mgmobile
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Olá,
Estou com um problema na homologação do boleto do banco C6. O código de barra está saindo incorreto. Abaixo estão as informações corretas que deveriam constar no código:
- Nosso número correto: 00000.21
- Código de carteira correto: 20
- Identificador de layout correto: 40 >> onde posso corrigir este campo?
- Dígito verificador correto: 1 >> onde posso corrigir este campo?
Está saindo assim: 33690.00033 27947.620004 00000.212035 1 97310000089856
E deveria assim: 33690.00033 27947.620004 00000.212040 1 97310000089856
Em anexo, estou enviando o arquivo boleto.txt e o PDF do boleto.
Agradeço se puder me ajudar a resolver isso.
Obrigado.
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Bom dia, Deu certo a homologação, conforme a sua orientação.
Muito Obrigado pela ajuda.
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Sobre Boleto: No campo Agência/código de beneficiário a empresa deve inserir o numero da agência de 5 dígitos + conta com 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, preencher 0 a esquerda e deveria aparecer dessa forma 01600/005831936, porém aparece assim 01600/058319360.
Acredito que o zero que é acrescentado na frente do 6, é referente ao digito, porém a conta não tem digito, e quando eu deixo em branco e o acbr vai ler o ini dá erro informando que o digito da conta não informado.
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Bom dia,
Sr @Renato Rubinho no arquivo ini está preenchido 9 caractere, como a conta não possui 9 dígitos, tem que preencher 0 a esquerda, segundo o suporte do banco.
Em anexto estou enviando o arquivo ini, e ressaltando que tanto na conta e na agencia não tem digito, eu custumo preencher com caractere 0.
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Boa tarde, estou tendo um probleminha na implementação do banco SAFRA, pois ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta.
A conta tem tem 9 digitos que está preenchido no INI mais o acbt lê apenas 8 , quando dou esse comando Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini").
Poderia me ajudar nessa questão ?
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ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta. Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini").
O numero tem 9 digitos no INI mais o acbt lê apenas 8 quando dou esse comando
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@Victor H. Gonzales - Panda è isso mesmo, voce citou exatamente o o processo feito:
-> Boleto Numerado pela Aplicação Emitente
-> Ficha Impressa pelo Emissor e Enviado para o Cliente
-> Arquivo de Remessa gerado
-> Arquivo de Remessa Registrado no Banco
-> depois da remessa registrada no banco o emissor acessa a plataforma do banco para gerar a segunda vida do boleto pois a gerada pelo acbr não pode ser paga, informa que o titulo não foi registrado.
@Daniel InfoCotidiano Sim eu leio o arquivo de retorno no sistema, tanto é que tomando como base o fluxo citato pelo Victor, o sistema consegue ler aquele mesmo boleto que foi gerado a segunda via na plataforma do banco internet e dar baixa normalmente, o problema esta sendo na hora de gerar o pdf com a linha digital.
Abaixou estou colocando um arquivo de retorno que meu sistema leu normalmente .
Pelo que entendi existe um novo arquivo chamado "lerretorno", que vai ler esse arquivo de retorno que eu anexei, identificar qual é o ultimo nossonumero gerado para fazer prosseguir com a emissão de novos boletos, correto? Por esse arquivo em anexo como identifico o nosso numero retorno pelo banco ?
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15 minutos atrás, Daniel InfoCotidiano disse:
td bem, de qualquer forma vc envia para o banco este arquivo de remessa e depois precisa pegar o arquivo de retorno para capturar o nossoNumero para gerar a impressão do boleto.
Além de validar quais boletos foram tratados com sucessos e quais foram recusados.
Se não informar o nossonumero devolvido pelo banco no arquivo de retorno não vai dar certo a impressão.
A remessa foi registrada, tanto que o cliente consegue imprimir uma segunda via do boleto diretamente na plataforma do banco inter após enviar a remessa gerada pelo acbr, eu realmente não estou compreendendo como pegar/obter ess enosso numero .
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19 minutos atrás, Daniel InfoCotidiano disse:
Apos registrar o titulo ele devolve o nossoNumero.
Vc anexou o arquivo de remessa, pode me mandar o arquivo de retorno para que eu possa capturar o nosso numero devolvido pelo banco.
Pois temos que informar o nossoNumero devolvido antes de gerar a impressao do boleto.
anexe tbm o titulo .ini que vc gerou por favor. vou comparar aqui p sair igual este boleto postado.
Não estou usando a integração via api, estou fazendo através de arquivo TXT... apenas envio o arquivo de remessa gerado pelo acbrmonitorplus.
O modelo de integração que tenho configurado com a plataforma do acbr é através de arquivo txt.
2 minutos atrás, mgmobile disse:Não estou usando a integração via api, estou fazendo através de arquivo TXT... apenas envio o arquivo de remessa gerado pelo acbrmonitorplus.
O modelo de integração que tenho configurado com a plataforma do acbr é através de arquivo txt.
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27 minutos atrás, Daniel InfoCotidiano disse:
Boa tarde
Sim o código cedente faz parte da linha digitavel:
Observe que o sr passou e como esta saindo:
Veja esse boleto após enviar a remessa pro banco e gerar o PDF na plataforma do banco , é mesmo titulo... veja o Anexo
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2 horas atrás, Daniel InfoCotidiano disse:
Bom dia !
Não tem como ser pago boleto sem ele estar registrado.
Vc precisa enviar a remessa CNAB400 ou registrar via API para que o mesmo possa contar na cip (camara interbancaria de pagamentos)
A partir dai qq banco q ler o codigo de barras ou a linha digitavel vai conseguir realizar o pagamento.
No inter como informado em post anteriores, existem particularidades:
3.14 Banco Inter
Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno).
Necessário registrar primeiro a remessa para obter o nosso número de posse do nosso número é possível realizar a impressão da ficha de compensação.
Sendo assim, precisa informar CodigoCedente (código informado pelo banco) e aguardar o retorno do NossoNumero para poder gerar o boleto.Sim exatamente não tem como o boleto ser pago sem ser registrado, foi o que descrevi, o arquivo de remessa foi gerado pelo acbr e enviado para o banco, registrou o titulo. A partir dai o cliente acessa a plataforma do banco inter e gera o pdf do titulo enviado na remessa.
Em resposta a: " Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno)" essa informação ja esta preenchida no campo códigocedente porém não apareceu na linha digitavel.
Abaixo estou colando em anexo o arquivo cedente.ini, boleto gerado pelo acbr e o arquivo de remessa para avaliação.
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Desculpe a demora na resposta.. meu cliente teve um imprevisto e só agora voltou a retomar esse assunto.
Creio que você não se lembre mais de toda a situação, vou resumir novamente..
Ao gerar o boleto pelo acbr o cliente não consegue efetuar o pagamento, diz que o boleto não esta registrado. Após isso o cliente gera o arquivo de remessa e envia para o banco, o banco aceita a remessa e apartir dai o cliente gera o boleto do pedido via plataforma do banco e dai consegue pagar.
Quando pegamos o arquivo de retorno, conseguimos fazer a baixa normalmente após o cliente fazer o pagamento do PDF gerado pelo banco inter.
Diante desse cenário não consigo compreender porque mudar os dados de agencia e conta conforme sua orientação acima, pois se houvesse erro nesses dados o arquivo de retorno não seria carregado normalmente para a baixa do sistema.
Reparei que o problema esta acontecendo na linha digitavel e para corrigir é necessário incluir um numero informado pelo banco, no entanto gostaria de saber em qual campo no arquivo cedente.ini devo passar essa informação?
Se preciso eu te envio os arquivos para sua analise.
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Olá Srs.
Notei que a imagem do boleto começou a apresentar a mensagem "NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS" . Gostaria de saber como é feito a mudanças dessa mensagem?
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não deu certo
veja o retorno
"
[Retorno]
CStat=104
CUF=41
ChaveDFe=41231042351302000154550010000004991000994994
DhRecbto=
Msg=Nota(s) nao confirmadas:499->696-Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final
Protocolo=
VerAplic=PR-v4_8_25
Versao=4.00
XMotivo=Lote processado
cMsg=0
nRec=411110222531787
tpAmb=2
xMsg=[NFe499]
Id=
XML=<protNFe versao='4.00'><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>PR-v4_8_25</verAplic><chNFe>41231042351302000154550010000004991000994994</chNFe><dhRecbto>2023-10-30T13:49:55-03:00</dhRecbto><digVal>ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs=</digVal><cStat>696</cStat><xMotivo>Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final</xMotivo></infProt></protNFe>
cStat=696
chDFe=41231042351302000154550010000004991000994994
dhRecbto=30/10/2023 13:49:55
digVal=ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs=
nProt=
tpAmb=2
verAplic=PR-v4_8_25
xMotivo=Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final " -
Bom dia Srs.
Estou com dificuldades para a emissão de nota fiscal, esta retornando a seguinte mensagem:
"Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final "
Não conseguindo identificar aonde esta o problema, segue o arquivo txt que é passado como parametro para o monitor.
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Obrigado, realizar o teste e confirmei que o arquivo de envio está correto. Tenho uma outra dúvida, pelo que entendi e o qrcode do boleto é gerado somente após o envio para o banco, correto? E caso for isso mesmo, tem alguma maneira gerar o qrcode no acbr ?
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Boa tarde @Daniel InfoCotidiano
Você teria alguma arquivo INI como exemplo?
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@Alexandre de Paula Ao acessar o topico mencionado pelo sr a cima, na topico estava pedindo para clicar no nome do banco para acessar o tópico com a explicação referente ao banco, porém no link não estava ativo.
tem alguma outra forma para localizar o topico com a explicação ?
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Utilizamos monitor, irei dá uma conferida no topico mencionando pelo sr a cima .
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Olá,
Boa tarde, tudo bem ?
Recebemos sua solicitação de inserção do QRCODE PIX no boleto do banco Santander e gostaria de saber tem como ser feito? e se tiver como eu faço?
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Email encaminhado conforme solicitação junto ao email anexado o boleto gerado pelo acbr e a 2 via desse mesmo boleto retirado do banco inter ...
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Creio que não seja o caso Alexandre, pois tem boleto que o cliente do meu cliente consegue pagar e tem boleto que não paga.. inclusive se for no site do banco e tirar a segunda via ai sim consegue-se realizar o pagamento.
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Obrigado pela ajuda Daniel, mas confesso que ainda estou com dúvidas como deve-se gerar essa informação, é uma tag nova? Voce teria um arquivo de exemplo com essa informação assim fica mais fácil e a compreensão do que deve ser feito.
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Boa tarde Estamos tendo um problema aonde efetuar um pagamento de um boleto emitido que foi gerado remessa pelo AcbrMonitor , Remessa gerada enviada para o banco aceito normalmente esse boleto da como boleto não registrado ao efetuar o pagamento, e ao cliente gerar o boleto pelo sistema do banco inter e efetuar o pagamento o boleto aparece na hora para pagamento normalmente, Poderia nos ajudar com essa questão segue anexado a baixo o boleto emitido pelo acbr o erro que apresenta no aplicativo ao efetuar o pagamento
BANCO C6 - HOMOLOGAÇÃO DO BOLETO
em Dúvidas gerais
Postado
carteira está preenchido e ta correto tambem.