando a gente programa a mensagem complementar sairia assim: ... ... DAV0000000000001 ... ... MD5:6A2D40677053A4E2913B9C0F813F1AF8 ... ... Uma explicação do pessoal da bematech: - A mensagem suplementar é dada através do comando "ESC 34" (Termina o Fechamento do Cupom Fiscal) para protocolo direto, ou através da função "Bematech_FI_TerminaFechamentoCupom" da BemaFI32.dll para todos os modelos de impressoras fiscais Bematech. O campo do cupom fiscal referente à mensagem, possui 8 linhas por 48 colunas (formato padrão). - A mensagem complementar é feita através do comando "ESC 62 64" (Programa ID Aplicativo) para protocolo direto, ou através da função "Bematech_FI_ProgramaIdAplicativoMFD" da BemaFI32.dll para os modelos deimpressoras fiscais Bematech do convênio ICMS 85/01. O parâmetro deste comando permite até 84 caracteres e pode ser usado a qualquer momento na impressora, desde que o cupom esteja fechado.

Fabricio, também homologuei ano passado e só consistiram também só na abertura do cupom. Mas analisando melhor o que diz o atocotepe: no requisito XXII item 5 "ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal, comparar o valor acumulado no Totalizador Geral (GT) do ECF" Neste caso eles generalizaram, não especificaram em quais abertura de documentos fiscais. Uma sangria, suprimento, relatório gerencial pode ser considerado documento fiscal ? Se sim ai tem que verificar. requisito XVII item 1 "O PAF-ECF deve impedir o seu próprio uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir documento fiscal, devendo, neste caso, disponibilizar exclusiva e obrigatoriamente as seguintes funções: e) para geração dos arquivos previstos no requisito VII que não dependam do funcionamento do ECF interligado fisicamente ao computador onde esteja instalado o PAF-ECF." Pelo visto tem que desabilitar tudo mesmo. Grato Jaime

analisando de outro ponto de vista deles, é que mexeu no banco de dados e depois voltou original, já está concretizada a violação, sem prejuízo alguma mas houve modificação. Eles gostam de inventar moda mesmo , quando tava homologando em Goiás só que na UCG também fizeram a modificação do GT no meio da venda, ou seja queria que a cada item checar o GT mas no ATOCOTEPE é bem claro "ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal" não durante a venda ai deixaram passar.

Eu estou colocando em Informações Complementares da nota fiscal o valor da operação, a base de cálculo, o valor dos impostos destacados (ICMS e o IPI), se for o caso, o número da nota fiscal original e o motivo da devolução (art. 2º, § 5º, da Resolução CGSN nº 10/07 e art. 231, inciso I do RIPI/10). Pq no manual só fala dos CSOSN que se refere ao ICMS, mas o IPI não tem nada para quem ta no simples. O meu contador me orientou desta forma. Grato Jaime

Diogo é isso mesmo o valor do IPI vai no total geral da nota, o total dos produtos vai sem o ipi, ai vai validar ok. Grato Jaime

Jeffer, agora tá tinindo de novo !! Perfeito ! Obrigado !

JEFFER, estou usando seu arquivo .exe que vc anexou "RecuperarXML_v_IDC.rar", e na seguinte chave : 17110601572600000197550030000468221111007062 está dando o seguinte erro: '11//2/070' is not a valid date. Fiz outros teste em outras chaves ta sendo geral ! Acho que alteraram alguma coisa no site da receita. Grato Jaime.

Seguinte vc tem que marcar a opção Salvar Arquivos de Envio e Resposta na configuração do acbrnfemonitor.

Tem um .exe anexado do JEFFER que tá funcionando ok.

Veja o seguinte link: viewtopic.php?f=6&t=825

Eu já tive casos que no ambiente estadual aprovou a nf-e, e um dia depois ela ainda não constava na base de dados nacional, só entrou no sistema nacional após 2 dias. Estranho no seu print da tela é quanto a versão que no estadual tá 1.10 e no nacional 2.0, e pela data de emissão ela tem que ser 2.0.

Começam a liberar os ambientes de homologação que já estão disponíveis os webservice de eventos (inicialmente para CC-e) do ambiente de homologação da Receita Estadual do RS e da SEFAZ VIRTUAL RS, que são os seguintes: http://www.spedbrasil.net/forum/topics/ ... e-correcao

Como opinião não é uma ciência exata, esse post não vai ter fim. Acho que já poderia abrir um cadastro pra fazer tipo uma pré-inscrição de quem quer participar do novo fórum para os moderadores começarem a ter uma noção da demanda, que acredito que quanto mais gente aderir menor será o custo para todos. Grato. Jaime

O caso é que o componente não foi concluído ainda, mas caso tivesse vc não iria pagar nada.

Isso é uma verdade, temos como exemplo o caso das notas eletrônicas para as prefeituras, que o projeto tá parado. Certamente quem está envolvido no projeto não pode da prioridade à ela porque certamente não pode deixar seus projetos particulares que é o lhe dá o sustento.

Acredito que assim como diversas áreas (engenheiros, médicos, administradores, professores, etc), esses profissionais pagam por algum material para se atualizarem, tipo a revista IOB no caso dos contadores, e como o governo muda todos os dias as regras de negócios, esquemas dos xml, agora já tá vindo as carta de correções eletrônica (CC-e), o cupom fiscal eletrônico CF-e já preste a sair também, precisamos ajudar de alguma forma para que os componentes ACBr(s), estejam sempre atualizados. Acho que só falta ver a capacidade de pagamento de cada um, poderia ser através de enquete. Vou sugerir um plano também que daria direito a somente ver o conteúdo da sala tipo R$ 80,00 por mês, e caso eu precisasse fazer uma pergunta pagasse por ela em separado. Tipo recarga de celular ! Grato. Jaime.

Notei um detalhe quando o CST é 20-Redução na base de cálculo, o recuperaXML não traz os dados do icms, verifiquei os titulos são diferentes e não vem a origem do produto no portal do governo.

Bom eu também faço o referenciamento e depois mando listar eles novamente nos dados adicionais também. Parece redundante mas informação a mais é melhor que faltar !

Eles vão pedir para vc produzir digamos 2 pizza. Quando vc fabricar ela, terá que baixar os insumos, eles vão conferir o estoque anterior e o atual depois da produção, e terá que dar a entrada no estoque de 2 pizza. Quanto a impressão, não era necessário imprimir nada mas eu fiz um gerencial, informando as qtdes e produtos que estavam saindo e a quantidade produzida.

a) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), código de autenticação para cada arquivoexecutável que realize os requisitos estabelecidos nesta especificação Lá é bem específico .EXE, mas quando homologuei (UCG/GO-Setembro/2010) ele falaram que tinha que colocar qualquer dll, exe que o paf iria utilizar e também o(s) programa(s) que fazia a sincronização entre o PAF e o retaguarda. Acredito que era bom checar com a homologadora que vc vai fazer. Quanto a troca de versão da dll do fabricante da impressora fiscal foi e é uma polêmica ainda, mas segundo eles me informaram é que se o MD5 do seu paf manter o mesmo não tem problema. Grato Jaime.

é uma lista simples: programa.exe 16771C6CD6CC79CCE70D4625D5290606 libx.dll f604c26ddaa13680a3278620c485212c esse arquivo você grava na mesma pasta que tá seu paf. Depois de gerar esse arquivo texto, vc gera o md5 dele e o resultado grava no arquivo de configuração que vc já deve ter feito que é um criptografado.. c) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), código de autenticação do arquivo TXT a que se refere a alínea “b” e gravar o resultado no arquivo auxiliar criptografado e inacessível ao estabelecimento usuário de que trata o item 4 do Requisito XXII, sobrepondo à gravação anteriormente realizada, devendo este código ser impresso no Cupom Fiscal Para imprimir o MD5 pode ser das 2 formas que você colocou. Já vi alguns colocando Aplicativo: 16771C6CD6CC79CCE70D4625D5290606 e outros simplesmente 16771C6CD6CC79CCE70D4625D5290606 Grato Jaime

Dante gostas de matemática ? Talvez dê pra achar o valor através da seguinte equação do 1o. grau: ------------------------------------- ( ( x + 0.40x ) 0.18 - 0.12x ) + x = 8 ------------------------------------- x = seria o preço de compra 8 = seria o valor final que vc tem 0.40 = mva 0.18 = icms st 0.12 = icms proprio resolvendo: ( 0.18x + 0,072x - 0.12x ) + x = 8 ( 0.252x - 0.12x ) + x = 8 0.132x + x = 8 1.132 x = 8 x = 8 / 1.132 x = 7.0671 Acho que é isso ! Grato Jaime

Bom dia pessoal ! Gostaria de saber de vcs como estão resolvendo os casos de vendas para órgão públicos no qual o preço deve ser o valor igual ao fechado na licitação. Como as vezes eles demoram pedir a nota para fazer o pagamento, a tabela de preço já mudou. Primeiramente deve ser emitido o Cupom Fiscal, e como a tabela já mudou é necessário fazer um acréscimo ou desconto. No cupom ok tem opção para isso. Mas e na hora de emitir a NFe só tem opção para o desconto não tem para acréscimo. Pergunto a vocês posso emitir essa nota com o valor LÍQUIDO de cada produto sem destacar o acréscimo e o desconto do Cupom ?? Grato Jaime.