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eu desistalei o outro e instalei o trunc2 será que vai resolver com isso? essas inconsistência? verifiquei e está pra trunc2 gente só desistalei e instalei e recompilei tudo novamente, será necessário fazer mais algo? vc tem outra sugestão?
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os dados estou preenchendo certo, porque tem cliente que carteira não registrada passa de normalmente if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO NORMAL' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadrao else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='CARNE' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='FATURA' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lFatura else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO DIVERSICADO' then dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadraoEntrega; if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO BRASIL' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoBrasil else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BRADESCO' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBradesco else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='CAIXA' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobCaixaEconomica else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO NODESTE' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoNordeste else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO HSBC' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobHSBC else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO ITAU' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobItau else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO SANTANDER' then dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobSantander; sLocalPgto := dtConfigBoletoBANCO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Nome:= dtConfigBoletoNOME_EMPRESA.AsString +', ' + dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString+ ' - ' + dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString + ' - ' + dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString;; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Agencia:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Bairro:= dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString; if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Caucionada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcCaucionada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Descontada' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcDescontada else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Simples' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcSimples else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Vendor' then dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcVendor do geito que configuro os outros sobre ser trunc2 acho que sim, existe uma forma de saber se está instaldo o trunc2? eu atualizo atravez do SVN
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alguem tem ACBrBancoBrasil.pas atualizada que possa homologar esse boleto?
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Pessoal estou tentando homologar meu boleto pelo banco do brasil em carteira registrada do meu cliente e o suporte do banco me retorno o seguinte informações Dados do convênio:Agencia : xxxxxxxx Beneficiario: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tipo de cobranca: 17 / 019 Tipo convenio : 3 (+) Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao conv. : 1 (+) Com retorno Num. convenio : xxxxxxx Num. conv. lider: xxxxxxx Formato convenio: 4 (+) CNAB 400 - BB Forma de remessa/retorno: 6 (+) CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-MainfAtentar para o tipo de seu convênio, caso deseje efetuar a numeração de seus boletos, contatar seu Gerente de Relacionamento solicitando a alteração do convênio para o tipo 4 - cliente numera, emite e expede.==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Segmento P > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros==================================================================================================== Segmento R > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior. o convenio é de 7 digito pediu para eu mudar para o de 4 blz, mais todos essas inconcistencia no loyate, e meu acbr está atualizado, eu gerei com eu gerei com loyate c240 tentei com o c400 e deu foi arquivo invalido na resposta, gostaria de saber se o padrão do loyate do acbr ta errado como resolver essas inconcistencia?
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erro na instalacao no trunc2
nildglan replied to Vagner Santos's tópico in Dúvidas Gerais sobre o ACBr
ja fiz e nada -
erro na instalacao no trunc2
nildglan replied to Vagner Santos's tópico in Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Vagner Santos, vc resolveu o seu problema estou com o mesmo problema, da erro no pacote ACBr_synapse.dpk alguem sabe resolver como fazer isso instalando pelo instalador nomal? Ja paguei, ja fiz a limpeza e nada -
eu fiz a mesma coisa executei o apagaracbr.bat e apaguei o arquivo ini e estou usando o ACBrInstall_Trunk2 refiz de novo e nada o mesmo erro
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Olá boa tarde! formatei minha máquina e estou tentando instalar o ACBr pelo Trunk-2, os arquivos foram baixados, mas ao prosseguir uma msg de erro é gerada: "synapse.dpk não encontrada" e pede para nstalar . Não consigo continuar a instalação. pelo tortoises não acho a opção de checkout ja vir esse tópico em outros lugares e vir que até o pessol estava meio estressado, e mesmo lendo não conseguir resolver, gostaria de resolver
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como mudar pra esse trunk2? preciso disso
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Regys se eu deixar em branco esse campo da erro informando "informações do cedentes incompletas" e eu atualizei o acbr antes me manda esse arquivo BoletoFatura.fr3 Regy
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alguém homologou esses dias esse bendito boleto pela caixa?
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sim ocorre tando no carnê quanto no padrão alguém tem algum loyout pronto da caixa que resolve isso?
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eu informe os dados que o banco de passou da conta do meu cliente codigocedente e todos o resto então respondendo sua pergunta as informações que passei ta certo
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sobre os dados do codigoCedente informei o que eles me passaram e precido do carnê também
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eu uso o fast report
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Pessoal envie os boletos para homologação da caixa e me veio os seguintes informações veja - O campo Local de Pagamento deve apresentar a expressão “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE” - O campo ACEITE deve ser preenchido com A (Aceite) ou N (Não Aceite). - O DV (dígito verificador) do código do beneficiário está inválido, será necessário recalcula o DV conforme MN 67.119. - O campo espécie deve ser preenchido com R$. - Importante observar que O SAC do Banco não deve ser impresso no campo Instruções do bloqueto, vide os modelos de ficha de compensação da cartilha SIGCB. - Não é necessário informar o DV (dígito verificador) da agência, vide abaixo o formato para o campo agência/código do beneficiário: o que to mais preocupado é com o DV digito verificador alguém sabe fazer esse calculo? vou anexar o boleto que enviei
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antes de atualizar o ACBr eu fazia dessa forma para buscar o xml e carregar na ACBrNFePrin agora está dando erro informando que o valor '2,00 is not valid floantig point value' meu xml foi criado em uma versão anterior do acbr ou seja 2.0 OpenDialog1.Title := 'Selecione a NFE'; OpenDialog1.DefaultExt := '*.XML'; OpenDialog1.Filter := '*.XML'; OpenDialog1.InitialDir := DiretorioPadraoUsuario(iCodigoUsuario) + '\NFe\Xmls\'+NomeDiretorioPadraoUsuario(iCodigoUsuario)+'\Entrada\' +vAno +'\' + MesAtualAbreviado(mes) +'\'; if OpenDialog1.Execute then begin WBXML.Navigate(''); WBXML.Navigate(OpenDialog1.FileName); DMFiscal.ACBrNFePrin.NotasFiscais.Clear; DMFiscal.ACBrNFePrin.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); e não sei se é por causa disse os valores do produto não estãpo carregando somente os nomes, eu ja aponte para as pasta de schemas setei verão da nfe e nada pra resolver
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tem algo de errado quando deixo assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Cedente."CodigoCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] o resultado é esse 00924-3/614461-2 quando faço do jeito que vcs fizero assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Titulo."CodCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] o resultado é esse 00924-3/00924/614461-6-2 olha como deu muito errado vc pode me mandar o seu alterado o arquivo do fast?
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João Rufino Lustosa vc resolveu da forma que o Warquia Pereira falou? Outra é nessa campo aqui que tenho que mudar [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Cedente."CodigoCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] é Warquia Pereira falou? Warquia Pereira falou vc pode disponibilizar os seus arquivos do fast para todos? deve ficar assim [Cedente."Agencia"][IIF(<Cedente."AgenciaDigito">='0','','-'+<Cedente."AgenciaDigito">)]/[Titulo."CodCedente"]-[Cedente."ContaDigito"] se for da muitos diferente e muitos números repetidos como deve ficar?
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eu to entrando em contato com o gerente da caixa, e mandei pra homologar e estou esperando a resposa ele faou que é 6 dias
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no meu caso carteira sem registro cobrança simples, me fala uma coisa para caixa precisa ter número do convênio?
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Cardilo mais como eu ir colocar dessa forma no procedimento do envia boleto do acbr?
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como resolveu mateuspenha?
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Joao eu também preciso homogar os meus na caixa também, vc poderia me passar tudo que eles te pediram para eu também providenciar? esse digito vc tem que calcular? meu e-mail é esse nildglan@hotmail.com
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