Fernando Henrique

Boa tarde. Salvar XML no Banco de dados: **** Tabela_CampoXML.AsString := ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].XML; Salvar o XML: **** ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].GravarXML( 'nomedoarquivo.xml', 'c:\destinoxml' );

Boa Tarde. marcosfnc Existe algumas possibilidades de vc "quebrar" a senha de alguns servidores Mysql. No google mesmo se pesquisar por "quebrar senha mysql" vai aparecer algumas alternativas, tanto pra servidor Windows como Linux. att.

Bom dia. Segue abaixo os arquivos referentes a emissão de boletos do banco Amazônia para o tipo de carteira registrada. Fiz a homologação para cobrança registrada layout 240 seguindo o manual disponível anexado. Abaixo segue unit, Manual disponibilizado pelo banco, exemplo do boleto, exemplo das remessas geradas e print da confirmação da homologação pelo banco. Esse cliente que solicitou que fizesse isso para ele, já esta emitindo boletos, gerando as remessas e processando os arquivos de retorno a 11 dias, venho acompanhando e esta funcionando bem. Já foram emitidos e baixados 92 boletos em produção, caso alguém perceba que seja necessário alterar alguma coisa tanto para corrigir algo ou em relação ao padrão utilizado no ACBr e só falar. att. Manual Cobranca Registrada Banco Amazonia - Versao 1.2 - MANUAL CNAB240.pdf ACBrBancoAmazonia.rar

Bom dia. situação, similar a post acima do João Paulo, gerando erro ''C7'' is not a valid integer value de porém em outra parte do código, conforme consta na imagem e na unit anexada. att mais. ACBrBancoSicredi.rar

Bom dia. Eu fiz o seguinte, quando o usuário executa o demo ele informa nome e e-mail e confirma, ai após isso aparece uma tela para ele informar o serial para ativar a versão demo, esse serial ele recebe mediatamente no e-mail informado anteriormente, através da resposta automática do e-mail recebido.

Boa noite, sim, irei disponibilizar todas alterações para ser avaliadas pelos moderadores e se possível serem disponibilizada no SVN.

Boa Tarde, a alguns dias, peguei para iniciar a integração, cobrança registrada layout 240. Geração da remessa já esta ok, foi validada e aceita pelo banco, estou fazendo alguns ajustes agora na questão da impressão do boleto, montagem da linha digital e código de barras.

ata, me desatentei ao titulo. no caso o projeto do Isaque Pinheiro seria para nfe recebidas mesmo.

Bom dia. leufmt e quem mais estiver com a duvida, sim tem como baixar os xml da NF-e. Como o Juliomar Marchetti citou informou acima, inclusive nesse link abaixo, do Isaque Pinheiro, tem até um projeto dele, pronto, que faz todo esse processo de forma muito ágil e eficiente. "Tu pode usar o downloadDFe para baixar após a nota após manifestada!"

Bom dia Diego. Estou uso o ABCrBoleto + ACBrBoletoFCFortes e vem funcionando 100% o sicredi, não uso o monitor. oque dificulta para te ajudar. Tenta com o Demo, "AcbrBoletoDemo". att.

Boa Tarde, tomei a liberdade de gerar um boleto aqui para testes usando essas informações que passou no primeiro post, e gerou o boleto e remessa corretamente... informando o valor do UA\POSTO (10) no "AgenciaDigito" = (10) e "CodigoGeracao" = (2). com a ultima versão disponível no svn. analisa_boletos.rar (informações do boleto validadas); protocol-1700150966.pdf (protocolo da remessa validada); att.

Bom dia. Só um detalhe que talvez possa ser isso influenciando na geração correta do boleto ai no seu caso. Além do "CodigoGeracao" conforme citado, para o Sicredi, tem que informar na propriedade "AgenciaDigito" o valor "UA/POSTO". Pelo menos no meu caso resolveu dessa forma. att

Bom dia. A função "MontarCampoNossoNumero" tem como retorno, a string do "Nosso número" montada, conforme é impressa no boleto. Ex: CdsBoletonossonumero.value := ACBrBoleto.Banco.MontarCampoNossoNumero(Titulo); att.

Obrigado pelas informações BigWings. A integração\homologação dos boletos registrados com esse banco da Amazônia, além das implementações no componente para a emissão registrados, tbm precisara de mudanças na rotina em geral da emissão de boletos que tenho hoje em produção. Vou estudar a situação, pra ver se compensa tendo em vista que ate então é meu primeiro cliente que deseja fazer a emissão dos boletos desse banco att mais. obg

Bom dia. surgiu a necessidade de fazer a homologação do boleto do banco Amazônia. Já fiz para diversos outros bancos, porém desse banco me passaram essa informação: " Faixa de Nosso Numero Inicio Fim 8900510 8900530 " Alguém poderia me informar onde informo isso no ACBrBoleto ?

tem um exemplo de ncm ai que esta sendo rejeitado ?

Para essa validação uso como base a tabela IBPT de cada estado, nunca tive esse problema.

Bom dia. tive muito esse tipo de problema em meus clientes. então mudei algumas rotinas, agora faço a validação dessas informações antes de gerar a nota, verifico se o csosn "A" pode ser utilizado com o CFOP "B", se o NCM esta correto... todas informações tanto do produto, destinatário e emitente. Ex: se for gerar uma NFC-e com o CFOP 5405 E CSOSN 102, a NFCe não sera validada, até ira gerar um XML somente para impressão da NFC-e, porém ela ira ficar com status de "0=Não validada". ai no monitor, que faz o envio das NFCe em contingencia, busco somente as NFCe que estão com essas informações validadas. e deixo as NFCe que não foram validadas sob responsabilidade do usuário de corrigir as informações que estão erradas e fazer o envio da NFCe.

Olá Boa noite. No caso de NF-e com medicamentos, a unica informação que coloco além das demais do produto, é o Lote e Vencimento, e quado tem a aplicação informo também. Exemplo de como informo abaixo... With Det.Add Do Begin if trim(qItensNUMEROLOTE.Value) <> '' Then Begin If trim(qLayProdutosAPLICACAO.Value) <> '' Then begin infAdProd := trim(qLayProdutosAPLICACAO.Value) + #13 + #10; infAdProd := infAdProd + ' Lab.: ' + qLayProdutosLABORATORIO.Value; End; infAdProd := ' Lote.:' + qItensNUMEROLOTE.Value + ' Venc.: ' + qItensDATAVENCLOTE.AsString; end; end;

Bom dia... creio eu que era algum erro no webservice pois hoje esta funcionando normalmente. a nota que não foi emitida ontem por causa de tal erro, hoje foi autorizada sem problemas..

coloquei, porém não deu diferença...

Estou tentando emitir uma NFE no webservice de Rondônia para Destinatário ISENTO; Passando os parâmetros: Dest.indIEDest:= inIsento; Dest.IE := ''; Porem mesmo assim estou tendo o retorno “rejeição: Ie do distinatario nao informada” E passando tbm como “Dest.indIEDest:= inNaoContribuinte” estou tendo a mesma mensagem; E dentro do xml mesmo quando eu passo: Dest.indIEDest:= inIsento; Dest.IE := ''; Esta fincando “</enderDest> <indIEDest>2</indIEDest> </dest> ” Oque pode ser? ACBR atualizado hoje, utilizo delphi XE2 e ACBrNFe.

Boa tarde. Vc informou o Total de Tributos só no item, e não informou no final da do xml, onde vc informa os totais da nota.... ex: se for uma nota que contem 10 itens, vc informa o valor dos tributos item a item e no final informa o total desse valor informado nos itens.

Bom dia. Isso mesmo, após a venda e a geração da NFC-e em contingencia, o cliente dentro do prazo de 24 horas envia essa NFC-e para a Sefaz, ai se o sistema obter o retorno que a nota foi autorizada "ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.cStat =100", basta marcar dentro do sistema que a nota já esta autorizada ( não esta mais em contingencia aguardando o envio) e pronto.

essa procedure "CarregarXMLNota" alimenta o componente com o xml ? quando vc envia com 5 minutos e a nota é aceita normalmente, e pelo fato que a mesma esta sendo enviada no modo normal e não em Contingencia. provavelmente o problema ai é na hora de vc gerar o xml da nota, não esta sendo passado os parâmetros necessários para gerar o xml com tpEmis = 9 como deveria, se vc gera a nota com tpEmis = 2, ela tem que ser enviada imediatamente e não posteriormente. dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.tpEmis := teOffLine; dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.dhCont := now; dm_NFCe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Ide.xJust := 'NFCE EMITIDA EM CONTINGÊNCIA';