MFincotto

MG com problemas, uma bagunça!

Amigo, impossível te ajudar assim. Isso não me parece erro nos componentes do Acbr e sim de implementação mesmo.

Bom dia pessoal, alguém obteve alguma informação sobre uma possível prorrogação? Ainda obtemos a rejeição 502 ao enviar contingência OFF da NFCe com a série 890.

Tópicos vão sendo duplicados..

Pessoal! Boa tarde. Erro na Chave de Acesso - Campo ID nao corresponde a concatenacao dos campos correspondentes Estou fazendo uns testes agora para RS e obtendo a rejeição 502 ao enviar contingência OFF da NFCe com a série 890. Alguém está conseguindo utilizar?

Estamos fazendo assim e está validando. Lembrando que o padrão '001,002,003,004...' para os números de duplicatas entraram em vigor hoje.

Está intermitente. Acho que se embananaram por lá. Aqui, para valor de desconto zerado, estou informando 1 centavo e abatendo no valor líquido.

Perfeito. Atualizações Windows 7 (KB2992611), tem que estar com o SP1. Baixem o SP1 offline, agiliza a atualização. Tem que estar no IE 11 que também pode ser baixado OFF. TLS1.2 apenas ticado nas opções avançadas do IE. Estações OK.

Pessoal, nada CONCRETO para resolver?

Bom dia. AcbrValidador. Utilize o TipoDocto = docPrefixoGTIN

Boa tarde pessoal. Estou enfrentando o mesmo problema aqui, as vezes sai em branco também. Não achei nada no fórum.

Sim, atualizei os Schemas e agora vai zerado. Obrigado.

Obrigado. Porém, estamos falando do FCP no DIFAL? No caso, seria -> pFCPUFDest No caso, o "enfoque" seria pelo destinatário e como é SC seria zero. (?) Assim, não geraria as tags (pFCPUFDest e vFCPUFDest) dentro do grupo (ICMSUFDest). E as tags do grupo Totais (vFCPUFDest). Nota: Estamos falando de um emissor Simples Nacional. As tags FCP (Campos prórios do grupo de ICMS (ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 ou ICMS90) não são informados (Informados 0), e os totais informados zero. Recebo uma rejeição: Erro no schema do lote de Nfe... (Validação OK) Estou confundindo algo?

Eu removi a imagem por que printei o XML errado. rs

Obrigado. João aproveitando o Gancho. Como você está tratando o FCP em operações internas?

Boa tarde, conseguiu resolver? Estou com a mesma dúvida. No caso, uma venda interestadual de SP (FCP 2%) para SC (0%). Devo calcular os 2%? No meu entender não, pois o estado de destino não possui. Ai, se enviar zerado, recebo falha no XML da nf-e.

Entendi, porém essas abstrações acabam mais prejudicando do que ajudando. Digo porque o ECF nos permitia realizar a lacração com 03 casas, e nunca tivemos problema. Enfim, obrigado Daniel, você sempre a postos para ajudar. Realizei uma manobra no software, descendo o valor para duas casas decimais, aplicando a diferença como desconto.

Pessoal, boa tarde. Lí, relí e lí novamente o manual, mais não estou conseguindo entender "acreditar" rs. Se entendi bem, se não comercializo combustível, serei obrigado a trabalhar com apenas 2 casas decimais no valor unitário do item? No meu caso, trabalho com parafusos, porcas, arruelas, tudo com 3 casas decimais. Alguém encontrou alguma solução? Obrigado!

Ok, entendido. É verdade, considero que na venda a varejo = consumidor, independente ser for contribuinte, não haverá o aproveitamento, pois a mercadoria não será revendida. Obrigado por elucidar.

Obrigado!

Pessoal, boa tarde. Dei uma pesquisada no fórum e não encontrei nada a respeito. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, quando o produto for tributado o correto seria informar o CSOSN 101 mais o percentual permitido para crédito do ICMS. O que ocorre é que no manual do SAT não aparece o CSOSN 101, apenas do 102 ao 900. Pesquisei a beça e não encontrei nada falando disto. Alguém sabe me responder? Agradeço a todos.

Fala Brother. Em java não conheço componentes nativos, você poderia utilizar o Acbrmonitor, porém não sei informar se está funcionando para SAT, pois não utilizo. Em relação aos procedimentos com o SAT, você encontrará tudo que precisa em: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/ No caso para São Paulo, ou no seu estado. OK? Boa sorte!

Caro, bom dia. De acordo com o manual, você leva para o arquivo apenas os ítens que foram referenciados em algum documento fiscal no mês de movimento. Não apenas os produtos, mais, todas as informações das tabelas de cadastro seguem o mesmo esquema, como Clientes, Natureza de Operação, Unidades de Medidas, etc. Abraços e Boa Sorte.

Pessoal, saudações. Andei pesquisando no fórum, mais não consegui encontrar nada a respeito da importação dos arquivos (txt) dos SPED's. Alguém tem alguma rotina que possa disponibilizar para a comunidade? Obrigado!

Pessoal, como ta o projeto?